RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 14

Urusan Wajib Ketenagakerjaan

ORGANISASI

:

1 . 14 . 01

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 14 . 01 . 01

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS

19690921 199803 1 011

CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Organisasi : 1 . 14 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 1 . 14 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 18.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.000.000,00

5 BELANJA 16.586.506.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.050.450.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.050.450.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.536.056.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 398.560.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.478.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.253.018.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.568.506.000,00) MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si NIP. 19690921 199803 1 011

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 18.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 18.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 18.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 18.000.000,00 1.00 18.000.000 18.000.000,00

-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA

NIP. 19690921 199803 1 011 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 13.050.450.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.050.450.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.050.450.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 8.574.950.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.649.070.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 TA 6.649.070.000 6.649.070.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 673.320.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 673.320.000 673.320.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 332.270.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 332.270.000 332.270.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 92.670.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Fungsional

- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA 92.670.000 92.670.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 240.620.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 240.620.000 240.620.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 419.720.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 419.720.000 419.720.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 167.180.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 167.180.000 167.180.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 100.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 100.000 100.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.475.500.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.475.500.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19690921 199803 1 011 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.295.000,00 429.578.000,00 0,00 521.873.000,00 0,00

1.14 . 1.14.1 . 01

365.074.000,00 0,00 0,00 365.074.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.14 . 1.14.1 . 01 . 01

84.409.000,00 0,00 69.045.000,00 15.364.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.14 . 1.14.1 . 01 . 02

23.250.000,00 0,00 23.250.000,00 0,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.14 . 1.14.1 . 01 . 03 49.140.000,00 0,00 0,00 49.140.000,00 0,00 Provinsi Sulut; Kemenakertra ns RI Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.14 . 1.14.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 141.132.500,00 1.253.018.000,00 1.394.150.500,00 0,00 1.14 . 1.14.1 . 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 Manado Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.14 . 1.14.1 . 02 . 07

53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 53.500.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

1.14 . 1.14.1 . 02 . 09 20.768.000,00 0,00 0,00 0,00 20.768.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1.14 . 1.14.1 . 02 . 10 6.065.000,00 0,00 0,00 6.065.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.14 . 1.14.1 . 02 . 22

107.067.500,00 0,00 0,00 107.067.500,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.14 . 1.14.1 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1.14 . 1.14.1 . 02 . 26

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.14 . 1.14.1 . 02 . 28

1.175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000.000,00

Manado Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.14 . 1.14.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 0,00

1.14 . 1.14.1 . 03

44.800.000,00 0,00 0,00 44.800.000,00 0,00

Disnakertrans Prov.Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.14 . 1.14.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

93.000.000,00 33.942.800,00 0,00 126.942.800,00 0,00 1.14 . 1.14.1 . 06

42.058.200,00 0,00 29.200.000,00 12.858.200,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.14 . 1.14.1 . 06 . 01

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 27.528.200,00 0,00 21.500.000,00 6.028.200,00 0,00 Manado penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.14 . 1.14.1 . 06 . 04

31.833.200,00 0,00 23.850.000,00 7.983.200,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.14 . 1.14.1 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 7.260.000,00 12.600.000,00 0,00 19.860.000,00 0,00 1.14 . 1.14.1 . 07 19.860.000,00 0,00 7.260.000,00 12.600.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

1.14 . 1.14.1 . 07 . 01

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.880.000,00 112.580.800,00 0,00 124.460.800,00 0,00 1.14 . 1.14.1 . 15 83.632.800,00 0,00 11.880.000,00 71.752.800,00 0,00 15 Kab/Kota se-Prov.Sulut Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1.14 . 1.14.1 . 15 . 01 40.828.000,00 0,00 0,00 40.828.000,00 0,00 Kabupaten/Ko ta di Provinsi Sulut Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.14 . 1.14.1 . 15 . 09

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 8.250.000,00 106.051.000,00 0,00 114.301.000,00 0,00

1.14 . 1.14.1 . 16

35.450.000,00 0,00 0,00 35.450.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta di Sulut Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.14 . 1.14.1 . 16 . 07

78.851.000,00 0,00 8.250.000,00 70.601.000,00 0,00

Manado Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)

1.14 . 1.14.1 . 16 . 09

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

173.035.000,00 937.914.500,00 0,00 1.110.949.500,00 0,00 1.14 . 1.14.1 . 19 38.939.500,00 0,00 7.110.000,00 31.829.500,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial Secara Bipartit dan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh

1.14 . 1.14.1 . 19 . 01

116.583.200,00 0,00 52.300.000,00 64.283.200,00 0,00

Prov.Sulut Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP)

1.14 . 1.14.1 . 19 . 03

955.426.800,00 0,00 113.625.000,00 841.801.800,00 0,00

Manado Fasilitasi Peningkatan Hubungan Industrial

1.14 . 1.14.1 . 19 . 10

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 12.840.000,00 32.630.400,00 0,00 45.470.400,00 0,00 1.14 . 1.14.1 . 20 45.470.400,00 0,00 12.840.000,00 32.630.400,00 0,00 Kabupaten/Ko ta Pembinaan Penerapan Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja 1.14 . 1.14.1 . 20 . 02

Program Transmigrasi Lokal 0,00 33.248.000,00 0,00 33.248.000,00 0,00

1.14 . 1.14.1 . 21

33.248.000,00 0,00 0,00 33.248.000,00 0,00

Prov. Sulut Sosialisasi Bagi Masyarakat Setempat untuk

Mengikuti Program Transmigrasi 1.14 . 1.14.1 . 21 . 01

398.560.000,00 1.884.478.000,00 1.253.018.000,00 3.536.056.000,00 0,00

Jumlah

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19690921 199803 1 011 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS CH. E. TALUMEPA, SH, M.Si