RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
ORGANISASI
:
2 . 01 . 02
DINAS PERKEBUNAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 01 . 02 . 03
BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
Pengguna Anggaran
KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
1965082319993032003
Ir. UMMI NADJAMUDDIN
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 03 BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 5.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 5.000.000,00
5 BELANJA 679.885.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 679.885.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.550.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.335.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (674.885.000,00)
MANADO, 06 Maret 2014
KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN
Ir. UMMI NADJAMUDDIN NIP. 1965082319993032003
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 03 BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 5.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 5.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 5.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 5.000.000,00 1.00 5.000.000 5.000.000,00
-Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA
NIP. 1965082319993032003 MANADO, 06 Maret 2014
KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN
Ir. UMMI NADJAMUDDIN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 03 BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 1965082319993032003 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
Ir. UMMI NADJAMUDDIN
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 02 DINAS PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 03 BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.680.000,00 109.691.200,00 0,00 144.371.200,00 0,00
2.01 . 2.01.2 . 01
81.870.800,00 0,00 0,00 81.870.800,00 0,00
Kalasey Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
2.01 . 2.01.2 . 01 . 01
36.936.450,00 0,00 29.280.000,00 7.656.450,00 0,00
Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 2.01 . 2.01.2 . 01 . 02
7.953.950,00 0,00 5.400.000,00 2.553.950,00 0,00
Kalasey Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 2.01 . 2.01.2 . 01 . 03
17.610.000,00 0,00 0,00 17.610.000,00 0,00
Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 2.01 . 2.01.2 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 49.123.000,00 192.000.000,00 241.123.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Manado pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.2 . 02 . 05
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
Klasey Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01 . 2.01.2 . 02 . 09
12.510.000,00 0,00 0,00 12.510.000,00 0,00
Kalasey Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.2 . 02 . 22
32.463.000,00 0,00 0,00 32.463.000,00 0,00
Kalasey Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 2.01 . 2.01.2 . 02 . 24
4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00
Kalasey Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.01 . 2.01.2 . 02 . 28
Program peningkatan pengembangan sistem 3.870.000,00 1.894.650,00 0,00 5.764.650,00 0,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 31.477.000,00 0,00 0,00 31.477.000,00 0,00 Kalasey Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
2.01 . 2.01.2 . 16 . 38
49.274.400,00 0,00 0,00 49.274.400,00 0,00
Kalasey Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Petugas
Pengawas Benih Tanaman (PBT) 2.01 . 2.01.2 . 16 . 39
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 41.073.000,00 0,00 41.073.000,00 0,00 2.01 . 2.01.2 . 19 41.073.000,00 0,00 0,00 41.073.000,00 0,00 Kalasey Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.2 . 19 . 04
38.550.000,00 449.335.000,00 192.000.000,00 679.885.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 1965082319993032003 MANADO, 06 Maret 2014
KEPALA BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN
Ir. UMMI NADJAMUDDIN