RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 06

DINAS PENDAPATAN DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 06 . 01

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

19650509 198602 1 004

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 265.336.168.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 265.336.168.000,00

4 . 1 . 1 Pajak Daerah 265.336.168.000,00

5 BELANJA 58.301.246.500,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.860.830.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.860.830.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.440.416.500,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 961.048.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.669.231.100,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.810.137.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) 207.034.921.500,00

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP. 19650509 198602 1 004

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 265.336.168.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 265.336.168.000,00

4 . 1 . 1 Pajak Daerah 265.336.168.000,00

4 . 1 . 1 . 05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 177.336.168.000,00

4 . 1 . 1 . 05 . 01 Premium 177.336.168.000,00 1.00 98.308.665.000 98.308.665.000,00 -Premium TA 1.00 3.142.133.000 3.142.133.000,00 -Pertamax TA 1.00 75.885.370.000 75.885.370.000,00 -Solar TA 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Rokok 88.000.000.000,00 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Rokok 88.000.000.000,00 1.00 88.000.000.000 88.000.000.000,00 -Pajak Rokok TA NIP. 19650509 198602 1 004 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 42.860.830.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.860.830.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.860.830.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 13.813.860.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.661.540.000,00 0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 10.661.540.000 10.661.540.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 987.480.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 987.480.000 987.480.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 770.970.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 240.000 240.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 8.046.970.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.046.970.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 8.046.970.000 8.046.970.000,00

5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21.000.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21.000.000.000,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19650509 198602 1 004 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 208.800.000,00 806.035.090,00 0,00 1.014.835.090,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 01 478.650.000,00 0,00 0,00 478.650.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.6 . 01 . 01 183.150.000,00 0,00 176.400.000,00 6.750.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.20 . 1.20.6 . 01 . 03 62.305.090,00 0,00 0,00 62.305.090,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penataan Kearsipan

1.20 . 1.20.6 . 01 . 05 258.330.000,00 0,00 0,00 258.330.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara dan Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.20 . 1.20.6 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.221.643.500,00 5.105.042.000,00 6.326.685.500,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 02 1.285.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.285.500.000,00 Provinsi Sulawesi Utara pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.6 . 02 . 05 687.530.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 637.530.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 07 1.819.212.000,00 0,00 0,00 0,00 1.819.212.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 09 482.300.000,00 0,00 0,00 0,00 482.300.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.6 . 02 . 10 185.554.500,00 0,00 0,00 185.554.500,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Utara 29.450.000,00 0,00 0,00 29.450.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1.20 . 1.20.6 . 02 . 26 46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 28

880.500.000,00 0,00 0,00 0,00 880.500.000,00

Manado Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 172.250.000,00 50.000.000,00 222.250.000,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 03

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

Manado Pengadaan mesin/kartu absensi

1.20 . 1.20.6 . 03 . 01

172.250.000,00 0,00 0,00 172.250.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.6 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 173.132.500,00 0,00 173.132.500,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 05 173.132.500,00 0,00 0,00 173.132.500,00 0,00 Manado Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.20 . 1.20.6 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.384.000,00 125.500.250,00 0,00 176.884.250,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 06

20.278.000,00 0,00 9.200.000,00 11.078.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.6 . 06 . 01

12.261.000,00 0,00 4.692.000,00 7.569.000,00 0,00

Manado Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.6 . 06 . 02

18.613.000,00 0,00 4.692.000,00 13.921.000,00 0,00

Manado penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.6 . 06 . 04

125.732.250,00 0,00 32.800.000,00 92.932.250,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.20 . 1.20.6 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

10.260.000,00 249.763.160,00 0,00 260.023.160,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 07

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 71.280.000,00 361.458.550,00 0,00 432.738.550,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 33 303.868.100,00 0,00 71.280.000,00 232.588.100,00 0,00 Manado Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20 . 1.20.6 . 33 . 15

128.870.450,00 0,00 0,00 128.870.450,00 0,00

Manado Penataan Administrasi Kepegawaian

1.20 . 1.20.6 . 33 . 23

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 72.144.000,00 528.531.200,00 0,00 600.675.200,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 35 130.833.000,00 0,00 12.144.000,00 118.689.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan sumber retribusi daerah

1.20 . 1.20.6 . 35 . 02 348.247.000,00 0,00 60.000.000,00 288.247.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD

1.20 . 1.20.6 . 35 . 09 121.595.200,00 0,00 0,00 121.595.200,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan

lain-lain pendapatan daerah 1.20 . 1.20.6 . 35 . 13

Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah 61.482.000,00 742.393.700,00 0,00 803.875.700,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 64 267.727.600,00 0,00 12.690.000,00 255.037.600,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Penyusunan Target Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.6 . 64 . 01 241.404.100,00 0,00 38.532.000,00 202.872.100,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.6 . 64 . 02 294.744.000,00 0,00 10.260.000,00 284.484.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.6 . 64 . 07

Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah 69.000.000,00 1.180.729.000,00 0,00 1.249.729.000,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 65 855.447.000,00 0,00 0,00 855.447.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.6 . 65 . 01 155.818.000,00 0,00 69.000.000,00 86.818.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah

1.20 . 1.20.6 . 65 . 02 133.403.000,00 0,00 0,00 133.403.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Koordinasi Pengelolaan Samsat

1.20 . 1.20.6 . 65 . 03 105.061.000,00 0,00 0,00 105.061.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.6 . 65 . 04

Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan 24.440.000,00 560.668.100,00 0,00 585.108.100,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 67

(10)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 244.859.400,00 0,00 0,00 244.859.400,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan

Daerah 1.20 . 1.20.6 . 67 . 01 174.972.700,00 0,00 0,00 174.972.700,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan

Personil 1.20 . 1.20.6 . 67 . 02 165.276.000,00 0,00 24.440.000,00 140.836.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.6 . 67 . 03

Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan 14.080.000,00 158.460.200,00 0,00 172.540.200,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 68 172.540.200,00 0,00 14.080.000,00 158.460.200,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan

Bagi Hasil Bukan Pajak 1.20 . 1.20.6 . 68 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 655.095.400,00 655.095.400,00 0,00 1.20 . 1.20.6 . 42 655.095.400,00 0,00 0,00 0,00 655.095.400,00 Gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 100 % 1.20 . 1.20.6 . 42 . 01

961.048.000,00 8.669.231.100,00 5.810.137.400,00 15.440.416.500,00 0,00 Jumlah

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH