RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 11

SEKRETARIAT KORPRI

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 11 . 01

SEKRETARIAT KORPRI

Pengguna Anggaran

KEPALA SEKRETARIAT KORPRI

196903211996031003

JANI LUKAS, S.Pi.M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 11 SEKRETARIAT KORPRI

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 SEKRETARIAT KORPRI

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 2.649.572.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.750.180.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.750.180.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 899.392.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.754.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 788.638.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.649.572.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA SEKRETARIAT KORPRI

JANI LUKAS, S.Pi.M.Si NIP. 196903211996031003

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 196903211996031003 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA SEKRETARIAT KORPRI

JANI LUKAS, S.Pi.M.Si Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 1.750.180.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.750.180.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.750.180.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 1.052.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 790.780.000,00 0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 790.780.000 790.780.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 66.580.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 66.580.000 66.580.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 105.190.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 105.190.000 105.190.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 22.250.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 22.250.000 22.250.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 49.560.000,00 0,00

Tunjangan beras

- Tunjangan beras 1.00 TA 49.560.000 49.560.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.530.000,00 0,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 18.530.000 18.530.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 10.000 10.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 697.280.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 697.280.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 697.280.000 697.280.000,00

NIP . 196903211996031003 MANADO, 06 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA SEKRETARIAT KORPRI

JANI LUKAS, S.Pi.M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.700.000,00 102.420.000,00 0,00 181.120.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01

50.360.000,00 0,00 5.000.000,00 45.360.000,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 bulan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

44.500.000,00 0,00 41.000.000,00 3.500.000,00 0,00

Mnado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 12 bulan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 53.560.000,00 0,00 0,00 53.560.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 130.000.000,00 11.000.000,00 141.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 02 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 100 % 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 8 Unit Kendaraan Roda 4 dan roda 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 03

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.008.000,00 7.442.000,00 0,00 14.450.000,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 06

9.900.000,00 0,00 5.000.000,00 4.900.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Laporan 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 2.400.000,00 0,00 1.004.000,00 1.396.000,00 0,00 Manado

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Dukumen 1.20 . 1.20.11 . 06 . 03

2.150.000,00 0,00 1.004.000,00 1.146.000,00 0,00

Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.010.000,00 82.632.000,00 0,00 84.642.000,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 32 84.642.000,00 0,00 2.010.000,00 82.632.000,00 0,00 Manado

Sosialisai Bapertarum, Koperasi dan UKM 150 Orang 1.20 . 1.20.11 . 32 . 08

Program pembinaan dan pengembangan 12.036.000,00 250.004.000,00 0,00 262.040.000,00 0,00

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 74.200.000,00 0,00 5.000.000,00 69.200.000,00 0,00 Manado Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS 15 Kasus 1.20 . 1.20.11 . 33 . 09 157.640.000,00 0,00 5.000.000,00 152.640.000,00 0,00 Manado

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.11 . 33 . 15

30.200.000,00 0,00 2.036.000,00 28.164.000,00 0,00

Manado

Peningkatan Mental dan Budaya Kerja Aparatur 100 orang 1.20 . 1.20.11 . 33 . 29

Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan 0,00 101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 57

101.400.000,00 0,00 0,00 101.400.000,00 0,00

Manado

Fasilitasi Lomba MTQ di Lingkungan KORPRI 100 100 1.20 . 1.20.11 . 57 . 01

Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI 0,00 102.740.000,00 0,00 102.740.000,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 85 102.740.000,00 0,00 0,00 102.740.000,00 0,00 Manado

Fasilitasi Lomba Olahraga di Lingkungan KORPRI 100 % 1.20 . 1.20.11 . 85 . 02

99.754.000,00 788.638.000,00 11.000.000,00 899.392.000,00 0,00

Jumlah

NIP . 196903211996031003 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA SEKRETARIAT KORPRI