RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGGUNA ANGGARAN:
a. NAMA : Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, M.M.
b. NIP : 196210271990021002
c. JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB SEMARANG
Kode Nama Formulir
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 3 1
4. PENDAPATAN DAERAH 1.460.634.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.460.634.000,00
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1.265.506.000,00
4.1.2.02. RETRIBUSI JASA USAHA 1.265.506.000,00
4.1.2.02.01. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.265.506.000,00
4.1.2.02.01.01. Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa 922.846.000,00
4.1.2.02.01.06. Retribusi bangunan konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang untuk reklame 86.250.000,00
4.1.2.02.01.07. Retribusi penggunaan peralatan kebinamargaan 240.430.000,00
4.1.2.02.01.08. Retribusi laboratorium pengujian bangunan sipil 15.980.000,00
4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 195.128.000,00
4.1.4.01. HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN 7.500.000,00
4.1.4.01.07. Penjualan Drum Bekas 7.500.000,00
4.1.4.14. PENDAPATAN LAIN-LAIN 187.628.000,00
4.1.4.14.09. Penerimaan Lainnya 187.628.000,00
1.460.634.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 283.945.641.000,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.960.618.000,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 15.960.618.000,00
5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 11.056.393.000,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.363.469.882,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 923.716.358,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 245.662.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 404.019.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 523.436.760,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.687.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 517.000,00
5.1.1.01.09. Iuran BPJS Kesehatan 508.425.000,00
5.1.1.01.17. BPJS Ketenagakerjaan 73.460.000,00
5.1.1.02. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 4.893.975.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 50.400.000,00
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.815.860.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 27.715.000,00
5.1.1.06. BELANJA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 10.250.000,00
5.1.1.06.01. Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah 10.250.000,00
3 Jumlah (Rp) 2
Uraian
1 Kode Rekening
5.2. BELANJA LANGSUNG 267.985.023.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 455.640.000,00
5.2.1.01. HONORARIUM PNS 156.750.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan) 94.350.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 26.400.000,00
Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)
5.2.1.02. HONORARIUM NON PNS 156.100.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PHL) 156.100.000,00
5.2.1.03. UANG LEMBUR 142.790.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 94.168.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 48.622.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.068.949.000,00
5.2.2.01. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 3.565.033.600,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 132.360.100,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 2.654.430.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 15.643.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 101.520.500,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 636.320.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 9.040.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 7.200.000,00
5.2.2.01.09 Belanja pengisian air minum 8.520.000,00
5.2.2.02. BELANJA BAHAN/MATERIAL 9.972.332.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 9.835.548.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 85.000.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya 51.784.000,00
5.2.2.03. BELANJA JASA KANTOR 42.281.103.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 10.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 102.594.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 37.379.340.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 10.800.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 37.800.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi (Uji Tera) 40.500.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 4.500.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 15.512.000,00
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourching 2.638.922.000,00
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 2.040.280.000,00
5.2.2.03.36. Belanja jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) 655.000,00
5.2.2.04. BELANJA PREMI ASURANSI 140.871.000,00
5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 122.481.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS 18.390.000,00
5.2.2.05. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 761.154.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 84.176.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 391.766.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 215.482.000,00
3 2
1
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.200.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 65.530.000,00
5.2.2.06. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 137.660.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 40.783.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 96.877.000,00
5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 669.334.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 365.640.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 299.644.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu 4.050.000,00
5.2.2.12. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 110.600.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik 109.600.000,00
5.2.2.13. BELANJA PAKAIAN KERJA 60.094.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 60.094.000,00
5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 905.070.900,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 194.075.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 710.995.900,00
5.2.2.17. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS 15.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 15.000.000,00
5.2.2.20. BELANJA PEMELIHARAAN 606.330.000,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman Kantor 3.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung/ Rumah Dinas 300.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik 65.081.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 2.513.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon 19.759.000,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Alat-alat/Reagent Laboratorium 22.800.000,00
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir, Mushola dan Bangunan Iainnya 193.177.000,00
5.2.2.21. BELANJA JASA KONSULTAN 560.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Peneliti 500.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 60.000.000,00
5.2.2.22. BELANJA PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN NON PNS (ANAK DIDIK) 5.600.000,00
5.2.2.22.02. Belanja Pembinaan Non PNS 5.600.000,00
5.2.2.27. BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA 27.856.666.000,00 PIHAK KETIGA/ MASYARAKAT
5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 27.856.666.000,00
5.2.2.29. UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ MASYARAKAT 3.657.500.000,00
5.2.2.29.03. Uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (DAK) 3.657.500.000,00
5.2.2.30. BELANJA JASA NARASUMBER/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR 764.600.000,00
5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 260.600.000,00
5.2.2.30.02. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 504.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 175.460.434.000,00
5.2.3.01. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH 24.500.000.000,00
5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Umum 24.500.000.000,00
5.2.3.08. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL/ALAT UJI 120.000.000,00
5.2.3.08.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan dan Pertukangan 120.000.000,00
3 Jumlah (Rp) 2
Uraian
1 Kode Rekening
5.2.3.21. BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN 120.372.508.000,00
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 120.372.508.000,00
5.2.3.22. BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN 999.250.000,00
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 999.250.000,00
5.2.3.24. BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN 6.997.500.000,00 KOTA
5.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan Taman dan Hutan Kota 6.997.500.000,00
5.2.3.26. BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN 4.897.260.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 4.397.260.000,00
5.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 500.000.000,00
5.2.3.27. BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN 1.444.766.000,00
5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 1.444.766.000,00
5.2.3.46. BELANJA MODAL PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JALAN 500.000.000,00
5.2.3.46.01. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaIan 500.000.000,00
5.2.3.47. BELANJA MODAL PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JEMBATAN 627.278.000,00
5.2.3.47.04. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 627.278.000,00
5.2.3.48. BELANJA MODAL PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR 13.503.572.000,00
5.2.3.48.03. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal permukaan 1.099.350.000,00
5.2.3.48.05. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi 12.404.222.000,00
5.2.3.51. BELANJA MODAL PEMELIHARAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN*) BANGUNAN 1.498.300.000,00
5.2.3.51.01. Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.498.300.000,00
283.945.641.000,00 JUMLAH BELANJA
(282.485.007.000,00) SURPLUS/(DEFISIT)
NIP. 196210271990021002
Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, M.M.
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB SEMARANG
UNGARAN
