RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 04

Urusan Pilihan Pariwisata

ORGANISASI

:

2 . 04 . 01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 04 . 01 . 02

TAMAN BUDAYA

Pengguna Anggaran

Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

19580520 198103 2 009

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd.

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 02 TAMAN BUDAYA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 1.171.366.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.171.366.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.780.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.336.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.171.366.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd. NIP. 19580520 198103 2 009

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 02 TAMAN BUDAYA

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19580520 198103 2 009 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd. Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19580520 198103 2 009 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd.

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.640.000,00 248.296.500,00 0,00 310.936.500,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 01

206.256.500,00 0,00 0,00 206.256.500,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.04 . 2.04.1 . 01 . 01

57.680.000,00 0,00 31.440.000,00 26.240.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.04 . 2.04.1 . 01 . 02

47.000.000,00 0,00 31.200.000,00 15.800.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 2.04 . 2.04.1 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 97.375.000,00 30.250.000,00 127.625.000,00 0,00 2.04 . 2.04.1 . 02 30.250.000,00 0,00 0,00 0,00 30.250.000,00 Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 09

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 22

37.375.000,00 0,00 0,00 37.375.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.04 . 2.04.1 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 2.04 . 2.04.1 . 02 . 26

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.04 . 2.04.1 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 03

14.800.000,00 0,00 0,00 14.800.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian KORPRI

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

termasuk naskah kuno

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 275.460.000,00 0,00 275.460.000,00 0,00 1.17 . 2.04.1 . 18 139.870.000,00 0,00 0,00 139.870.000,00 0,00 Luar Daerah / Papua Temu Taman Budaya se-Indonesia

1.17 . 2.04.1 . 18 . 05 135.590.000,00 0,00 0,00 135.590.000,00 0,00 Luar Daerah Duta Seni 1.17 . 2.04.1 . 18 . 06

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 32.820.000,00 383.134.500,00 0,00 415.954.500,00 0,00

2.04 . 2.04.1 . 20

66.555.000,00 0,00 4.380.000,00 62.175.000,00 0,00

Manado Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

2.04 . 2.04.1 . 20 . 03

13.894.000,00 0,00 3.150.000,00 10.744.000,00 0,00

Kab/Kota Penggalian Seni Budaya

2.04 . 2.04.1 . 20 . 05

35.650.000,00 0,00 3.150.000,00 32.500.000,00 0,00

Manado Pengolahan Seni Budaya

2.04 . 2.04.1 . 20 . 06

40.670.000,00 0,00 3.870.000,00 36.800.000,00 0,00

Manado Penyelenggaraan Pameran Seni

2.04 . 2.04.1 . 20 . 07

25.350.000,00 0,00 3.150.000,00 22.200.000,00 0,00

Manado Penyelenggaraan Sarasehan Seni Budaya

2.04 . 2.04.1 . 20 . 08

23.808.000,00 0,00 1.575.000,00 22.233.000,00 0,00

Manado Penyelenggaraan Temu Seniman

2.04 . 2.04.1 . 20 . 09

195.486.000,00 0,00 13.545.000,00 181.941.000,00 0,00

Manado Penyelenggaraan Pergelaran Seni

2.04 . 2.04.1 . 20 . 17

14.541.500,00 0,00 0,00 14.541.500,00 0,00

Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.04 . 2.04.1 . 20 . 18

102.780.000,00 1.038.336.000,00 30.250.000,00 1.171.366.000,00 0,00

Jumlah

NIP . 19580520 198103 2 009 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala UPTD Taman Budaya Prov. Sulut

MEISKE E. SIWI, SPd, MPd.