RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

ORGANISASI

:

1 . 01 . 01

DINAS PENDIDIKAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 01 . 01 . 02

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

Pengguna Anggaran

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

196205161988032005

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 1.297.419.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.297.419.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.166.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 978.945.360,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 214.307.640,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.297.419.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP. 196205161988032005

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 196205161988032005 MANADO, 05 Maret 2014

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 196205161988032005 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN

BELAJAR (BPKB)

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.800.000,00 292.478.800,00 0,00 333.278.800,00 0,00

1.01 . 1.01.1 . 01

253.560.000,00 0,00 0,00 253.560.000,00 0,00

BPKB Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.01 . 1.01.1 . 01 . 01

32.880.000,00 0,00 30.000.000,00 2.880.000,00 0,00

BPKB Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.01 . 1.01.1 . 01 . 02

46.838.800,00 0,00 10.800.000,00 36.038.800,00 0,00

BPKB Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.01 . 1.01.1 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 67.844.000,00 214.307.640,00 282.151.640,00 0,00 1.01 . 1.01.1 . 02 96.900.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 94.800.000,00 BPKB Sulut Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01 . 1.01.1 . 02 . 07

19.640.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00 17.000.000,00

BPKB Sulut Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.1 . 02 . 09 81.250.000,00 0,00 0,00 0,00 81.250.000,00 BPKB Sulut Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.1 . 02 . 10 15.504.000,00 0,00 0,00 15.504.000,00 0,00 BPKB Sulut Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.1 . 02 . 22

47.600.000,00 0,00 0,00 47.600.000,00 0,00

BPKB Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.01 . 1.01.1 . 02 . 24

21.257.640,00 0,00 0,00 0,00 21.257.640,00

BPKB Sulut Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.01 . 1.01.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 dan Pelatihan 148.069.360,00 0,00 11.266.000,00 136.803.360,00 0,00 BPKB Sulut Pemusatan Latihan Peserta Apresiasi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PTK-PAUDNI)

1.01 . 1.01.1 . 15 . 16

160.503.360,00 0,00 0,00 160.503.360,00 0,00

BPKB Sulut Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01 . 1.01.1 . 15 . 17

86.194.880,00 0,00 4.104.000,00 82.090.880,00 0,00

Prov. Sulut Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak

Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 1.01 . 1.01.1 . 15 . 18

63.794.880,00 0,00 4.104.000,00 59.690.880,00 0,00

Prov. Sulut Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01 . 1.01.1 . 15 . 21

104.166.000,00 978.945.360,00 214.307.640,00 1.297.419.000,00 0,00

Jumlah

NIP . 196205161988032005 MANADO, 05 Maret 2014

Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME