RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

ORGANISASI

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 04 . 01 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas

196307261989031001

Suprianda H. Ruru, SH, LL.M

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 477.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 477.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 477.000.000,00

5 BELANJA 45.698.373.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.597.930.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.597.930.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 32.100.443.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 294.320.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.559.071.500,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.247.051.500,00 SURPLUS / (DEFISIT) (45.221.373.000,00) MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Dinas Suprianda H. Ruru, SH, LL.M NIP. 196307261989031001

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 477.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 477.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 477.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 477.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.000.000,00 1.00 30.000.000 30.000.000,00

-Retribusi Pemakaian Daerah paket

4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 447.000.000,00 1.00 447.000.000 447.000.000,00

-Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga paket

NIP. 196307261989031001 MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Dinas Suprianda H. Ruru, SH, LL.M Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 13.597.930.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.597.930.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.597.930.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 8.866.840.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.986.400.000,00 0,00

GAJI POKOK PNS - GAJI POKOK PNS 1.00 TA 6.986.400.000 6.986.400.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 646.540.000,00 0,00 TUNJANGAN KELUARGA - TUNJANGAN KELUARGA 1.00 TA 646.540.000 646.540.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 303.490.000,00 0,00 TUNJANGAN JABATAN - TUNJANGAN JABATAN 1.00 TA 303.490.000 303.490.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 326.130.000,00 0,00

TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM

- TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM 1.00 TA 326.130.000 326.130.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 446.900.000,00 0,00

TUNJANGAN BERAS

- TUNJANGAN BERAS 1.00 TA 446.900.000 446.900.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 157.270.000,00 0,00

TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS

- TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS 1.00 TA 157.270.000 157.270.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 PEMBULATAN GAJI - PEMBULATAN GAJI 1.00 TA 110.000 110.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.731.090.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.731.090.000,00 0,00

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

- TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA 1.00 TA 4.731.090.000 4.731.090.000,00

NIP . 196307261989031001 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas

Suprianda H. Ruru, SH, LL.M

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.600.000,00 1.093.838.200,00 0,00 1.223.438.200,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 01

616.522.200,00 0,00 0,00 616.522.200,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.04 . 2.04.1 . 01 . 01

123.628.000,00 0,00 98.400.000,00 25.228.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.04 . 2.04.1 . 01 . 02

119.871.000,00 0,00 31.200.000,00 88.671.000,00 0,00

Barang/Jasa 2.04 . 2.04.1 . 01 . 03

60.417.000,00 0,00 0,00 60.417.000,00 0,00

Kepegawaian 2.04 . 2.04.1 . 01 . 04 303.000.000,00 0,00 0,00 303.000.000,00 0,00 Di dalam dan luar daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 2.04 . 2.04.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 287.448.800,00 7.950.099.500,00 8.237.548.300,00 0,00 2.04 . 2.04.1 . 02 7.207.278.500,00 0,00 0,00 0,00 7.207.278.500,00 Manado Pembangunan gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 03

215.950.000,00 0,00 0,00 0,00 215.950.000,00

Manado Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 07

181.200.000,00 0,00 0,00 0,00 181.200.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 09 345.671.000,00 0,00 0,00 0,00 345.671.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 2.04 . 2.04.1 . 02 . 10 6.048.800,00 0,00 0,00 6.048.800,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 22

281.400.000,00 0,00 0,00 281.400.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.04 . 2.04.1 . 02 . 24

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 03

55.250.000,00 0,00 0,00 55.250.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.04 . 2.04.1 . 03 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

64.380.000,00 25.654.250,00 0,00 90.034.250,00 0,00 2.04 . 2.04.1 . 06

15.511.750,00 0,00 9.480.000,00 6.031.750,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 2.04 . 2.04.1 . 06 . 01

11.342.500,00 0,00 6.200.000,00 5.142.500,00 0,00

Manado Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.04 . 2.04.1 . 06 . 02

30.980.000,00 0,00 20.700.000,00 10.280.000,00 0,00

Manado penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.04 . 2.04.1 . 06 . 04

32.200.000,00 0,00 28.000.000,00 4.200.000,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program pengembangan pemasaran pariwisata 14.580.000,00 3.358.916.700,00 0,00 3.373.496.700,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 15 120.910.200,00 0,00 0,00 120.910.200,00 0,00 Sulawesi Utara dan Luar Daerah Fasilitasi Tourism information Centre (TIC)

2.04 . 2.04.1 . 15 . 10

1.839.250.000,00 0,00 0,00 1.839.250.000,00 0,00

Dalam dan luar daerah Promosi pariwisata di Dalam Negeri

2.04 . 2.04.1 . 15 . 11

926.384.000,00 0,00 0,00 926.384.000,00 0,00

Luar negeri Promosi Pariwisata di Luar Negeri

2.04 . 2.04.1 . 15 . 12

486.952.500,00 0,00 14.580.000,00 472.372.500,00 0,00

Sulawesi Utara Kegiatan Pemilihan Nyong Noni Sulut

2.04 . 2.04.1 . 15 . 13

Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 6.631.230.000,00 1.400.000.000,00 8.031.230.000,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 16

