RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 03

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 03 . 01

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pengguna Anggaran

KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT

19600621 198507 1 001

Ir. J. V. Senduk

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 03 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 12.795.340.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.921.250.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.921.250.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.874.090.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.657.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.109.108.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 632.325.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.795.340.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH

PROV.SULUT

Ir. J. V. Senduk NIP. 19600621 198507 1 001

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Organisasi : 2 . 01 . 03 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19600621 198507 1 001 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT

Ir. J. V. Senduk Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 6.921.250.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.921.250.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.921.250.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 4.473.800.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.410.790.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 3.410.790.000 3.410.790.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 282.880.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 282.880.000 282.880.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 196.820.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 196.820.000 196.820.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 209.360.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 209.360.000 209.360.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 87.770.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 87.770.000 87.770.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 194.870.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 194.870.000 194.870.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.260.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 91.260.000 91.260.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 50.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.447.450.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.447.450.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19600621 198507 1 001 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH

PROV.SULUT

Ir. J. V. Senduk

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.270.000,00 578.093.500,00 0,00 660.363.500,00 0,00

2.01 . 2.01.3 . 01

367.958.500,00 0,00 0,00 367.958.500,00 0,00

Bakorluh Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.01 . 2.01.3 . 01 . 01

158.715.000,00 0,00 60.120.000,00 98.595.000,00 0,00

Bakorluh Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.01 . 2.01.3 . 01 . 02

30.870.000,00 0,00 18.810.000,00 12.060.000,00 0,00

Barang/Jasa 2.01 . 2.01.3 . 01 . 03

6.525.000,00 0,00 1.670.000,00 4.855.000,00 0,00

Kepegawaian 2.01 . 2.01.3 . 01 . 04

7.295.000,00 0,00 1.670.000,00 5.625.000,00 0,00

Bakorluh Kegiatan Penataan Kearsipan

2.01 . 2.01.3 . 01 . 05

89.000.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,00

Bakorluh Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 2.01 . 2.01.3 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 223.110.000,00 632.325.000,00 855.435.000,00 0,00 2.01 . 2.01.3 . 02 353.000.000,00 0,00 0,00 0,00 353.000.000,00 Bakorluh Pembangunan gedung kantor

2.01 . 2.01.3 . 02 . 03

76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00

Bakorluh Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.3 . 02 . 09 43.325.000,00 0,00 0,00 0,00 43.325.000,00 Bakorluh Pengadaan mebeleur 2.01 . 2.01.3 . 02 . 10 197.560.000,00 0,00 0,00 197.560.000,00 0,00 Bakorluh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.01 . 2.01.3 . 02 . 24

25.550.000,00 0,00 0,00 25.550.000,00 0,00

Bakorluh Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.3 . 02 . 28

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

Bakorluh Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.01 . 2.01.3 . 02 . 42

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

Bakorluh Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran

2.01 . 2.01.3 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 65.050.000,00 0,00 65.050.000,00 0,00

2.01 . 2.01.3 . 03

65.050.000,00 0,00 0,00 65.050.000,00 0,00

Bakorluh Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.01 . 2.01.3 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 13.965.000,00 0,00 13.965.000,00 0,00 2.01 . 2.01.3 . 05 13.965.000,00 0,00 0,00 13.965.000,00 0,00 Bakorluh Sosialisasi peraturan perundang-undangan

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 13.060.000,00 0,00 5.920.000,00 7.140.000,00 0,00 Bakorluh Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.3 . 06 . 01

10.970.000,00 0,00 5.920.000,00 5.050.000,00 0,00

Bakorluh Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.3 . 06 . 02

10.620.000,00 0,00 5.920.000,00 4.700.000,00 0,00

Bakorluh penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01 . 2.01.3 . 06 . 04

13.750.000,00 0,00 7.145.000,00 6.605.000,00 0,00

Bakorluh Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

2.01 . 2.01.3 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 65.650.000,00 0,00 65.650.000,00 0,00 2.01 . 2.01.3 . 07 65.650.000,00 0,00 0,00 65.650.000,00 0,00 Bakorluh Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

2.01 . 2.01.3 . 07 . 01

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 15.717.000,00 2.500.917.000,00 0,00 2.516.634.000,00 0,00 2.01 . 2.01.3 . 20 1.815.601.000,00 0,00 0,00 1.815.601.000,00 0,00 Bakorluh Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.3 . 20 . 03

