RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 02

DINAS PERKEBUNAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 02 . 02

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Pengguna Anggaran

Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

19630111 199103 1 003

Ir. Jimmy H. Lolowang

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 02 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 7.500.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 7.500.000,00

5 BELANJA 572.650.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 572.650.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.770.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.680.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (565.150.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Balai Perlindungan Tanaman

Perkebunan

Ir. Jimmy H. Lolowang NIP. 19630111 199103 1 003

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 02 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 7.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 7.500.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 7.500.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 7.500.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.500.000,00 1.00 7.500.000 7.500.000,00

-Retribusi Kekayaan Daerah TA

NIP. 19630111 199103 1 003 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

Ir. Jimmy H. Lolowang

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 02 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19630111 199103 1 003 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Balai Perlindungan Tanaman

Perkebunan

Ir. Jimmy H. Lolowang

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 02 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.120.000,00 86.853.500,00 0,00 116.973.500,00 0,00

2.01 . 2.01.2 . 01

86.140.000,00 0,00 0,00 86.140.000,00 0,00

Kalasey Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.01 . 2.01.2 . 01 . 01

24.652.500,00 0,00 24.120.000,00 532.500,00 0,00

Kalasey Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.01 . 2.01.2 . 01 . 02

6.181.000,00 0,00 6.000.000,00 181.000,00 0,00

Kalasey Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 2.01 . 2.01.2 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.224.000,00 59.200.000,00 66.424.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 02 24.100.000,00 0,00 0,00 0,00 24.100.000,00 Kalasey Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 07

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 09 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00 Kalasey Pengadaan mebeleur 2.01 . 2.01.2 . 02 . 10 7.224.000,00 0,00 0,00 7.224.000,00 0,00 provinsi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.2 . 02 . 22

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.700.000,00 2.482.500,00 0,00 4.182.500,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 06

2.077.500,00 0,00 850.000,00 1.227.500,00 0,00

Kalasey Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.2 . 06 . 02

2.105.000,00 0,00 850.000,00 1.255.000,00 0,00

Kalasey penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19630111 199103 1 003 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

Ir. Jimmy H. Lolowang