rencana kerja dan anggaran - satuan kerja perangkat daerah

(1)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.19 Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kegiatan : 1202.120201.19.003 Advokasi Perlindungan Khusus Anak

Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 0,00

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 99.800.000,00 ( Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Terpenuhinya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 0 100 Persen

Capaian

Membantu Menangani Penyelesaian Kasus yang Dialami Oleh Anak

- 0 100 Persen

Dana/Anggaran

- 99.800.000 Rupiah

Masukan

Terlaksananya Advokasi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

- 250 Orang

Keluaran

Terpenuhinya Advokasi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

- 0 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : 250 Orang

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) Rincian Penghitungan

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

BELANJA LANGSUNG

5 2 99.800.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 99.800.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 4.960.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 1.375.000,00

- - - -Penggandaan Materi ^1.700,00 ^Lembar ^200,00 340.000,00

- - - -Penggandaan Laporan 3,00 Buku 150.000,00 450.000,00

- - - ^-^Penjilidan ^9,00 ^Buku ^65.000,00 585.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 3.300.000,00

- - - Spanduk Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak di ^11,00 ^Lembar ^300.000,00 3.300.000,00

Sekolah -

Belanja Cetakan Pakai Habis

5 2 2 06 07 285.000,00

- - - -Cetak Photo 95,00 Lembar 3.000,00 285.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 34.840.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 2 2 11 02 2.500.000,00

- - - -Rapat Persiapan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan ^50,00 ^Paket/H ^50.000,00 2.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5 2 2 11 04 32.340.000,00

- - - -Makanan dan Minuman Kegiatan 500,00 O/H 55.000,00 27.500.000,00

- - - Makanan dan Minuman Pendampingan Advokasi (8 ^88,00 ^O/H ^55.000,00 4.840.000,00

Kali x 11 Orang) -

Belanja Jasa Tenaga

ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS

5 2 2 33 60.000.000,00

Tenaga ahli/Pakar

5 2 2 33 01 20.000.000,00

Hal. 1 SIMRAL RKA-SKPD-BL 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(2)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

- - - -Psikolog Pendampingan Advokasi 8,00 Orang 2.500.000,00 20.000.000,00

Narasumber/Pembicara/Penceramah

5 2 2 33 02 40.000.000,00

- - - -Narasumber dari Kementerian (1 Orang x 8 Kegiatan) 8,00 Orang 2.500.000,00 20.000.000,00

- - - -Narasumber Psikolog (1 Orang x 8 Kegiatan) 8,00 Orang 2.500.000,00 20.000.000,00

Jumlah 99.800.000,00 Tigaraksa, 26 Desember 2019

Ir. ASEP JATNIKA SUTRISNO, MM.

NIP. 196508121989031014 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Keterangan

Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 NANIK HADININGSIH, S.STP 197912081998102002 Kabid Anggaran

2 S O N I, S.Pd 197911102008011012 Kasubid Evaluasi dan

Kebijakan Anggaran

3 HAMBALI 197712062008011010 Staf Peneliti BPKAD

4 Ir. CUCU HERI RUKMANTARA, M.Si 196507141995031002 Kabid Perencanaan SOSBUD

5 H. KIRWAN, SKM, M.Si 197005101991021002 Kasubid Kesehatan dan

Pemberdayaan

6 DADI SUTISNA, A.Md 197810162009021001 Staf Peneliti BAPPEDA

(3)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan : 1202.120201.17.006 Bimbingan Teknis Penyusunan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 125.000.000,00 ( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Setiap OPD Harus Mempunyai Perencana yang Mengikuti Pelatihan PPRG dan Bisa Menyusun GAP

- 100 Persen

Capaian

Dana/Anggaran

- 125.000.000 Rupiah

Masukan

Meningkatnya Capaian PUG di Kabupaten Tangerang

- 7 Prasayarat PUG

Keluaran

Terpenuhinya Komponen Kunci Penilaian APE

- 0 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : OPD Kabupaten Tangerang

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 125.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 13.550.000,00

Honorarium Non PNS

5 2 1 02 13.550.000,00

Honorarium Tim Kerja Non PNS

5 2 1 02 03 6.750.000,00

- - - -Tim Kerja Non PNS (3 Orang x 3 Triwulan) 9,00 Orang 750.000,00 6.750.000,00

Honorarium Tim

Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawas an Fisik Lapangan

5 2 1 02 06 6.800.000,00

- - - -Tim Monitoring Pendataan (2 x 3 Bulan) ^34,00 ^Orang ^200.000,00 6.800.000,00

5 2 2 111.450.000,00

5 2 2 06 11.500.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 10.510.000,00

- - - -Penggandaan Materi ^7.550,00 ^Lembar ^200,00 1.510.000,00

- - - -Cetak Buku 30,00 Buku 300.000,00 9.000.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 990.000,00

- - - -Spanduk 3,00 Lembar 330.000,00 990.000,00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

5 2 2 07 9.000.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

5 2 2 07 03 9.000.000,00

- - - -Sewa Ruang Rapat ^2,00 Unit 4.500.000,00 9.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 8.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5 2 2 08 01 8.000.000,00

- - - -Sewa Bis 2,00 Unit 4.000.000,00 8.000.000,00

5 2 2 11 31.250.000,00

(4)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 2 11 04 31.250.000,00

- - - Makan dan Minum Kegiatan PPRG (60 Orang x 2 ^120,00 ^O/H ^100.000,00 12.000.000,00

Kegiatan) -

- - - -Makan dan Minum Persiapan Data APE ^100,00 ^O/H ^55.000,00 5.500.000,00

- - - -Makan dan Minum Kegiatan Pengolahan Data APE 100,00 O/H 55.000,00 5.500.000,00

- - - -Makan dan Minum Evaluasi Akhir Kementerian PPPA 150,00 O/H 55.000,00 8.250.000,00

ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS

5 2 2 32 25.000.000,00

5 2 2 32 02 25.000.000,00

- - - Narasumber PNS Luar Daerah Kegiatan Pelatihan ^4,00 Orang 2.500.000,00 10.000.000,00

Penysunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) -

- - - -Narasumber PNS Luar Daerah Persiapan Data APE ^2,00 Orang 2.500.000,00 5.000.000,00

- - - -Narasumber PNS Kegiatan Pengolahan Data APE ^2,00 Orang 2.500.000,00 5.000.000,00

- - - Narasumber PNS Kegiatan Evaluasi Akhir Kementerian 2,00 Orang 2.500.000,00 5.000.000,00

PPPA -

5 2 2 33 26.700.000,00

5 2 2 33 02 15.000.000,00

- - - -Narasumber non PNS Kegiatan PPRG (1 x 2 hari) ^2,00 Orang 2.500.000,00 5.000.000,00

- - - -Narasumber Non PNS Persiapan APE 1,00 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00

- - - -Narasumber Non PNS Kegiatan Pengolahan Data APE ^1,00 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00

- - - Narasumber Non PNS Kegiatan Evaluasi Akhir ^2,00 Orang 2.500.000,00 5.000.000,00

Kementerian PPPA -

Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta

5 2 2 33 03 3.700.000,00

- - - -Pembuatan Film/Video Dokumentasi APE 1,00 Film 3.700.000,00 3.700.000,00

Moderator/Operator Multi Media

5 2 2 33 05 8.000.000,00

- - - Moderator Pendamping Narasumber PPRG (2 orang x 4,00 Orang 1.000.000,00 4.000.000,00

2 hari) -

- - - Moderator Pendamping Narasumber APE (2 orang x 2 4,00 Orang 1.000.000,00 4.000.000,00

hari) -

Perlindungan Anak

Keterangan

: : :

(5)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(6)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan : 1202.120201.15.007 Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak

Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 140.000.000,00 ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak

- 0 100 Persen

Capaian

Dana/Anggaran

- 140.000.000 Rupiah

Masukan

Jumlah Desa/Kelurahan yang layak anak

- 0 29 Desa/Kelurahan

Layak Anak Keluaran

Terciptanya Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Tangerang

- 0 29 Desa/Kelurahan

Layak Anak Hasil

Kelompok Sasaran : Desa/kelurahan Layak Anak

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 140.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 9.000.000,00

5 2 1 02 9.000.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

- - - -Tim Kerja Non PNS (3 Orang x 4 Triwulan) ^12,00 ^Orang ^750.000,00 9.000.000,00

5 2 2 131.000.000,00

Belanja Bahan / Material

5 2 2 02 3.250.000,00

Belanja Tropy / Piagam / Hadiah

5 2 2 02 06 3.250.000,00

- - - -Tropy ^1,00 Set 2.500.000,00 2.500.000,00

- - - -Piagam 3,00 Set 250.000,00 750.000,00

5 2 2 06 11.975.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 11.375.000,00

- - - -Penggandaan Sosialisasi ^116,00 ^Set ^75.000,00 8.700.000,00

- - - -Fotocopy 13.375,00 Lembar 200,00 2.675.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 600.000,00

- - - -Spanduk 2,00 Buah 300.000,00 600.000,00

5 2 2 11 30.775.000,00

5 2 2 11 02 3.000.000,00

- - - -Rapat Persiapan ^30,00 ^Paket/H ^50.000,00 1.500.000,00

- - - -Rapat Evaluasi 30,00 Paket/H 50.000,00 1.500.000,00

5 2 2 11 04 27.775.000,00

- - - Pembinaan ke Desa/Kelurahan (4 Orang x 29 348,00 O/H 55.000,00 19.140.000,00

Kecamatan x 3 Kali) -

(7)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

- - - -Peserta Sosialisasi (2 Orang x 29 Kecamatan x 2 Kali) 116,00 O/H 55.000,00 6.380.000,00 - - - -Panitia dan Narasumber Sosialisasi (10 Orang x 2 Kali) 20,00 O/H 55.000,00 1.100.000,00

- - - Penilaian Desa/Kelurahan Layak Anak (7 Orang x 3 21,00 O/H 55.000,00 1.155.000,00

Lokasi) -

5 2 2 32 51.000.000,00

5 2 2 32 02 6.000.000,00

- - - Narasumber Sosialisasi 6.000.000,00

- - - -Esselon III (1 Orang x 2 Kali) 2,00 Orang 3.000.000,00 6.000.000,00

Instruktur/Fasilitator/Penilai

5 2 2 32 03 45.000.000,00

- - - Tim Penilai 45.000.000,00

- - - -Esselon III (3 Lokasi x 2 Orang) ^6,00 Orang 3.000.000,00 18.000.000,00

- - - -Esselon IV (3 Lokasi x 2 Orang) 6,00 Orang 2.500.000,00 15.000.000,00

- - - -Non Esselon (3 Lokasi x 2 Orang) ^6,00 Orang 2.000.000,00 12.000.000,00

5 2 2 33 10.000.000,00

5 2 2 33 02 4.000.000,00

- - - -Narasumber Sosialisasi (1 Orang x 2 Kali) ^2,00 Orang 2.000.000,00 4.000.000,00

5 2 2 33 03 6.000.000,00

- - - -Tim Penilai Non PNS (3 Lokasi x 1 Orang) ^3,00 Orang 2.000.000,00 6.000.000,00

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 2 2 35 24.000.000,00

Hadiah Perlombaan

5 2 2 35 01 24.000.000,00

- - - -Juara I 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

- - - -Juara II ^1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00

- - - -Juara III 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00

Perlindungan Anak

Keterangan

: : :

(8)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(9)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.21 Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak

Kegiatan : 1202.120201.21.001 Fasilitasi Forum Anak Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Desa/Kelurahan

- 274 Forum Anak

Desa/Kelurahan Capaian

Dana/Anggaran

- 100.000.000 Rupiah

Masukan

Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak Kecamatam dan Sekolah Ramah Anak Tingkat Kabupaten Tangerang

- 29 Forum Anak Kecamatan

Keluaran

Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak Kecamatam dan Sekolah Ramah Anak Tingkat Kabupaten Tangerang

- 50 Sekolah Ramah Anak

Terciptanya Forum Anak Kecamatan dan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang Sebagai Pelapor dan Pelopor

- 29 Forum Anak Kecamatan

Hasil

Terciptanya Forum Anak Kecamatan dan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tangerang Sebagai Pelapor dan Pelopor

- 50 Sekolah Ramah Anak

Kelompok Sasaran : Forum Anak Kabupaten Tangerang, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 100.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 9.000.000,00

5 2 1 02 9.000.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

5 2 2 91.000.000,00

5 2 2 02 5.700.000,00

5 2 2 02 06 5.700.000,00

- - - -Tropy (1,2,3 dan Harapan 1,2,3) 1,00 Set 3.000.000,00 3.000.000,00

- - - -Selempang Duta Anak ^9,00 ^Orang ^200.000,00 1.800.000,00

- - - -Piagam 9,00 Set 100.000,00 900.000,00

5 2 2 06 37.160.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 9.160.000,00

- - - -Cetak Buku Kerja FAKTA ^40,00 ^Buku ^75.000,00 3.000.000,00

- - - -Fotocopy 2.300,00 Lembar 200,00 460.000,00

- - - Penggandaan Pedoman Forum Anak (29 Kecamatan ^30,00 ^Buku ^47.500,00 1.425.000,00

dan 1 FAKTA) -

- - - -Penggandaan Pedoman Forum Anak (50 SRA) ^50,00 ^Buku ^47.500,00 2.375.000,00

- - - -Penggandaan Pedoman Forum Anak (40 Anggota) 40,00 Buku 47.500,00 1.900.000,00

(10)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

Belanja Umbul-Umbul/Hiasan Ruang Terbuka

5 2 2 06 04 28.000.000,00

- - - Standing Banner Forum Anak Kecamatan dan ^30,00 ^Buah ^350.000,00 10.500.000,00

Kabupaten -

- - - -Standing Banner Sekolah Ramah Anak ^50,00 ^Buah ^350.000,00 17.500.000,00

5 2 2 11 33.890.000,00

5 2 2 11 02 25.200.000,00

- - - -Rapat Persiapan Pembinaan 40,00 Paket/H 52.500,00 2.100.000,00

- - - -Rapat Forum Anak Kabupaten (40 Orang x 10 Bulan) ^440,00 ^Paket/H ^52.500,00 23.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

5 2 2 11 04 8.690.000,00

- - - Pembinaan Forum Anak Kecamatan (29 Kecamatan x 58,00 O/H 55.000,00 3.190.000,00

2 Orang) -

- - - -Pembinaan FAKTA bagi SRA (50 Sekolah x 2 Orang) 100,00 O/H 55.000,00 5.500.000,00

5 2 2 33 3.000.000,00

5 2 2 33 03 3.000.000,00

- - - -Juri ^3,00 Orang 1.000.000,00 3.000.000,00

5 2 2 35 11.250.000,00

Hadiah Perlombaan

5 2 2 35 01 11.250.000,00

- - - -Juara i 1,00 Orang 2.000.000,00 2.000.000,00

- - - -Juara II ^1,00 Orang 1.750.000,00 1.750.000,00

- - - -Juara III 1,00 Orang 1.500.000,00 1.500.000,00

- - - -Juara Data Anak Kategori ^6,00 Orang 1.000.000,00 6.000.000,00

Perlindungan Anak

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(11)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kegiatan : 1202.120201.20.007 Fasilitasi Kecamatan Layak Anak Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 140.000.000,00 ( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Pembinaan Kecamatan Layak Anak

- 0 100 Persen

Capaian

Dana/Anggaran

- 140.000.000 Rupiah

Masukan

Terselenggaranya Kegiatan Kecamatan Layak Anak Tingkat Kabupaten Tangerang

- 29 Kecamatan

Keluaran

Terciptanya Kecamatan Layak Anak Kabupaten Tangerang

- 0 29 Kecamatan

Hasil

Kelompok Sasaran : 29 Kecamatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 140.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 9.000.000,00

5 2 1 02 9.000.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

5 2 2 131.000.000,00

5 2 2 02 3.250.000,00

5 2 2 02 06 3.250.000,00

- - - -Tropy 1,00 Set 2.500.000,00 2.500.000,00

- - - ^-^Piagam ^3,00 ^Set ^250.000,00 750.000,00

5 2 2 06 11.975.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 11.375.000,00

- - - -Penggandaan Sosialisasi 116,00 Set 75.000,00 8.700.000,00

- - - ^-^Fotocopy ^13.375,00 ^Lembar ^200,00 2.675.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 600.000,00

- - - ^-^Spanduk ^2,00 ^Buah ^300.000,00 600.000,00

5 2 2 11 30.775.000,00

5 2 2 11 02 3.000.000,00

- - - -Rapat Persiapan 30,00 Paket/H 50.000,00 1.500.000,00

- - - -Rapat Evaluasi ^30,00 ^Paket/H ^50.000,00 1.500.000,00

5 2 2 11 04 27.775.000,00

- - - Pembinaan Ke Kecamatan (4 Orang x 29 Kecamatan x ^348,00 ^O/H ^55.000,00 19.140.000,00

3 Kali) -

(12)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

- - - -Peserta Sosialisasi (2 Orang x 29 Kecamatan x 2 Kali) 116,00 O/H 55.000,00 6.380.000,00 - - - -Panitia dan Narasumber Sosialisasi (10 Orang x 2 Kali0 20,00 O/H 55.000,00 1.100.000,00

- - - -Penilaian Kecamatan Layak Anak (7 Orang x 3 Lokasi) 21,00 O/H 55.000,00 1.155.000,00

5 2 2 32 51.000.000,00

5 2 2 32 02 6.000.000,00

- - - Narasumber Sosialisasi 6.000.000,00

- - - -Esselon III (1 Orang x 2 Kali) 2,00 Orang 3.000.000,00 6.000.000,00

Instruktur/Fasilitator/Penilai

5 2 2 32 03 45.000.000,00

- - - Tim Penilai 45.000.000,00

- - - -Esselon III (3 Lokasi x 2 Orang) ^6,00 Orang 3.000.000,00 18.000.000,00

- - - -Esselon IV (3 Lokasi x 2 Orang) 6,00 Orang 2.500.000,00 15.000.000,00

- - - -Non Esselon (3 Lokasi x 2 Orang) ^6,00 Orang 2.000.000,00 12.000.000,00

5 2 2 33 10.000.000,00

5 2 2 33 02 4.000.000,00

- - - -Narasumber/Pembicara Sosialisasi (1 Orang x 2 Kali) ^2,00 Orang 2.000.000,00 4.000.000,00 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta

5 2 2 33 03 6.000.000,00

- - - -Tim Penilai Non PNS (3 Lokasi x 1 Orang) 3,00 Orang 2.000.000,00 6.000.000,00

5 2 2 35 24.000.000,00

Hadiah Perlombaan

5 2 2 35 01 24.000.000,00

- - - -Juara I ^1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

- - - -Juara II 1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00

- - - -Juara III ^1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00

Perlindungan Anak

Keterangan

: : :

(13)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(14)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.19 Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kegiatan : 1202.120201.19.002 Fasilitasi Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 475.000.000,00 ( Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Meningkatnya Pelayanan Pengaduan dan Penanganan

- 0 100 Persen

Capaian

Dana/Anggaran

- 475.000.000 Rupiah

Masukan

Terlaksananya Pelayanan Pengaduan dan Penanganan

- 200 Kasus

Keluaran

Terbentuknya P2TP2A Desa/Kelurahan

- 55 P2TP2A

Desa/Kelurahan Terbentuknya P2TP2A di 274 Desa/Kelurahan

- 40 Persen

Hasil

Kelompok Sasaran : 55 P2TP2A Desa/Kelurahan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 475.000.000,00

5 2 2 475.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 30.000.000,00

Belanja Transportasi

5 2 2 03 15 30.000.000,00

- - - Pengganti Transprot ^150,00 ^O/K ^200.000,00 30.000.000,00

Pengaduan/Jangkauan/Pendampingan terhadap Korban (15 x 10 Bulan)

-

5 2 2 06 70.870.000,00

Belanja Cetak

5 2 2 06 01 39.000.000,00

- - - -Cetak Buku UURI No. 35/2014 ^300,00 ^Buku ^65.000,00 19.500.000,00

- - - -Cetak Buku UURI No. 11/2012 300,00 Buku 65.000,00 19.500.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 4.288.000,00

- - - -Penggandaan Laporan 3,00 Buku 340.000,00 1.020.000,00

- - - ^-^Fotocopy ^16.340,00 ^Lembar ^200,00 3.268.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 2.640.000,00

- - - -Spanduk Pembentukan P2TP2A Desa/Kelurahan ^6,00 ^Lembar ^330.000,00 1.980.000,00

- - - -Spanduk Rapat Persiapan Pembinaan P2TP2A 1,00 Lembar 330.000,00 330.000,00

- - - -Spanduk Rapat Evaluasi Pembinaan P2TP2A ^1,00 ^Lembar ^330.000,00 330.000,00

5 2 2 06 04 23.100.000,00

- - - -Roll Banner ^66,00 ^Lembar ^350.000,00 23.100.000,00

5 2 2 06 07 1.842.000,00

- - - -Cetak Photo ^614,00 ^Lembar ^3.000,00 1.842.000,00

5 2 2 11 44.930.000,00

(15)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 2 11 02 5.000.000,00

- - - Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pembinaan ^50,00 ^Orang ^50.000,00 2.500.000,00

P2TP2A -

- - - Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pembinaan ^50,00 ^Orang ^50.000,00 2.500.000,00

P2TP2A -

5 2 2 11 04 39.930.000,00

- - - Snack Pembentukan P2TP2A Kec. Pagedangan (10 80,00 O/H 17.500,00 1.400.000,00

Orang x 8 Desa/Kel) -

- - - Jamuan Makan Pembentukan P2TP2A Kec. 80,00 O/H 37.500,00 3.000.000,00

Pagedangan (10 Orang x 8 Desa/Kel) -

- - - Snack Pembentukan P2TP2A Kec. Kresek (10 Orang x 80,00 O/H 17.500,00 1.400.000,00

8 Desa/Kel) -

- - - Jamuan Makan Pembentukan P2TP2A Kec. Kresek (10 80,00 O/H 37.500,00 3.000.000,00

- - - Snack Pembentukan P2TP2A Kec. Cikupa (10 Orang x 90,00 O/H 17.500,00 1.575.000,00

9 Desa/Kel) -

- - - Jamuan Makan Pembentukan P2TP2A Kec. Cikupa 90,00 O/H 37.500,00 3.375.000,00

(10 Orang x 9 Desa/Kel) -

- - - Snack Pembentukan P2TP2A Kec. Rajeg (10 Orang x 100,00 O/H 17.500,00 1.750.000,00

10 Desa/Kel) -

- - - Jamuan Makan Pembentukan P2TP2A Kec. Rajeg (10 100,00 O/H 37.500,00 3.750.000,00

- - - Snack Pembentukan P2TP2A Kec. Jayanti (10 Orang x 100,00 O/H 17.500,00 1.750.000,00

10 Desa/Kel) -

- - - Jamuan Makan Pembentukan P2TP2A Kec. Jayanti 100,00 O/H 37.500,00 3.750.000,00

(10 Orang x 10 Desa/Kel) -

- - - Snack Pembentukan P2TP2A Kec. Pasar Kemis (10 100,00 O/H 17.500,00 1.750.000,00

- - - Jamuan Makan Pembentukan P2TP2A Kec. Pasar 100,00 O/H 37.500,00 3.750.000,00