26.350.000,00 0,00 7.100.000,00 19.250.000,00 0,00

Bakorluh Pengembangan sistem dan metode penyuluhan

pertanian 2.01 . 2.01.3 . 20 . 05

221.220.000,00 0,00 3.400.000,00 217.820.000,00 0,00

Bakorluh Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyuluhan

2.01 . 2.01.3 . 20 . 06

48.194.000,00 0,00 0,00 48.194.000,00 0,00

Bakorluh Pendataan Ketenagaan Penyuluh

2.01 . 2.01.3 . 20 . 09

107.736.000,00 0,00 1.280.000,00 106.456.000,00 0,00

Bakorluh Penyusunan programa penyuluhan pertanian,

perikanan dan kehutanan 2.01 . 2.01.3 . 20 . 11

15.247.000,00 0,00 612.000,00 14.635.000,00 0,00

Bakorluh Pertemuan pembahasan metodologi penyuluhan

2.01 . 2.01.3 . 20 . 14

50.541.000,00 0,00 0,00 50.541.000,00 0,00

Bakorluh Pemilihan penyuluh teladan

2.01 . 2.01.3 . 20 . 15

22.536.000,00 0,00 0,00 22.536.000,00 0,00

Bakorluh Workshop petugas SIMLUH

2.01 . 2.01.3 . 20 . 21

148.530.000,00 0,00 2.330.000,00 146.200.000,00 0,00

Bakorluh Pelatihan Dasar Trampil/Ahli Fungsional Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2.01 . 2.01.3 . 20 . 23

60.679.000,00 0,00 995.000,00 59.684.000,00 0,00

Bakorluh Penyusunan Grand Design Penyuluhan

2.01 . 2.01.3 . 20 . 27

Program pemberdayaan petani dan nelayan 1.020.000,00 1.121.154.500,00 0,00 1.122.174.500,00 0,00

2.01 . 2.01.3 . 25

76.655.000,00 0,00 0,00 76.655.000,00 0,00

Bakorluh Pekan Daerah KTNA

2.01 . 2.01.3 . 25 . 14

850.147.900,00 0,00 0,00 850.147.900,00 0,00

Bakorluh Pekan Nasional KTNA

2.01 . 2.01.3 . 25 . 15

111.837.000,00 0,00 0,00 111.837.000,00 0,00

Bakorluh Pemilihan Petani, Poktan, Gapoktan teladan

2.01 . 2.01.3 . 25 . 16 20.320.000,00 0,00 0,00 20.320.000,00 0,00 Bakorluh Mimbar sarasehan 2.01 . 2.01.3 . 25 . 21 28.715.000,00 0,00 0,00 28.715.000,00 0,00 Bakorluh Penyuluhan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.3 . 25 . 27

27.214.600,00 0,00 0,00 27.214.600,00 0,00

Bakorluh Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan

2.01 . 2.01.3 . 25 . 29

7.285.000,00 0,00 1.020.000,00 6.265.000,00 0,00

Bakorluh Sinkronisasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan

dengan Kab/Kota 2.01 . 2.01.3 . 25 . 30

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan

595.000,00 163.142.000,00 0,00 163.737.000,00 0,00 2.01 . 2.01.3 . 26

101.086.000,00 0,00 595.000,00 100.491.000,00 0,00

Bakorluh Temu Koordinasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluh

Tingkat Kecamatan (BPK) 2.01 . 2.01.3 . 26 . 15

62.651.000,00 0,00 0,00 62.651.000,00 0,00

Bakorluh Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Utama dengan

2.01 . 2.01.3 . 26 . 16

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pelaku Usaha

Program peningkatan koordinasi perencanaan 8.150.000,00 354.531.000,00 0,00 362.681.000,00 0,00

2.01 . 2.01.3 . 27

131.897.000,00 0,00 8.150.000,00 123.747.000,00 0,00

Bakorluh Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan

2.01 . 2.01.3 . 27 . 01

93.181.000,00 0,00 0,00 93.181.000,00 0,00

Bakorluh Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01 . 2.01.3 . 27 . 03

137.603.000,00 0,00 0,00 137.603.000,00 0,00

Bakorluh Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pimpinan

Kelembagaan 2.01 . 2.01.3 . 27 . 04 132.657.000,00 5.109.108.000,00 632.325.000,00 5.874.090.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19600621 198507 1 001 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA SEKRETARIAT BAKORLUH PROV.SULUT