RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 05

INSPEKTORAT

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 05 . 01

INSPEKTORAT

Pengguna Anggaran

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

19640317 198304 1 005

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 05 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 INSPEKTORAT

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 22.323.598.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.213.490.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.213.490.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.110.108.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 411.570.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.325.234.500,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.373.303.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.323.598.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si NIP. 19640317 198304 1 005

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19640317 198304 1 005 MANADO, 05 Maret 2014

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 11.213.490.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.213.490.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.213.490.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.960.250.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.527.190.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 4.527.190.000 4.527.190.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 393.190.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 393.190.000 393.190.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 153.580.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 153.580.000 153.580.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 379.840.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 379.840.000 379.840.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 121.240.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 121.240.000 121.240.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 275.930.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 275.930.000 275.930.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 109.190.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 109.190.000 109.190.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 90.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 90.000 90.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.253.240.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.253.240.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19640317 198304 1 005 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.210.000,00 812.887.000,00 0,00 993.097.000,00 0,00

1.20 . 1.20.5 . 01

734.145.000,00 0,00 0,00 734.145.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.5 . 01 . 01

134.900.000,00 0,00 107.400.000,00 27.500.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.5 . 01 . 02

53.000.000,00 0,00 32.400.000,00 20.600.000,00 0,00

Barang/Jasa 1.20 . 1.20.5 . 01 . 03

42.410.000,00 0,00 40.410.000,00 2.000.000,00 0,00

Kepegawaian 1.20 . 1.20.5 . 01 . 04

5.542.000,00 0,00 0,00 5.542.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penataan Kearsipan

1.20 . 1.20.5 . 01 . 05 23.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 0,00 Dalam daerah dan Luar daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.20 . 1.20.5 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 895.885.000,00 1.373.303.500,00 2.269.188.500,00 0,00 1.20 . 1.20.5 . 02 445.500.000,00 0,00 0,00 0,00 445.500.000,00 Manado Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.5 . 02 . 03

485.000.000,00 0,00 0,00 0,00 485.000.000,00

Manado pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.5 . 02 . 05

13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Manado Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.5 . 02 . 07

241.900.000,00 0,00 0,00 0,00 241.900.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.5 . 02 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.5 . 02 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.5 . 02 . 22

705.885.000,00 0,00 0,00 705.885.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.20 . 1.20.5 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1.20 . 1.20.5 . 02 . 26

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.5 . 02 . 28

87.903.500,00 0,00 0,00 0,00 87.903.500,00

Manado Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20 . 1.20.5 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.5 . 03

54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 83.770.000,00 0,00 83.770.000,00 0,00 1.20 . 1.20.5 . 05 83.770.000,00 0,00 0,00 83.770.000,00 0,00 Dalam daerah dan Luar Daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan 1.20 . 1.20.5 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

107.160.000,00 148.333.000,00 0,00 255.493.000,00 0,00 1.20 . 1.20.5 . 06

125.484.000,00 0,00 48.984.000,00 76.500.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.5 . 06 . 01

62.258.000,00 0,00 29.088.000,00 33.170.000,00 0,00

Manado Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.5 . 06 . 02

67.751.000,00 0,00 29.088.000,00 38.663.000,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.20 . 1.20.5 . 06 . 05

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 124.200.000,00 7.151.859.500,00 0,00 7.276.059.500,00 0,00 1.20 . 1.20.5 . 20 188.651.500,00 0,00 0,00 188.651.500,00 0,00 Provinsi dan Kab./Kota Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah 1.20 . 1.20.5 . 20 . 02 186.670.000,00 0,00 0,00 186.670.000,00 0,00 Manado dan Luar Kota Inventarisasi temuan pengawasan

1.20 . 1.20.5 . 20 . 05 966.720.000,00 0,00 52.110.000,00 914.610.000,00 0,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20 . 1.20.5 . 20 . 06 782.500.000,00 0,00 21.420.000,00 761.080.000,00 0,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Koordinasi pengawasan komprehensif

1.20 . 1.20.5 . 20 . 07

500.850.000,00 0,00 0,00 500.850.000,00 0,00

Dalam Daerah Monitoring dan evaluasi **

1.20 . 1.20.5 . 20 . 09 175.855.000,00 0,00 0,00 175.855.000,00 0,00 Provinsi dan Kab./Kota Pemeriksaan Fisik 1.20 . 1.20.5 . 20 . 11 186.805.000,00 0,00 0,00 186.805.000,00 0,00 Kabupaten Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa

Jabatan Bupati/Walikota 1.20 . 1.20.5 . 20 . 12

67.200.000,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00

Kabupaten Pelaksanaan Pemeriksaan Dana Pemilihan Kepala

Daerah 1.20 . 1.20.5 . 20 . 13

388.860.000,00 0,00 0,00 388.860.000,00 0,00

SKPD Provinsi Preview Pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan SKPD Provinsi 1.20 . 1.20.5 . 20 . 15

91.800.000,00 0,00 0,00 91.800.000,00 0,00

Manado Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

1.20 . 1.20.5 . 20 . 16

60.800.000,00 0,00 0,00 60.800.000,00 0,00

SKPD Provinsi Review Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SKPD Provinsi 1.20 . 1.20.5 . 20 . 17

160.120.000,00 0,00 0,00 160.120.000,00 0,00

SKPD Provinsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1.20 . 1.20.5 . 20 . 18

126.392.000,00 0,00 0,00 126.392.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.20 . 1.20.5 . 20 . 19 112.740.000,00 0,00 0,00 112.740.000,00 0,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Support to Indonesia's Island of Integrity Program

For Sulawesi Project 1.20 . 1.20.5 . 20 . 21

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 105.380.000,00 0,00 0,00 105.380.000,00 0,00 Dalam Daerah dan Luar Daerah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

1.20 . 1.20.5 . 20 . 22 50.230.000,00 0,00 0,00 50.230.000,00 0,00 Dalam Daerah Sosialisasi Pengawasan 1.20 . 1.20.5 . 20 . 23 944.048.000,00 0,00 30.528.000,00 913.520.000,00 0,00 Manado Pemeriksaan Reguler terhadap SKPD Provinsi

1.20 . 1.20.5 . 20 . 24

1.779.218.000,00 0,00 20.142.000,00 1.759.076.000,00 0,00

Kabupaten/Ko ta Pemeriksaan Reguler terhadap Pemerintah

Kabupaten/Kota 1.20 . 1.20.5 . 20 . 25

121.820.000,00 0,00 0,00 121.820.000,00 0,00

Manado Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi 1.20 . 1.20.5 . 20 . 26

279.400.000,00 0,00 0,00 279.400.000,00 0,00

Dalam Daerah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

1.20 . 1.20.5 . 20 . 27

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

0,00 178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 1.20 . 1.20.5 . 21 178.500.000,00 0,00 0,00 178.500.000,00 0,00 Dalam Daerah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan 1.20 . 1.20.5 . 21 . 01 411.570.000,00 9.325.234.500,00 1.373.303.500,00 11.110.108.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19640317 198304 1 005 MANADO, 05 Maret 2014

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA