Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 11.758.569.760 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 11.758.569.760

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan 24 Dokumen

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp.

11.414.169.760

5.1.01 Belanja Pegawai Rp.

8.893.752.000

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.

3.411.432.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp.

2.464.040.012

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp.

2.464.040.012

[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.

2.464.040.012

[-] Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 14 Bulan 176.002.858 0 Rp.

2.464.040.012

(2)

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.

227.303.006

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp.

227.303.006

[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 14 Bulan 16.235.929 0 Rp. 227.303.006

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.

271.359.004

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp.

271.359.004

[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 2.583.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 2.583.000

[#] Penyediaan Gaji Pokok ASN Rp. 2.583.000

[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 14 Bulan 184.500 0 Rp. 2.583.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 60.629.002

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 60.629.002

[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 60.629.002

[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 4.330.643 0 Rp. 60.629.002

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.

134.061.004

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp.

134.061.004

[-] Belanja Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 15.460.008

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 15.460.008

[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 1.288.334 0 Rp. 15.460.008

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 100.948

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 100.948

[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 100.948 0 Rp. 100.948

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.

216.115.000

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp.

216.115.000

[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS

(3)

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 12 Bulan 17.040.000 0 Rp. 204.480.000

[-] Penyesuaian BPJS PNS

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 11.635.000 0 Rp. 11.635.000

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 4.945.260

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 4.945.260

[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 412.105 0 Rp. 4.945.260

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 14.835.756

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 14.835.756

[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 12 Bulan 1.236.313 0 Rp. 14.835.756

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.

5.093.400.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.

5.093.400.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp.

5.093.400.000

[-] Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 379.600.000 0 Rp.

4.555.200.000

[-] Uang Makan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 44.850.000 0 Rp. 538.200.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.

388.920.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp.

388.920.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp.

388.920.000

[#] Honorarium Pengelola Keuangan Rp.

388.920.000

[-] Bendahara Pengeluaran

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (10 M < pagu dana <

25 M)

1 Orang x

12 Bulan OB 1.090.000 0 Rp. 13.080.000

[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (10 M < pagu dana < 25 M)

1 Orang x

12 Bulan OB 3.010.000 0 Rp. 36.120.000

Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1 M < pagu dana < 2,5 M)

5 Orang x

12 Bulan OB 1.970.000 0 Rp. 118.200.000

(4)

[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 M < pagu dana < 2,5 M)

5 Orang x

12 Bulan OB 1.910.000 0 Rp. 114.600.000

[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat

Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (2,5 M < pagu dana < 5 M)

2 Orang x

12 Bulan OB 2.210.000 0 Rp. 53.040.000

[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) (10 M < pagu dana < 25 M)

1 Orang x

12 Bulan OB 1.250.000 0 Rp. 15.000.000

[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran

Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (10 M

< pagu dana < 25 M)

4 Orang x

12 Bulan OB 810.000 0 Rp. 38.880.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.

2.520.417.760

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

2.520.417.760

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp.

2.298.400.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.

2.298.400.000

[#] Tenaga Non PNS Rp.

2.298.400.000

[-] Tenaga Non PNS - Keamanan/ Pamdal

Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis (Satpol PP / Pamdal)

8 Orang x

13 Bulan OB 2.900.000 0 Rp. 301.600.000

[-] Tenaga Non PNS - Teknis dan Non Teknis

Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis (D IV / S1 / Sederajat)

39 Orang x

13 Bulan OB 3.000.000 0 Rp.

1.521.000.000

Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis (D I / D II / D III / Sederajat)

2 Orang x

13 Bulan OB 2.900.000 0 Rp. 75.400.000

Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis (SMA/MA/SMK/Sederajat)

11 Orang x

13 Bulan OB 2.800.000 0 Rp. 400.400.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.

222.017.760

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 89.629.920

Kota Samarinda - BPJS Kesehatan Pegawai Teknis dan Non Teknis

Spesifikasi : (Satpol PP / Pamdal)

8 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 124.486 0 Rp. 11.950.656

(5)

Spesifikasi : (D I / D II / D III / Sederajat)

2 Orang x 12 Bulan

Orang /

Bulan 124.486 0 Rp. 2.987.664

Spesifikasi : (SMA/MA/SMK/Sederajat)

11 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 124.486 0 Rp. 16.432.152

Spesifikasi : (D IV / S1 / Sederajat)

39 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 124.486 0 Rp. 58.259.448

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp.

132.387.840

BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Teknis dan Non Teknis

Spesifikasi : (Satpol PP / Pamdal)

8 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 180.960 0 Rp. 17.372.160

Spesifikasi : (D IV / S1 / Sederajat)

39 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 187.200 0 Rp. 87.609.600

Spesifikasi : (D I / D II / D III / Sederajat)

2 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 180.960 0 Rp. 4.343.040

Spesifikasi : (SMA/MA/SMK/Sederajat)

11 Orang x 12 Bulan

Orang /

Bulan 174.720 0 Rp. 23.063.040

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.

11.414.169.760 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Lokasi : ,

Jumlah dokumen administrasi keuangan yang

diverifikasi 1000 Dokumen

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 86.400.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 86.400.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.880.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.880.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.880.000

[#] Penggandaan/fotocopy Rp. 2.880.000

[-]

Penggandaan/foto copy

Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka

480 Lembar x

12 Bulan Lembar 500 0 Rp. 2.880.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.720.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 9.720.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 9.720.000

[#] Belanja Bimbingan Teknis Rp. 9.720.000

[-]

(6)

Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan

Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan 4 hari 2 Orang x

2 Kegiatan Per Orang 2.430.000 0 Rp. 9.720.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 73.800.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 73.800.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 73.800.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Rp. 73.800.000

[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi, Sosialisasi, Seminar, Peningkatan SDM, Koordinasi, Rapat

dan Lainnya

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)

2 Orang x 2 Kegiatan

Orang /

Perjalanan 9.000.000 0 Rp. 36.000.000

Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)

3 Orang x

3 Kegiatan Orang /

Perjalanan 4.200.000 0 Rp. 37.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.400.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Lokasi : ,

Jumlah laporan keuangan yang disusun 1 Laporan

[#] Penggandaan/fotocopy Rp. 1.945.000

[-] Cetak Laporan Keuangan Akhir Tahun

ALAT TULIS KANTOR LAINNYA

Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Ekslusif) 10 Buku Buku 100.000 0 Rp. 1.000.000

[-] Penggandaan/Fotocopy Laporan Keuangan Akhir Tahun

1890

Lembar Lembar 500 0 Rp. 945.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.320.000

[#] Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.320.000

[-] Makanan dan Minuman Rapat (Snack)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)

55 Orang /

Kegiatan Orang /

Kegiatan 24.000 0 Rp. 1.320.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.860.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 4.860.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 4.860.000

[#] Bimbingan Teknis Rp. 4.860.000

[-]

(7)

Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan 4 hari 2 Orang /

Kegiatan Per Orang 2.430.000 0 Rp. 4.860.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 33.600.000

[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi, Seminar, Peningkatan SDM, Koordinasi, Study Banding,

Rapat dan Lainnya

Orang /

Perjalanan 4.200.000 0 Rp. 33.600.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 45.000.000

[-] Dalam Rangka Koordinasi, Study Banding, Rapat-rapat

2 Orang x

1 Kegiatan Orang /

Perjalanan 9.000.000 0 Rp. 18.000.000

[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi, Seminar dan Peningkatan SDM

3 Orang x

1 Kegiatan Orang /

Perjalanan 9.000.000 0 Rp. 27.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.725.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Lokasi : ,

Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang

ditanggapi 2 Laporan

[#] Cetak/Jilid Rp. 800.000

[-] Pencetakan/Penjilidan LHP

Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Ekslusif) 8 Buku Buku 100.000 0 Rp. 800.000

[#] Penggandaan/Fotocopy Rp. 2.150.000

[-] Penggandaan/fotocopy LHP

4300

Lembar Lembar 500 0 Rp. 2.150.000

(8)

200 Orang / Kegiatan

Orang /

Kegiatan 24.000 0 Rp. 4.800.000

[#] Makanan dan Minuman Tamu Rp. 4.800.000

[-] Makanan dan Minuman Tamu (Snack)

200 Orang

/ Kegiatan Orang /

Kegiatan 24.000 0 Rp. 4.800.000

[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi, Sosialisasi, Seminar, Peningkatan SDM, Koordinasi, Study

Banding, Rapat dan Lainnya

Orang /

Perjalanan 9.000.000 0 Rp. 72.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 84.550.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran 12 Laporan

[#] Cetak/Jilid Rp. 2.000.000

[-] Pencetakan/Penjilidan Laporan Keuangan

Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Ekslusif) 20 Buku Buku 100.000 0 Rp. 2.000.000

[#] Penggandaan/Fotocopy Rp. 2.285.000

[-] Cetak Laporan Keuangan

4570

Lembar Lembar 500 0 Rp. 2.285.000

60 Orang /

Kegiatan Orang /

Kegiatan 24.000 0 Rp. 1.440.000

(9)

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 63.000.000

[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi, Sosialisasi, Seminar, Peningkatan SDM, Koordinasi, Rapat

dan Lainnya

3 Orang x

5 Kegiatan Orang /

Perjalanan 4.200.000 0 Rp. 63.000.000

[-] Dalam Rangka Rekonsiliasi, Sosialisasi, Seminar, Peningkatan SDM, Koordinasi, Study

Banding, Rapat dan Lainnya

2 Orang /

Perjalanan Orang /

Perjalanan 9.000.000 0 Rp. 18.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.725.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp.

11.758.569.760

Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Puguh Harjanto, S.STP, M.Si NIP. 197908101998021001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

(10)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si 196808041997031005 KASUB BIDANG

INDAKOP, INVESTASI DAN PARIWISATA

2. Dra. Susilawati 196506021998032002

KASUBBAG ADMINISTRASI DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

3. Edy Kristanto, S.H 198001282006041005

KASUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

4.

5.

6.

7.

8.

(11)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 640.000.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 640.000.000

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 4 Dokumen

340.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp.

66.280.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp.

66.280.000 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp.

12.000.000 [#] Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP

Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim Rp.

12.000.000

[-] Seminar Kit (Tas, ID Card, Buku, Pulpen, Souvenir)

SEMINAR KIT

Spesifikasi : Tas peserta pelatihan 60 Buah peserta 200.000 0 Rp.

12.000.000

(12)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp.

18.040.000

[-] Belanja Spanduk / Backdrop

Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop

20 M2 x 2

Lembar M2 55.000 0 Rp.

2.200.000

[#] Penjilidan dan Penggandaan Rp.

15.840.000

[-] Penggandaan

Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka 7680

Lembar Lembar 500 0 Rp.

3.840.000

[-] Penjilidan

Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Ekslusif) 120 Buku Buku 100.000 0 Rp.

12.000.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.

36.240.000 [#] Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP

Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim Rp.

36.240.000 [-] Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP

Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim

Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Spesifikasi : Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (FULLDAY) (Kalimantan Timur)

60 Orang x

2 Hari Orang /

Hari 302.000 0 Rp.

36.240.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

131.520.000

22.800.000 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp.

22.800.000

[-] Anggota Panitia

Honorarium

Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

Spesifikasi : Panitia: Anggota

7 Orang /

Kegiatan Orang /

Kegiatan 300.000 0 Rp.

2.100.000

[-] Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Honorarium

Spesifikasi : Panitia: Ketua/Wakil Ketua

2 Orang /

Kegiatan Orang /

Kegiatan 400.000 0 Rp. 800.000

[-] Moderator

Honorarium

Spesifikasi : Moderator

1 Orang Orang /

Kegiatan 700.000 0 Rp. 700.000

[-] Narasumber Bappeda Prov. Kaltim

Honorarium

Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan

1 Orang x

3 Jam Orang /

Jam 900.000 0 Rp.

2.700.000

[-] Narasumber BKPM

(13)

Honorarium

Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan

1 Orang x

3 Jam Orang /

Jam 1.000.000 0 Rp.

3.000.000

[-] Narasumber DPMPTSP Prov. Kaltim

Honorarium

5 Orang x

3 Jam Orang /

Jam 900.000 0 Rp.

13.500.000

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.

108.720.000 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp.

108.720.000

[#] Belanja Jasa Konsultansi Standar Operasional Prosedur (SOP) Rp.

