RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.250.000,00 603.648.800,00 625.898.800,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1000 surat terkirim Penyediaan jasa surat menyurat

01. Bappeda Kabupaten

Sampang

67.980.000,00 67.980.000,00

3 jenis Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Sampang

10.950.000,00 10.950.000,00

4 unit kendaran roda 4 dan 29 unit kendaraan roda 2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. Bappeda Kabupaten Sampang 66.880.000,00 66.630.000,00 250.000,00 1. 24 jenis 2. 1 paket Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Bappeda Kabupaten Sampang 66.000.000,00 53.850.000,00 12.150.000,00 50 jenis

Penyediaan alat tulis kantor

10. Bappeda Kabupaten Sampang 39.283.800,00 39.183.800,00 100.000,00 1. 10 jenis 2. 75.000 lembar Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sampang

23.760.000,00 23.760.000,00

5 jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12. Bappeda Kabupaten Sampang 3.600.000,00 3.600.000,00 2 macam Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 15. Bappeda Kabupaten Sampang 59.700.000,00 59.700.000,00 630 OK Penyediaan makanan dan minuman

Sampang

261.340.000,00 261.340.000,00

70 kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 18. Bappeda Kabupaten Sampang 12.100.000,00 2.350.000,00 9.750.000,00 1 orang

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

3.305.000,00 3.305.000,00

14 kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Sampang

02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 750.000,00 212.475.000,00 91.500.000,00 304.725.000,00 53.750.000,00 53.500.000,00 250.000,00 7 unit Pengadaan Komputer 11. Bappeda Kabupaten Sampang 40.750.000,00 38.000.000,00 2.500.000,00 250.000,00 3 jenis Pengadaan Perlengkapan Kantor

Sampang

76.025.000,00 75.775.000,00

250.000,00 1 unit gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sampang

93.650.000,00 93.650.000,00

4 unit kendaraan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 24. Bappeda Kabupaten Sampang 2.800.000,00 2.800.000,00 12 unit Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Sampang

37.750.000,00 37.750.000,00

9 jenis Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Sampang

05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 79.500.000,00 79.500.000,00 79.500.000,00 79.500.000,00

31 aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Sampang 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

3.773.500,00 19.799.500,00 16.026.000,00 3.044.000,00 188.000,00 2.856.000,00 1 Dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Bappeda Kabupaten Sampang 3.377.500,00 941.500,00 2.436.000,00 2 Dokumen

Penyusunan laporan keuangan semesteran

02. Bappeda Kabupaten Sampang 3.378.000,00 942.000,00 2.436.000,00 1 Dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

04. Bappeda Kabupaten Sampang 10.000.000,00 1.702.000,00 8.298.000,00 3 dokumen

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

Sampang

15. Program Pengembangan data/informasi 6.977.000,00 228.611.500,00 235.588.500,00 82.678.500,00 78.351.500,00

4.327.000,00 2 Dokumen

Penyusunan profile daerah

05. -Kabupaten Sampang

152.910.000,00 150.260.000,00

2.650.000,00 Simpul Jaringan

Pembangunan Infra Struktur Data Spasial Kabupaten Sampang

07. -Kabupaten Sampang

18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

371.550.000,00 800.000,00 380.000.000,00 7.650.000,00 300.000.000,00 295.950.000,00 4.050.000,00 1 Dokumen

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

(3)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 80.000.000,00 800.000,00 75.600.000,00 3.600.000,00 6 kali, 1 dok Penunjang Dana Alokasi Khusus ( DAK )

06. Kab.Sampang

19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

286.920.000,00 800.000,00 292.220.000,00 4.500.000,00 149.660.000,00 147.410.000,00 2.250.000,00 20 Kali

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 09. -Kabupaten Sampang 142.560.000,00 800.000,00 139.510.000,00 2.250.000,00

12 kali rapat & 21 koordinasi Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan

Prasarana

13. Kabupaten Sampang

21. Program perencanaan pembangunan daerah 158.913.500,00 2.124.422.700,00 2.283.336.200,00 330.991.500,00 325.433.500,00

