RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

ORGANISASI

:

1 . 08 . 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 08 . 01 . 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengguna Anggaran

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA

19620814 198612 1 002

DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSI

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 7.283.892.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.273.860.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.273.860.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.010.032.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.923.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.566.609.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 312.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.283.892.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SULAWESI UTARA

DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSI NIP. 19620814 198612 1 002

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19620814 198612 1 002 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA

DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSI Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 4.273.860.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.273.860.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.273.860.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.713.010.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.050.470.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- -Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 2.050.470.000 2.050.470.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 200.190.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- -Tunjangan Keluarga 1.00 TA 200.190.000 200.190.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 203.300.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- -Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 203.300.000 203.300.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 75.660.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- -Tunjangan Umum 1.00 TA 75.660.000 75.660.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 133.310.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 133.310.000 133.310.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.030.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 50.030.000 50.030.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - -Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.560.850.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.560.850.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- -Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 1.560.850.000 1.560.850.000,00

NIP . 19620814 198612 1 002 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI SULAWESI UTARA

DR. A. A. MANENGKEY, SE, MSI

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.460.000,00 438.767.600,00 0,00 531.227.600,00 0,00

1.08 . 1.08.1 . 01

295.332.100,00 0,00 0,00 295.332.100,00 0,00

BLH Prov.Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.08 . 1.08.1 . 01 . 01

78.400.000,00 0,00 45.600.000,00 32.800.000,00 0,00

BLH Prov.Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.08 . 1.08.1 . 01 . 02

46.860.000,00 0,00 46.860.000,00 0,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.08 . 1.08.1 . 01 . 03 3.325.500,00 0,00 0,00 3.325.500,00 0,00 BLH Prov.Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1.08 . 1.08.1 . 01 . 04 107.310.000,00 0,00 0,00 107.310.000,00 0,00 BLH Prov.Sulut Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.08 . 1.08.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 139.300.000,00 312.500.000,00 451.800.000,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 02 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 BLH Prov.sulut pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.1 . 02 . 05

22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

BLH Prov.Sulut Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.08 . 1.08.1 . 02 . 07

48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

BLH Prov.Sulut Pengadaan peralatan gedung kantor

1.08 . 1.08.1 . 02 . 09 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 BLH Prov.Sulut Pengadaan mebeleur 1.08 . 1.08.1 . 02 . 10 47.000.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08 . 1.08.1 . 02 . 22

89.300.000,00 0,00 0,00 89.300.000,00 0,00

BLH Prov.Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.08 . 1.08.1 . 02 . 24 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 BLH Prov.Sulut Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.08 . 1.08.1 . 02 . 28

182.500.000,00 0,00 0,00 0,00 182.500.000,00

BLH Prov.Sulut Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran

1.08 . 1.08.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00

1.08 . 1.08.1 . 03

22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00

BLH Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 17.858.000,00 0,00 17.858.000,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 05 17.858.000,00 0,00 0,00 17.858.000,00 0,00 Provinsi Sulut Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.08 . 1.08.1 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.313.000,00 19.968.500,00 0,00 32.281.500,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 06 8.383.000,00 0,00 1.974.000,00 6.409.000,00 0,00 BLH Prov.Sulut Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.1 . 06 . 01 8.408.000,00 0,00 2.095.000,00 6.313.000,00 0,00 BLH Prov.Sulut Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.08 . 1.08.1 . 06 . 02

15.490.500,00 0,00 8.244.000,00 7.246.500,00 0,00

BLH Prov.Sulut Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.08 . 1.08.1 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 07 47.000.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

1.08 . 1.08.1 . 07 . 01

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 287.047.000,00 0,00 287.047.000,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 15 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Provinsi/ Kab/kota Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan

persampahan 1.08 . 1.08.1 . 15 . 02

114.428.000,00 0,00 0,00 114.428.000,00 0,00

Kab/Kota Bimbingan teknis persampahan

1.08 . 1.08.1 . 15 . 06

12.619.000,00 0,00 0,00 12.619.000,00 0,00

Bunaken Pengolahan Sampah di Taman Laut Bunaken

1.08 . 1.08.1 . 15 . 14

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

0,00 759.222.400,00 0,00 759.222.400,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 16 94.933.000,00 0,00 0,00 94.933.000,00 0,00 Provinsi sulut,Kab/Kot a Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.1 . 16 . 01