54.969.800

[-] Biaya Alat Tulis Kantor

Beban Jasa Konsultasi Lainnya

Spesifikasi : Biaya Alat Tulis Kantor (INKINDO) 3 Bulan Bulan 5.225.000 0 Rp.

15.675.000

[-] Jasa Tenaga Ahli

Spesifikasi : Jasa Konsultasi, Tenaga Ahli Muda,

Memiliki SKA, S1, Pengalaman 2 th 1 Orang Orang /

Bulan 19.967.000 0 Rp.

19.967.000

[-] Laporan Akhir

Spesifikasi : Jasa Konsultasi, Laporan Akhir, 2 Buku Buku 313.500 0 Rp. 627.000

[-] Operator Komputer

Spesifikasi : Jasa Konsultasi, Operator Komputer, Memiliki SKT

3 Bulan Orang /

Bulan 6.233.600 0 Rp.

18.700.800

[#] Belanja Konsultansi Reviu RENSTRA 2019-2023 Rp.

53.750.200

[-] Belanja Sewa Komputer

Spesifikasi : Sewa Komputer (INKINDO) 2 Unit x 2 Kegiatan unit /

Bulan 1.306.250 0 Rp.

5.225.000

[-] Biaya Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Biaya Alat Tulis Kantor (INKINDO) 1 Bulan Bulan 5.225.000 0 Rp.

5.225.000

[-] Jasa Tenaga Ahli

Spesifikasi : Jasa Konsultasi, Tenaga Ahli Muda,

Memiliki SKA, S1, Pengalaman 3 th 1 Orang Orang /

Bulan 21.428.000 0 Rp.

21.428.000

[-] Laporan Akhir

Spesifikasi : Laporan Akhir (INKINDO) 10 Buku Buku 313.500 0 Rp.

3.135.000

[-] Laporan Draft Akhir

Spesifikasi : Laporan Draft Akhir (INKINDO) 24 Buku Buku 261.250 0 Rp.

6.270.000

[-] Operator Komputer

Spesifikasi : Jasa Konsultasi, Operator Komputer,

Memiliki SKT 2 Orang Orang /

Bulan 6.233.600 0 Rp.

12.467.200

(14)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp.

142.200.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.

142.200.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.

142.200.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.

Orang /

Perjalanan 4.200.000 0 Rp.

88.200.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.

54.000.000 [-] Konsultansi Harmonisasi Indikator Kinerja dengan Pusat dan Kegiatan Forum Perangkat

Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim

3 Orang x

2 Kegiatan Orang /

54.000.000

340.000.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Lokasi :

Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen

50.000.000

16.400.000

[#] Penjilidan dan Penggandaan Dokumen RKA-SKPD Rp.

16.400.000

[-] Penggandaan Dokumen RKA-SKPD

5.000.000

[-] Penjilidan Dokumen RKA-SKPD

11.400.000

33.600.000

(15)

33.600.000

[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan

4 Orang x

2 Kegiatan Orang /

33.600.000

50.000.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Lokasi : ,

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen

50.000.000

16.400.000

[#] Penjilidan dan Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp.

16.400.000

[-] Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5.000.000

[-] Penjilidan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

11.400.000

33.600.000

Orang /

33.600.000

50.000.000

(16)

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen

50.000.000

23.000.000

[#] Penjilidan dan Penggandaan DPA-SKPD Rp.

23.000.000

[-] Penggandaan DPA-SKPD

5.000.000

[-] Penjilidan DPA-SKPD

18.000.000

27.000.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.

3 Orang / Perjalanan

Orang /

27.000.000

50.000.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Lokasi : ,

Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD 1 Dokumen

50.000.000

(17)

50.000.000

20.600.000

[#] Penjilidan dan Penggandaan Dokumen DPPA-SKPD Rp.

20.600.000

[-] Penggandaan DPPA-SKPD

15.600.000

[-] Penjilidan DPPA-SKPD

5.000.000

29.400.000

29.400.000 [-] Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi evaluasi atau entri data kegiatan RKA-DPA,

LKjIP/LAKIP, LPPD dan Reformasi Birokrasi

2 Orang x

2 Kegiatan Orang /

16.800.000

3 Orang x

1 Kegiatan Orang /

12.600.000

50.000.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah laporan capaian kinerja 1 Laporan

50.000.000

12.200.000

(18)

[#] Penjilidan dan Penggandaan Rp.