Kemis (10 Orang x 10 Desa/Kel) -

- - - -Snack Pendamping Kasus (22 Orang x 8 Kali) 176,00 O/H 17.500,00 3.080.000,00

- - - -Jamuan Makan Pendamping Kasus (22 Orang x 8 Kali) ^176,00 ^O/H ^37.500,00 6.600.000,00

5 2 2 33 58.000.000,00

Tenaga ahli/Pakar

5 2 2 33 01 20.000.000,00

- - - -Psikolog 8,00 Orang 2.500.000,00 20.000.000,00

5 2 2 33 02 30.000.000,00

- - - Narasumber Non PNS dari P2TP2A (1 Orang x 6 6,00 Orang 2.500.000,00 15.000.000,00

Kegiatan) -

- - - -Narasumber Non PNS Psikologi (1 Orang x 6 Kegiatan) 6,00 Orang 2.500.000,00 15.000.000,00 Moderator/Operator Multi Media

5 2 2 33 05 8.000.000,00

- - - -Moderator dan Operator (2 Orang x 8 Kegiatan) ^16,00 ^Orang ^500.000,00 8.000.000,00

Belanja Jasa Non Pegawai

5 2 2 34 271.200.000,00

Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor

5 2 2 34 02 1.200.000,00

- - - -Tenaga Kebersihan (2 Orang x 6 Kegiatan) 12,00 Orang 100.000,00 1.200.000,00

Pembina/Koordinator/Motivator/Petugas Masyarakat untuk Kesehatan Masyarakat/ Posyandu/KB

5 2 2 34 16 43.500.000,00

- - - Honor Relawan P2TP2A Kecamatan (29 Org x 10 ^290,00 ^Orang ^150.000,00 43.500.000,00

Bulan) -

Tenaga Jasa Pelayanan Penanganan Pengaduan/Pendamping/Penjangkauan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Intimidasi dan Tindak Kriminal

5 2 2 34 23 226.500.000,00

- - - Honor Pengurus P2TP2A 122.000.000,00

- - - -Ketua (1org x 10 Bulan) 10,00 Org/Bulan 1.500.000,00 15.000.000,00

- - - -Wakil Ketua (1 Org x 10 Bulan) ^10,00 Org/bulan 1.250.000,00 12.500.000,00

- - - -Sekretaris (1 Org x 10 Bulan) 10,00 Org/Bulan 900.000,00 9.000.000,00

- - - -Bendahara (1 Org x 10 Bulan) ^10,00 ^org/Bulan ^900.000,00 9.000.000,00

- - - -Manager Kasus (1 Org x 10 Bulan) 10,00 Org/bulan 900.000,00 9.000.000,00

- - - -Anggota (9 Org x 10 Bulan( ^90,00 ^org/Bulan ^750.000,00 67.500.000,00

- - - Tenaga Sekretariat 12.000.000,00

- - - -Tenaga Sekretariat (1 orgx 10 Bulan) ^10,00 Org/bulan 1.200.000,00 12.000.000,00

- - - Biaya Penanganan Kasus P2TP2A 92.500.000,00

(16)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

- - - -Biaya Visum At Refertum (3x x 10 Bulan) 30,00 Kali/Bulan 300.000,00 9.000.000,00

- - - -Biaya Konsultasi Psikolog (6x x 10 Bulan) ^60,00 ^Kali/Bulan ^500.000,00 30.000.000,00

- - - Biaya Konsultasi Hasil Pemeriksaan Psikologis (6x x 10 60,00 Kali/bulan 500.000,00 30.000.000,00 Bulan)

-

- - - Biaya pelayanan Tenaga Kesehatan/Dokter (5x x 10 50,00 Kali/Bulan 250.000,00 12.500.000,00 Bulan)

-

- - - -Biaya Pendampingan Bantuan Hukum (1x x 10 Bulan) 10,00 Kali/bulan 500.000,00 5.000.000,00

- - - -Biaya Konsultasi Legal Advice (2x x 10 Bulan) 20,00 Kali/Bulan 300.000,00 6.000.000,00

Perlindungan Anak

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(17)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 1202.15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan : 1202.120201.15.003 Fasilitasi Perempuan Inspiratif dalam rangka Hari Kartini dan Hari Ibu Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 95.400.000,00 ( Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Terpilihnya perempuan Inspiratif di Kabupaten Tangerang

- 0 100 Persen

Capaian

Dana/Anggaran

- 95.400.000 Rupiah

Masukan

Jumlah Peserta Bimbingan pada Perempuan dan Perempuan Keluarga Korban Kekerasan

- 50 Orang

Keluaran

Meningkatnya Peran Perempuan untuk menginpirasi perempuan lainnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga

- 0 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : Ibu-Ibu / Perempuan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 95.400.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 2.250.000,00

5 2 1 02 2.250.000,00

5 2 1 02 03 2.250.000,00

- - - -Tim Kerja Non PNS (3 Orang x 1 Bulan) ^3,00 ^O/B ^750.000,00 2.250.000,00

5 2 2 93.150.000,00

5 2 2 02 19.000.000,00

5 2 2 02 06 13.000.000,00

- - - -Tropy ^4,00 Buah 1.000.000,00 4.000.000,00

- - - -Piagam (Bingkai) 60,00 Buah 150.000,00 9.000.000,00

Belanja Dekorasi

5 2 2 02 08 6.000.000,00

- - - -Dekorasi 2,00 Set 3.000.000,00 6.000.000,00

5 2 2 03 2.500.000,00

Belanja Publikasi

5 2 2 03 21 2.500.000,00

- - - -Publikasi Kegiatan (Videografer) ^1,00 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00

5 2 2 06 9.200.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 5.455.000,00

- - - -Fotocopy 2.275,00 Lembar 200,00 455.000,00

- - - -Penggandaan Juklak Perempuan Inspiratif ^100,00 ^Buku ^50.000,00 5.000.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 1.320.000,00

- - - ^-^Spanduk ^4,00 ^Lembar ^330.000,00 1.320.000,00

5 2 2 06 04 1.600.000,00

(18)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

- - - -Baligho (2 x 4 Meter x 4 Lembar) 32,00 Meter 50.000,00 1.600.000,00

5 2 2 06 07 825.000,00

- - - -Cetak Photo 275,00 Lembar 3.000,00 825.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 10 5.500.000,00

Belanja Sewa Sound System / Alat Musik dan Kelengkapannya

5 2 2 10 07 5.500.000,00

- - - -Sewa Alat Musik dan Perlengkapannya ^1,00 Set 3.000.000,00 3.000.000,00

- - - -Sewa Sound System 1,00 Set 2.500.000,00 2.500.000,00

5 2 2 11 31.450.000,00

5 2 2 11 02 9.450.000,00

- - - -Makan dan Snack Persiapan ^60,00 ^Paket/H ^52.500,00 3.150.000,00

- - - -Makan dan Snack Pembahasan 60,00 Paket/H 52.500,00 3.150.000,00

- - - -Makan dan Snack Penentuan ^60,00 ^Paket/H ^52.500,00 3.150.000,00

5 2 2 11 04 22.000.000,00

- - - -Makan dan Snack Puncak Hari Ibu ^400,00 ^O/H ^55.000,00 22.000.000,00

5 2 2 32 6.000.000,00

5 2 2 32 02 6.000.000,00

- - - -Narasumber PNS Luar Daerah ^2,00 Orang 3.000.000,00 6.000.000,00

5 2 2 33 5.000.000,00

5 2 2 33 02 1.000.000,00

- - - -Narasumber Non PNS ^1,00 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00

5 2 2 33 03 3.000.000,00

- - - -Tim Juri ^3,00 Orang 1.000.000,00 3.000.000,00

Moderator/Operator Multi Media

5 2 2 33 05 1.000.000,00

- - - -Moderator ^1,00 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00

5 2 2 34 2.500.000,00

Tenaga/Petugas Operasional

5 2 2 34 18 2.500.000,00

- - - -MC 2,00 Orang 750.000,00 1.500.000,00

- - - -Pembuka Acara ^1,00 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00

5 2 2 35 12.000.000,00

Hadiah Perlombaan

5 2 2 35 01 12.000.000,00

- - - -Juara I 1,00 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00

- - - -Juara II ^1,00 Orang 3.500.000,00 3.500.000,00

- - - -Juara III 1,00 Orang 2.500.000,00 2.500.000,00

- - - -Juara IV ^1,00 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00

Perlindungan Anak

(19)

Keterangan

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(20)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Kegiatan : 1202.120201.21.002 Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Tangerang

- 0 100 Persen

Capaian

Dana/Anggaran

- 250.000.000 Rupiah

Masukan

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Tangerang

- 500 Anak

Keluaran

Terpenuhinya Hak-Hak Anak di Kabupaten Tangerang

- 0 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : 500 Anak

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 250.000.000,00

5 2 2 250.000.000,00

5 2 2 02 24.400.000,00

5 2 2 02 06 14.400.000,00

- - - -Tropy Lomba 8,00 Lomba 1.500.000,00 12.000.000,00

- - - -Piagam (Bingkai) ^24,00 ^Lomba ^100.000,00 2.400.000,00

Belanja Dekorasi

5 2 2 02 08 10.000.000,00

- - - -Dekorasi Panggung ^1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

5 2 2 06 10.100.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 700.000,00

- - - -Fotocopy 3.500,00 Lembar 200,00 700.000,00

Belanja Spanduk

5 2 2 06 03 5.400.000,00

- - - -Spanduk 18,00 Lembar 300.000,00 5.400.000,00

5 2 2 06 04 4.000.000,00

- - - -Baligho (4 Kali x 20 Meter) 80,00 Meter 50.000,00 4.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 10 41.000.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi

5 2 2 10 01 3.000.000,00

- - - ^-^{Sewa Kursi} ^500,00 ^Buah ^6.000,00 3.000.000,00

Belanja Sewa Tenda

5 2 2 10 05 10.000.000,00

- - - -Tenda Bazzar ^1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Sewa Sound System / Alat Musik dan Kelengkapannya

5 2 2 10 07 10.000.000,00

- - - -Soundsystem Kegiatan HAN ^1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00

(21)

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

- - - -Soundsystem Kegiatan Lomba 1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja Sewa Sewa Level/Panggung

5 2 2 10 13 10.000.000,00

- - - -Sewa Panggung 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00

Belanja Sewa Pelengkap/Penghias Ruangan

5 2 2 10 14 8.000.000,00

- - - -Sewa Karpet 1.000,00 Meter 8.000,00 8.000.000,00

5 2 2 11 61.000.000,00

5 2 2 11 02 6.000.000,00

- - - -Rapat Persiapan HAN (40 Orang x 3 Kali) ^120,00 ^Paket/H ^50.000,00 6.000.000,00

5 2 2 11 04 55.000.000,00

- - - -Makanan dan Minuman Perlombaan ^500,00 ^O/H ^55.000,00 27.500.000,00

- - - -Makanan dan Minuman Kegiatan HAN 500,00 O/H 55.000,00 27.500.000,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5 2 2 14 37.500.000,00

Belanja Pakaian Olahraga

5 2 2 14 04 37.500.000,00

- - - -Belanja Kaos Kegiatan HAN ^500,00 ^Orang ^75.000,00 37.500.000,00

5 2 2 33 36.000.000,00

5 2 2 33 03 36.000.000,00

- - - -Penilai Lomba HAN (3 Orang x 8 Mata Lomba) ^24,00 Orang 1.500.000,00 36.000.000,00

5 2 2 34 4.000.000,00

Tenaga Pengamanan

5 2 2 34 01 2.000.000,00

- - - -Tenaga Keamanaan HAN 10,00 Orang 100.000,00 1.000.000,00

- - - -Tenaga Kemanaan Lomba ^10,00 ^Orang ^100.000,00 1.000.000,00

Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor

5 2 2 34 02 2.000.000,00

- - - -Tenaga Kebersihan HAN ^10,00 ^Orang ^100.000,00 1.000.000,00

- - - -Tenaga Kebersihan Lomba 10,00 Orang 100.000,00 1.000.000,00

5 2 2 35 36.000.000,00

Hadiah Perlombaan

5 2 2 35 01 36.000.000,00

- - - -Juara 1 ^8,00 Orang 2.000.000,00 16.000.000,00

- - - -Juara 2 8,00 Orang 1.500.000,00 12.000.000,00

- - - -Juara 3 ^8,00 Orang 1.000.000,00 8.000.000,00

Perlindungan Anak

Keterangan

: : :

(22)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kebijakan Anggaran

Pemberdayaan

(23)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG RKA-SKPD 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Kegiatan : 1202.120201.21.003 Fasilitasi PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) Lokasi Kegiatan : KABUPATEN Tangerang

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Pelayanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

- 0 1 Tahun

Capaian

Dana/Anggaran

- 100.000.000 Rupiah

Masukan

Terlaksananya Pelayanan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tangerang Gemilang

- 1 Tahun

Keluaran

Terpenuhinya Data dan Informasi bagi Anak Tangerang Gemilang

- 0 100 %

Hasil

Kelompok Sasaran : 1 Paket

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

2 3 4 5 6 = 3 x 5

1

5 2 100.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 9.000.000,00

5 2 1 02 9.000.000,00

5 2 1 02 03 9.000.000,00

5 2 2 91.000.000,00

5 2 2 03 29.700.000,00

Belanja Telepon

5 2 2 03 01 17.700.000,00

- - - -Belanja Telepon 12,00 Bulan 1.475.000,00 17.700.000,00

Belanja Faksimili / Internet

5 2 2 03 06 12.000.000,00

- - - -Belanja Internet 12,00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00

5 2 2 06 1.900.000,00

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 02 1.900.000,00

- - - ^-^Fotocopy ^9.500,00 ^Lembar ^200,00 1.900.000,00

5 2 2 11 59.400.000,00

5 2 2 11 02 23.100.000,00

- - - -Rapat Koordinasi SKPD (40 Orang x 11 Bulan) 440,00 Paket/H 52.500,00 23.100.000,00

5 2 2 11 04 36.300.000,00

- - - Makan dan Snack Operator (3 Orang x 20 hari x 11 660,00 O/H 55.000,00 36.300.000,00

bulan) -