6.315.720.000,00 0,00 0,00 4.915.720.000,00 1.400.000.000,00

Sulawesi Utara Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata 2.04 . 2.04.1 . 16 . 02 408.880.000,00 0,00 0,00 408.880.000,00 0,00 Sulawesi Utara Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek

pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2.04 . 2.04.1 . 16 . 04

367.980.000,00 0,00 0,00 367.980.000,00 0,00

Sulawesi Utara Rapat Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kab/Kota 2.04 . 2.04.1 . 16 . 08 36.350.000,00 0,00 0,00 36.350.000,00 0,00 Sulawesi Utara Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata

2.04 . 2.04.1 . 16 . 09

35.450.000,00 0,00 0,00 35.450.000,00 0,00

Sulawesi Utara PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada

Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre 2.04 . 2.04.1 . 16 . 10

36.350.000,00 0,00 0,00 36.350.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pengembangan Sosialisasi Standarisasi kepada

Hotel dan Restoran 2.04 . 2.04.1 . 16 . 11

38.850.000,00 0,00 0,00 38.850.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada

Masyarakat Sekitar Objek Wisata Batu Nona Kema Kec. kema 2.04 . 2.04.1 . 16 . 12 366.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00 0,00 Sulawesi Utara Pelaksanaan Fam Trip

2.04 . 2.04.1 . 16 . 14

253.000.000,00 0,00 0,00 253.000.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut

2.04 . 2.04.1 . 16 . 18

172.650.000,00 0,00 0,00 172.650.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka

peningkatan objek pariwisata unggulan 2.04 . 2.04.1 . 16 . 19

Program pengembangan Kemitraan 54.000.000,00 399.700.000,00 0,00 453.700.000,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 17 225.550.000,00 0,00 23.000.000,00 202.550.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan

dan pariwisata 2.04 . 2.04.1 . 17 . 02

112.000.000,00 0,00 15.000.000,00 97.000.000,00 0,00

Manado Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.1 . 17 . 08 116.150.000,00 0,00 16.000.000,00 100.150.000,00 0,00 15 Kab/Kota se - Sulawesi Utara Monitoring, evaluasi dan pelaporan

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 1.785.895.000,00 0,00 20.000.000,00 1.765.895.000,00 0,00 Sulawesi Utara dan Luar Daerah Penghargaan Terhadap Pelestarian dan Aktualisasi

Adat Budaya Daerah 2.04 . 2.04.1 . 18 . 01

62.990.000,00 0,00 5.760.000,00 57.230.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pelaksanaan Lawatan sejarah di Kab/kota

2.04 . 2.04.1 . 18 . 02

151.656.000,00 0,00 6.000.000,00 145.656.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya

2.04 . 2.04.1 . 18 . 03

62.570.000,00 0,00 0,00 62.570.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pelaksanaan seminar perkawinan adat Bolaang

Mongondow 2.04 . 2.04.1 . 18 . 06

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 5.675.682.550,00 0,00 5.675.682.550,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 20 294.850.000,00 0,00 0,00 294.850.000,00 0,00 Sulawesi Utara dan Luar Daerah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

2.04 . 2.04.1 . 20 . 01

1.686.482.550,00 0,00 0,00 1.686.482.550,00 0,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.04 . 2.04.1 . 20 . 03 2.275.000.000,00 0,00 0,00 2.275.000.000,00 0,00 Sulawesi Utara dan Luar Daerah Kegiatan Promosi Kesenian

2.04 . 2.04.1 . 20 . 04

300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00

manado Penyelenggaraan Pameran Seni

2.04 . 2.04.1 . 20 . 07

393.500.000,00 0,00 0,00 393.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan Temu Seniman 2.04 . 2.04.1 . 20 . 09 485.850.000,00 0,00 0,00 485.850.000,00 0,00 Sulawesi Utara dan Luar Daerah Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara

2.04 . 2.04.1 . 20 . 10 240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Lokal, nasional, internasional Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar

negeri, dan atraksi kesenian 2.04 . 2.04.1 . 20 . 12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 2.896.952.000,00 2.896.952.000,00 0,00 2.04 . 2.04.1 . 21 2.896.952.000,00 0,00 0,00 0,00 2.896.952.000,00 Gedung kantor Budpar

Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 100 % 2.04 . 2.04.1 . 21 . 01

294.320.000,00 19.559.071.500,00 12.247.051.500,00 32.100.443.000,00 0,00

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 196307261989031001 MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Dinas Suprianda H. Ruru, SH, LL.M