12.200.000

[-] Penggandaan/foto copy

4.840.000

[-] Penjilidan

Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) 184 Buku Buku 40.000 0 Rp.

7.360.000

37.800.000

37.800.000 [-] Menghadiri rapat koordinasi/sinkronisasi/ sosialisasi/ berkenaan LKjIP/LAKIP, LPPD dan

Evaluasi Rencana Kerja

3 Orang x

3 Kegiatan Orang /

37.800.000

50.000.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lokasi : ,

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 Laporan

50.000.000

15.050.000

12.650.000

[#] Penggandaan dan Penjilidan Rp.

12.650.000

[-]

Spesifikasi : Percetakan/Jilid Buku (Sederhana) 150 Buku Buku 40.000 0 Rp.

6.000.000

6.650.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.

2.400.000 [#] Makanan Dan Minuman Rapat pembahasan Rencana Anggaran dan Evaluasi Kegiatan Rp.

2.400.000

(19)

[-]

100 Orang / Kegiatan

Orang /

2.400.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

9.750.000

9.750.000 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp.

9.750.000

[#] Honorarium Panitia dan Tim SI-AKIP Rp.

9.750.000

[-]

Honorarium

Spesifikasi : Panitia: Sekretaris

1 Orang Orang /

Kegiatan 300.000 0 Rp. 300.000

Honorarium

Spesifikasi : Panitia: Penanggung Jawab

1 Orang Orang /

Kegiatan 450.000 0 Rp. 450.000

Honorarium

Spesifikasi : Panitia: Ketua/Wakil Ketua

2 Orang Orang /

Kegiatan 400.000 0 Rp. 800.000

Honorarium

Spesifikasi : Panitia: Anggota

7 Orang Orang /

2.100.000

Honorarium

Spesifikasi : Moderator

1 Orang Orang /

Kegiatan 700.000 0 Rp. 700.000

Honorarium

2 Orang x

3 Jam Orang /

Jam 900.000 0 Rp.

5.400.000

25.200.000

25.200.000 [-] Menghadiri rapat koordinasi/sinkronisasi/ sosialisasi/ berkenaan LKjIP/LAKIP, LPPD dan

Evaluasi Rencana Kerja

3 Orang x

2 Kegiatan Orang /

25.200.000

50.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp.

640.000.000

(20)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Keterangan :

2.

3.

4.

5.

2. Dra. Susilawati 196506021998032002

PEMBANGUNAN

3. Edy Kristanto, S.H 198001282006041005

4.

5.

6.

7.

8.

(21)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(22)

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang

disusun 17 Laporan

64.350.000

61.800.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.

61.800.000

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.

61.800.000 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp.

61.800.000

[#] Pengurus dan Pembantu Pengelola Barang Rp.

61.800.000

[-] Pembantu Pengelola Barang

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang

Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang (25 M <

nilai asset < 50 M)

1 Orang x 12

Bulan OB 1.900.000 0 Rp.

22.800.000

[-] Pengurus Pengelola Barang

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang

Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (25 M < nilai asset < 50 M)

1 Orang x 12

Bulan OB 3.250.000 0 Rp.

39.000.000

2.550.000

[#] Pengurus dan Penyimpan Barang Rp.

2.550.000

[-]

1.700.000

Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka 100 Lembar x

17 Buku Lembar 500 0 Rp. 850.000

64.350.000

(23)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Keterangan :

2.

3.

4.

5.

2. Dra. Susilawati 196506021998032002

PEMBANGUNAN

3. Edy Kristanto, S.H 198001282006041005

4.

5.

6.

7.

8.

(24)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Lokasi : ,

Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang

diberikan kepada pegawai 150 Buah

8.460.000

[#] Cetak Name Tag Rp.

8.460.000

[-]

Spesifikasi : Plastik Badge Name Tag 180 Buah Kotak 47.000 0 Rp.

8.460.000

(25)

8.460.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Lokasi : ,

Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya

yang diadakan 150 stel

98.430.000

1.080.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.

1.080.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp.

1.080.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp.

1.080.000

[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan PPHP Rp.

1.080.000

[-]

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Non Konstruksi (pagu anggaran < 100 jt) / 1 orang

1 Orang / Paket /

Pekerjaan OP 400.000 0 Rp. 400.000

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan OB 680.000 0 Rp. 680.000

97.350.000

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp.

97.350.000

[#] Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp.

97.350.000

[-]

Pembuatan Pakaian Dinas

Spesifikasi : Pakaian PDH 1 (satu) stel 110 Stel Stel 885.000 0 Rp.

97.350.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.

98.430.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Lokasi : ,

Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan

pelatihan formal 10 Orang

(26)

24.300.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

24.300.000 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.

24.300.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp.

24.300.000

[#] Belanja Pendidikan dan Pelatihan Rp.

24.300.000

[-]

Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan 4 hari 2 Orang x 5

Kegiatan Per Orang 2.430.000 0 Rp.

24.300.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Lokasi : ,

Jumlah peraturan perundang-undangan yang

disosialisasikan 1 Peraturan

66.000.000

[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.

66.000.000

[-]

1 Orang x 5

Kegiatan Orang /

45.000.000

Orang /

21.000.000

66.000.000

(27)

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang

24.300.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

24.300.000 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.

24.300.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp.

24.300.000

[#] Belanja Bimbingan Teknis Rp.

24.300.000

[-]

Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan 4 hari 2 Orang x 5

Kegiatan Per Orang 2.430.000 0 Rp.

221.490.000

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan :

2.

3.

4.

5.

(28)

2. Dra. Susilawati 196506021998032002

PEMBANGUNAN

3. Edy Kristanto, S.H 198001282006041005

4.

5.

6.

7.

8.

(29)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021

Kegiatan : 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.585.966.957 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.585.966.957

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : ,

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan yang diadakan 8 Jenis

31.473.709

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 680.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 680.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 680.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 680.000

[#] Honor pengadaan barang dan jasa Rp. 680.000

[-]

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang OB 680.000 0 Rp. 680.000

30.793.709

(30)

30.793.709

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp.

12.400.000

[#] Alat_alat Listrik Rp.

12.400.000

[-]

Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor dan Service

Spesifikasi : Bus Merce: Accu 4 Pcs pcs 3.100.000 0 Rp. 12.400.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp.

18.393.709

[#]

[-]

LAMPU LISTRIK

Spesifikasi : Bola lampu sorot 200 w 3 Buah bh 302.500 0 Rp. 907.500

[#] Alat_alat Listrik Rp.

17.486.209

[-]

ALAT LISTRIK LAINNYA

Spesifikasi : Steker 2 P 12 Buah bh 13.750 0 Rp. 165.000

Spesifikasi : Isolasi Unibal 12 Buah Buah 45.842 0 Rp. 550.102

Spesifikasi : MCB 1 Pole 16 Amp 4.5 Kilo Amp 10 Buah Buah 62.466 0 Rp. 624.657

Spesifikasi : Skalar doubel clipsal 10 Buah bh 30.250 0 Rp. 302.500

Spesifikasi : Stop ktk AC clipsal 10 Buah bh 82.500 0 Rp. 825.000

Spesifikasi : Steker AC 10 Buah bh 82.500 0 Rp. 825.000

KABEL LISTRIK

Spesifikasi : Kabel twiested 3x50+1x35mm 20 Meter mtr 49.500 0 Rp. 990.000

Kap Lampu

Spesifikasi : Kap lampu down light 18 w 10 Buah bh 104.500 0 Rp. 1.045.000

Kap Lampu

Spesifikasi : Kap Lampu RMI 300 Crystal 2 x 36 ALML

4 Buah Buah 1.108.137 0 Rp. 4.432.549

LAMPU LISTRIK

Spesifikasi : Bola lampu essential 18 w philips 54 Buah bh 49.500 0 Rp. 2.673.000

LAMPU LISTRIK

Spesifikasi : Bola Lampu TL 20 Watt Bulat 30 Dos Dos 78.082 0 Rp. 2.342.465

LAMPU LISTRIK

Spesifikasi : Bola Lampu SL 20 Watt 6 Buah Buah 199.739 0 Rp. 1.198.436

terminal KABEL

Spesifikasi : Terminal kabel 25 mm 10 Buah bh 151.250 0 Rp. 1.512.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.

31.473.709