106.482.000,00 0,00 0,00 106.482.000,00 0,00

Kab/Kota Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup 1.08 . 1.08.1 . 16 . 04 16.793.000,00 0,00 0,00 16.793.000,00 0,00 Dalam daerah dan Luar Daerah Koordinasi hasil pengkajian dampak lingkungan

1.08 . 1.08.1 . 16 . 07

97.460.000,00 0,00 0,00 97.460.000,00 0,00

Provinsi Sulut Koordinasi penyusunan AMDAL

1.08 . 1.08.1 . 16 . 13

16.969.000,00 0,00 0,00 16.969.000,00 0,00

Provinsi Sosialisasi Penaatan Hukum Lingkungan

1.08 . 1.08.1 . 16 . 17

87.636.000,00 0,00 0,00 87.636.000,00 0,00

Skala Provinsi Pemantauan Kualitas Air Sungai

1.08 . 1.08.1 . 16 . 20 75.318.000,00 0,00 0,00 75.318.000,00 0,00 Lintas Perovinsi dan Kab/Kota Pemantauan Kualitas Air Danau

1.08 . 1.08.1 . 16 . 21

83.851.000,00 0,00 0,00 83.851.000,00 0,00

6 Kota Pemantauan Kualitas Udara Ambien

1.08 . 1.08.1 . 16 . 22

41.663.000,00 0,00 0,00 41.663.000,00 0,00

Kab/Kota Verifikasi Dugaan Kasus Lingkungan

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 15.680.400,00 0,00 0,00 15.680.400,00 0,00 Provinsi Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3

1.08 . 1.08.1 . 16 . 25

16.749.000,00 0,00 0,00 16.749.000,00 0,00

Provinsi Bimbingan Teknis Pelaporan UKL/UPL

1.08 . 1.08.1 . 16 . 26

41.796.000,00 0,00 0,00 41.796.000,00 0,00

Provvinsi Sosialisasi Naskah Akademik RPPLH

1.08 . 1.08.1 . 16 . 28

32.656.000,00 0,00 0,00 32.656.000,00 0,00

Provinsi Diseminasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Amdal) 1.08 . 1.08.1 . 16 . 29 24.054.000,00 0,00 0,00 24.054.000,00 0,00 Provinsi,Kab/ Kota Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)

1.08 . 1.08.1 . 16 . 31

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8.500.000,00 429.307.500,00 0,00 437.807.500,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 17 153.610.000,00 0,00 0,00 153.610.000,00 0,00 Provinsi Sulut Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.1 . 17 . 01

78.134.000,00 0,00 0,00 78.134.000,00 0,00

Provinsi Sulut Fasilitasi Pantai dan Laut Lestari

1.08 . 1.08.1 . 17 . 02

30.433.500,00 0,00 0,00 30.433.500,00 0,00

Provinsi Sulut Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.08 . 1.08.1 . 17 . 05

14.304.000,00 0,00 0,00 14.304.000,00 0,00

Provinsi Sulut Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

1.08 . 1.08.1 . 17 . 10

89.598.000,00 0,00 0,00 89.598.000,00 0,00

Provinsi Sulut Forum DAS Tondano

1.08 . 1.08.1 . 17 . 23

33.274.000,00 0,00 0,00 33.274.000,00 0,00

Provinsi dan Kab/Kota Perlombaan Sekolah Adiwiyata

1.08 . 1.08.1 . 17 . 24 38.454.000,00 0,00 8.500.000,00 29.954.000,00 0,00 Provinsi Sulut Perlombaan Kalpataru 1.08 . 1.08.1 . 17 . 25

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 17.650.000,00 405.638.000,00 0,00 423.288.000,00 0,00 1.08 . 1.08.1 . 19 58.770.000,00 0,00 0,00 58.770.000,00 0,00 Provinsi sulut Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan 1.08 . 1.08.1 . 19 . 01 68.532.000,00 0,00 0,00 68.532.000,00 0,00 provinsi,Kab/ Kota Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.1 . 19 . 06

80.372.000,00 0,00 17.650.000,00 62.722.000,00 0,00

Provinsi,Kab/ Kota Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) 1.08 . 1.08.1 . 19 . 07

135.286.000,00 0,00 0,00 135.286.000,00 0,00

Jakarta Pekan Lingkungan Indonesia

1.08 . 1.08.1 . 19 . 08

80.328.000,00 0,00 0,00 80.328.000,00 0,00

Prov.Sulut Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

1.08 . 1.08.1 . 19 . 09

130.923.000,00 2.566.609.000,00 312.500.000,00 3.010.032.000,00 0,00

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19620814 198612 1 002 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA