RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 03 . 08

BIRO ORGANISASI

Pengguna Anggaran

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

19750706 199311 1 001

Jemmy Ringkungan, AP, MSi

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 3.783.916.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.783.916.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 626.980.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.556.936.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.783.916.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

Jemmy Ringkungan, AP, MSi NIP. 19750706 199311 1 001

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19750706 199311 1 001 MANADO, 05 Maret 2014

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

Jemmy Ringkungan, AP, MSi Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19750706 199311 1 001 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

Jemmy Ringkungan, AP, MSi

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 90.480.000,00 422.890.000,00 0,00 513.370.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 01

137.399.200,00 0,00 0,00 137.399.200,00 0,00

Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.3 . 01 . 01

192.010.800,00 0,00 59.280.000,00 132.730.800,00 0,00

Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 152.760.000,00 0,00 0,00 152.760.000,00 0,00 Biro Organisasi Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 132.600.000,00 600.000.000,00 732.600.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Biro Organisasi pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.3 . 02 . 05

110.250.000,00 0,00 0,00 0,00 110.250.000,00

Biro Organisasi Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1.20 . 1.20.3 . 02 . 06

16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

Biro Organisasi Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 07

343.750.000,00 0,00 0,00 0,00 343.750.000,00

Biro Organisasi Pengadaan peralatan gedung kantor

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

37.960.000,00 0,00 12.700.000,00 25.260.000,00 0,00

Biro Organisasi Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.3 . 06 . 02

37.960.000,00 0,00 12.700.000,00 25.260.000,00 0,00

Biro Organisasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.3 . 06 . 04

167.253.600,00 0,00 72.000.000,00 95.253.600,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 162.700.000,00 425.574.000,00 0,00 588.274.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 26 146.560.000,00 0,00 14.600.000,00 131.960.000,00 0,00 Biro Orgainisasi Penataan OPD / Lembaga Lainnya

1.20 . 1.20.3 . 26 . 07

241.470.000,00 0,00 115.800.000,00 125.670.000,00 0,00

Biro Organisasi Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota

1.20 . 1.20.3 . 26 . 08 105.144.000,00 0,00 14.900.000,00 90.244.000,00 0,00 Biro Organisasi Evaluasi OPD 1.20 . 1.20.3 . 26 . 10 95.100.000,00 0,00 17.400.000,00 77.700.000,00 0,00 Biro Organisasi Sosialisasi di Bidang Kelembagaan

1.20 . 1.20.3 . 26 . 12

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 58.800.000,00 351.800.000,00 0,00 410.600.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 32 134.000.000,00 0,00 10.000.000,00 124.000.000,00 0,00 Biro Organisasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan

Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) 1.20 . 1.20.3 . 32 . 07

155.920.000,00 0,00 17.200.000,00 138.720.000,00 0,00

Biro Organisasi Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi Provinsi

1.20 . 1.20.3 . 32 . 27

120.680.000,00 0,00 31.600.000,00 89.080.000,00 0,00

Biro Organisasi Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi

1.20 . 1.20.3 . 32 . 28

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 42.000.000,00 398.494.000,00 0,00 440.494.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 33 342.140.000,00 0,00 42.000.000,00 300.140.000,00 0,00 Biro Organisasi Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS

1.20 . 1.20.3 . 33 . 22

98.354.000,00 0,00 0,00 98.354.000,00 0,00

Biro Organisasi Penataan Administrasi Kepegawaian

1.20 . 1.20.3 . 33 . 23

Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi

47.000.000,00 197.620.000,00 0,00 244.620.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 38 173.785.000,00 0,00 47.000.000,00 126.785.000,00 0,00 Biro Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.3 . 38 . 01

70.835.000,00 0,00 0,00 70.835.000,00 0,00

Biro Organisasi Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur

1.20 . 1.20.3 . 38 . 03

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja

128.600.000,00 449.684.400,00 0,00 578.284.400,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.3 . 06 200.987.600,00 0,00 49.000.000,00 151.987.600,00 0,00 Biro Organisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01

117.806.000,00 0,00 29.700.000,00 88.106.000,00 0,00

Biro Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi

1.20 . 1.20.3 . 06 . 02

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Organisasi 63.449.200,00 0,00 9.900.000,00 53.549.200,00 0,00 Biro Organisasi Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD

1.20 . 1.20.3 . 06 . 03

81.160.800,00 0,00 9.200.000,00 71.960.800,00 0,00

Biro Organisasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Provinsi

1.20 . 1.20.3 . 06 . 04

114.880.800,00 0,00 30.800.000,00 84.080.800,00 0,00

Biro Organisasi Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi

1.20 . 1.20.3 . 06 . 05

626.980.000,00 2.556.936.000,00 600.000.000,00 3.783.916.000,00 0,00

Jumlah

NIP . 19750706 199311 1 001 MANADO, 05 Maret 2014

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut