RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
Pengguna Anggaran
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
19750706 199311 1 001
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 3.783.916.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.783.916.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 626.980.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.556.936.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.783.916.000,00)
MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
Jemmy Ringkungan, AP, MSi NIP. 19750706 199311 1 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19750706 199311 1 001 MANADO, 05 Maret 2014
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
Jemmy Ringkungan, AP, MSi Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19750706 199311 1 001 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 90.480.000,00 422.890.000,00 0,00 513.370.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 01
137.399.200,00 0,00 0,00 137.399.200,00 0,00
Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
192.010.800,00 0,00 59.280.000,00 132.730.800,00 0,00
Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 152.760.000,00 0,00 0,00 152.760.000,00 0,00 Biro Organisasi Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 132.600.000,00 600.000.000,00 732.600.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Biro Organisasi pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.3 . 02 . 05
110.250.000,00 0,00 0,00 0,00 110.250.000,00
Biro Organisasi Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.3 . 02 . 06
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Biro Organisasi Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
343.750.000,00 0,00 0,00 0,00 343.750.000,00
Biro Organisasi Pengadaan peralatan gedung kantor
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
37.960.000,00 0,00 12.700.000,00 25.260.000,00 0,00
Biro Organisasi Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
37.960.000,00 0,00 12.700.000,00 25.260.000,00 0,00
Biro Organisasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.3 . 06 . 04
167.253.600,00 0,00 72.000.000,00 95.253.600,00 0,00
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 162.700.000,00 425.574.000,00 0,00 588.274.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 26 146.560.000,00 0,00 14.600.000,00 131.960.000,00 0,00 Biro Orgainisasi Penataan OPD / Lembaga Lainnya
1.20 . 1.20.3 . 26 . 07
241.470.000,00 0,00 115.800.000,00 125.670.000,00 0,00
Biro Organisasi Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08 105.144.000,00 0,00 14.900.000,00 90.244.000,00 0,00 Biro Organisasi Evaluasi OPD 1.20 . 1.20.3 . 26 . 10 95.100.000,00 0,00 17.400.000,00 77.700.000,00 0,00 Biro Organisasi Sosialisasi di Bidang Kelembagaan
1.20 . 1.20.3 . 26 . 12
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 58.800.000,00 351.800.000,00 0,00 410.600.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 32 134.000.000,00 0,00 10.000.000,00 124.000.000,00 0,00 Biro Organisasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan
Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) 1.20 . 1.20.3 . 32 . 07
155.920.000,00 0,00 17.200.000,00 138.720.000,00 0,00
Biro Organisasi Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi Provinsi
1.20 . 1.20.3 . 32 . 27
120.680.000,00 0,00 31.600.000,00 89.080.000,00 0,00
Biro Organisasi Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi
1.20 . 1.20.3 . 32 . 28
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 42.000.000,00 398.494.000,00 0,00 440.494.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 33 342.140.000,00 0,00 42.000.000,00 300.140.000,00 0,00 Biro Organisasi Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS
1.20 . 1.20.3 . 33 . 22
98.354.000,00 0,00 0,00 98.354.000,00 0,00
Biro Organisasi Penataan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.3 . 33 . 23
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi
47.000.000,00 197.620.000,00 0,00 244.620.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 38 173.785.000,00 0,00 47.000.000,00 126.785.000,00 0,00 Biro Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.3 . 38 . 01
70.835.000,00 0,00 0,00 70.835.000,00 0,00
Biro Organisasi Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur
1.20 . 1.20.3 . 38 . 03
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja
128.600.000,00 449.684.400,00 0,00 578.284.400,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 06 200.987.600,00 0,00 49.000.000,00 151.987.600,00 0,00 Biro Organisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
117.806.000,00 0,00 29.700.000,00 88.106.000,00 0,00
Biro Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Organisasi 63.449.200,00 0,00 9.900.000,00 53.549.200,00 0,00 Biro Organisasi Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
81.160.800,00 0,00 9.200.000,00 71.960.800,00 0,00
Biro Organisasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Provinsi
1.20 . 1.20.3 . 06 . 04
114.880.800,00 0,00 30.800.000,00 84.080.800,00 0,00
Biro Organisasi Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi
1.20 . 1.20.3 . 06 . 05
626.980.000,00 2.556.936.000,00 600.000.000,00 3.783.916.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19750706 199311 1 001 MANADO, 05 Maret 2014
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut