RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 13

Urusan Wajib Sosial

ORGANISASI

: 1 . 13 . 01

DINAS SOSIAL

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 13 . 01 . 01

DINAS SOSIAL

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS SOSIAL

19620824 198703 1 007

ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 17.460.933.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.740.640.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.740.640.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.720.293.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.915.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.992.398.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.574.980.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.460.933.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL

ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP. 19620824 198703 1 007

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19620824 198703 1 007 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL

ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 9.740.640.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.740.640.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.740.640.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 6.366.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.020.440.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 Tahun 5.020.440.000 5.020.440.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 428.800.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 Tahun 428.800.000 428.800.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 288.490.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 Tahun 288.490.000 288.490.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 3.930.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional

- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 tahun 3.930.000 3.930.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 201.810.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Umum 1.00 tahun 201.810.000 201.810.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 298.830.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 Tahun 298.830.000 298.830.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 123.580.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 Tahun 123.580.000 123.580.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 120.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 Tahun 120.000 120.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.374.640.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.374.640.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19620824 198703 1 007 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS SOSIAL

ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.720.000,00 791.048.000,00 0,00 890.768.000,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 01

669.773.000,00 0,00 0,00 669.773.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.13 . 1.13.1 . 01 . 01

72.120.000,00 0,00 60.120.000,00 12.000.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

1.13 . 1.13.1 . 01 . 02

40.415.000,00 0,00 39.600.000,00 815.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.13 . 1.13.1 . 01 . 03

108.460.000,00 0,00 0,00 108.460.000,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.13 . 1.13.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 208.487.500,00 1.574.980.000,00 1.783.467.500,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 02

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.1 . 02 . 05

156.980.000,00 0,00 0,00 0,00 156.980.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.13 . 1.13.1 . 02 . 07

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.1 . 02 . 09

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.13 . 1.13.1 . 02 . 22

197.612.500,00 0,00 0,00 197.612.500,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13 . 1.13.1 . 02 . 24

7.875.000,00 0,00 0,00 7.875.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.13 . 1.13.1 . 02 . 26

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.1 . 02 . 28

965.000.000,00 0,00 0,00 0,00 965.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.13 . 1.13.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00

1.13 . 1.13.1 . 03

36.800.000,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.13 . 1.13.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

44.145.000,00 21.812.500,00 0,00 65.957.500,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 06

42.012.500,00 0,00 26.145.000,00 15.867.500,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.13 . 1.13.1 . 06 . 01

23.945.000,00 0,00 18.000.000,00 5.945.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.13 . 1.13.1 . 06 . 05

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Sosial 150.315.000,00 0,00 0,00 150.315.000,00 0,00

Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial 1.13 . 1.13.1 . 14 . 01

182.747.000,00 0,00 0,00 182.747.000,00 0,00

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 1.13 . 1.13.1 . 14 . 02

154.833.250,00 0,00 9.050.000,00 145.783.250,00 0,00

Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.1 . 14 . 04

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 2.759.262.500,00 0,00 2.759.262.500,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 15

3.260.000,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,00

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.1 . 15 . 01

1.817.620.000,00 0,00 0,00 1.817.620.000,00 0,00

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.1 . 15 . 03

708.962.500,00 0,00 0,00 708.962.500,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.1 . 15 . 04

229.420.000,00 0,00 0,00 229.420.000,00 0,00

Komunitas Adat Terpencil 1.13 . 1.13.1 . 15 . 06

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

0,00 844.777.250,00 0,00 844.777.250,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 16

43.570.000,00 0,00 0,00 43.570.000,00 0,00

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

1.13 . 1.13.1 . 16 . 02

5.874.750,00 0,00 0,00 5.874.750,00 0,00

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.1 . 16 . 03

795.332.500,00 0,00 0,00 795.332.500,00 0,00

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.1 . 16 . 07

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

0,00 209.055.000,00 0,00 209.055.000,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 18

209.055.000,00 0,00 0,00 209.055.000,00 0,00

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.13.1 . 18 . 04

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 191.902.500,00 0,00 191.902.500,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 20

191.902.500,00 0,00 0,00 191.902.500,00 0,00

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1.13 . 1.13.1 . 20 . 04

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

0,00 450.407.500,00 0,00 450.407.500,00 0,00 1.13 . 1.13.1 . 21

60.510.000,00 0,00 0,00 60.510.000,00 0,00

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.13 . 1.13.1 . 21 . 01

298.097.500,00 0,00 0,00 298.097.500,00 0,00

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.13.1 . 21 . 02

91.800.000,00 0,00 0,00 91.800.000,00 0,00

Pengembangan model kelembagaan perlindungan 1.13 . 1.13.1 . 21 . 04

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 sosial 152.915.000,00 5.992.398.000,00 1.574.980.000,00 7.720.293.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19620824 198703 1 007 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS SOSIAL