5.558.000,00 - 1 Dok Rancangan Awal

RKPD - 1 Progr. Aplikasi E-Planning - 1 kali sosialisasi - 2 kali pendampingan Penyusunan Rancangan RKPD 08. Kabupaten Sampang 505.605.400,00 486.410.400,00 19.195.000,00 - 4 kali - 1 kali - 1 dok. - 1 dok. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 09. Kabupaten Sampang 42.389.400,00 39.123.900,00 3.265.500,00 - 1 Perbup tentang RKPD Tahun 2016 - 1 Perbup tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 - 1 Perbup Kode Rekening Program dan Kegiatan Kab. Sampang Tahun 2016 Penetapan RKPD 10. Kabupaten Sampang 128.570.000,00 121.091.000,00 7.479.000,00 1 dokumen

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 12. Kabupaten Sampang 412.122.400,00 377.772.400,00 34.350.000,00 4 dok.

Penyusunan KUA dan PPAS

64.156.500,00 62.656.500,00

1.500.000,00 Rakor

Fasilitas Program Australian-Indonesian Partnership Decentralization (AIPD) 15. -Kabupaten Sampang 452.285.000,00 435.895.000,00 16.390.000,00 1 dokumen Review RPJMD 16. Kabupaten Sampang 347.216.000,00 276.040.000,00 71.176.000,00 - 3 dokumen per triwulan

- 10 dokumen per triwulan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

(4)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 49.800.000,00 44.884.500,00 4.915.500,00 9 Kali

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 04. Kab. Sampang 150.000.000,00 141.777.500,00 8.222.500,00 24 Kali

Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan

09. Kab. Sampang

168.037.450,00 165.637.450,00

2.400.000,00 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis 13. Kab. Sampang 147.400.000,00 146.400.000,00 1.000.000,00 3 Kali

Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

14. Kab. Sampang

23. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 398.940.000,00 410.540.000,00 11.600.000,00 123.740.000,00 120.140.000,00 3.600.000,00 20 Kali

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

03. Kab. Sampang

151.800.000,00 148.200.000,00

3.600.000,00 8 Kali

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat 05. Kabupaten Sampang 135.000.000,00 130.600.000,00 4.400.000,00 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi MDGs

11. Kab. Sampang

24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

522.450.000,00 535.000.000,00 12.550.000,00 50.000.000,00 46.400.000,00 3.600.000,00 18 kali

Koordinasi perencanaan SDA & LH

05. Kabupaten Sampang 85.000.000,00 83.500.000,00 1.500.000,00 - 12 kelompok - 75 orang - 75 orang Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya

air 09. Kabupaten Sampang 150.000.000,00 146.650.000,00 3.350.000,00 1 Dokumen

Penyusunan Masterplan Pengembangan Ubi Kayu

250.000.000,00 245.900.000,00

4.100.000,00 2 dokumen

Penyusunan Masterplan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM

24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 139.400.000,00 10.000.000,00 149.400.000,00 149.400.000,00 10.000.000,00 139.400.000,00 3 Daerah Irigasi Pelaksanaan WISMP 14. -( 1.05. ) - PENATAAN RUANG

15. Program Perencanaan Tata Ruang 7.650.000,00 417.050.000,00 424.700.000,00 324.700.000,00 320.650.000,00

4.050.000,00 1 Dokumen, 1 Ranperda,

1 Naskah Akademis Penyusunan Rencana Zonasi wilayah

Penyelesaian dan Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K)

100.000.000,00 96.400.000,00

3.600.000,00 12 kali

Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

16. Program Pemanfaatan Ruang 4.650.000,00 293.850.000,00 298.500.000,00 298.500.000,00 293.850.000,00

4.650.000,00 1 Dokumen dan 1

Software Aplikasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan

tata ruang 08. Kabupaten Sampang ( 1.23. ) - STATISTIK 15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 190.876.000,00 203.053.000,00 12.177.000,00 121.898.000,00 115.731.000,00 6.167.000,00 DDA 100 exp, KDA 100

exp dan Susenas 100 Exp

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 01. Kabupaten Sampang 81.155.000,00 75.145.000,00 6.010.000,00 100 Exp

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Jumlah 282.231.500,00 6.372.166.950,00 103.100.000,00 6.757.498.450,00

NIP. 19590202198608 1001 Ir. HARY SOEYANTO, MM