RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 09
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA DI JAKARTA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 09 . 01
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA DI JAKARTA
Pengguna Anggaran
KEPALA BADAN
196407191992031009
Ir. Jemmy H Kuhu
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 9.046.588.305,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.232.580.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.232.580.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.814.008.305,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 416.380.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.922.224.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 475.404.305,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.046.588.305,00)
MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN
Ir. Jemmy H Kuhu NIP. 196407191992031009
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 196407191992031009 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN
Ir. Jemmy H Kuhu Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 4.232.580.000,00 0,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.232.580.000,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.232.580.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.024.660.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.534.430.000,00 0,00
Gaji Pokok/Uang Representasi
- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 1.534.430.000 1.534.430.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 137.030.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 137.030.000 137.030.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 167.550.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 167.550.000 167.550.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 53.650.000,00 0,00
Tunjangan Umum
- Tunjangan Umum 1.00 TA 53.650.000 53.650.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 93.350.000,00 0,00
Tunjangan beras
- Tunjangan beras 1.00 TA 93.350.000 93.350.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.620.000,00 0,00
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 38.620.000 38.620.000,00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 30.000 30.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.207.920.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.207.920.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.207.920.000 2.207.920.000,00
NIP . 196407191992031009 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN
Ir. Jemmy H Kuhu
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 09 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295.980.000,00 920.650.000,00 0,00 1.216.630.000,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 01
506.050.000,00 0,00 28.800.000,00 477.250.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.9 . 01 . 01
259.080.000,00 0,00 157.680.000,00 101.400.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 1.20 . 1.20.9 . 01 . 02
127.500.000,00 0,00 79.500.000,00 48.000.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 1.20 . 1.20.9 . 01 . 03
87.000.000,00 0,00 30.000.000,00 57.000.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian 1.20 . 1.20.9 . 01 . 04
237.000.000,00 0,00 0,00 237.000.000,00 0,00
Jakarta Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 1.20 . 1.20.9 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 953.280.000,00 410.120.000,00 1.363.400.000,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 02 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Jakarta Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.9 . 02 . 07
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
Jakarta Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.9 . 02 . 09 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Jakarta Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.9 . 02 . 10 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Jakarta Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.9 . 02 . 22
170.760.000,00 0,00 0,00 170.760.000,00 0,00
Jakarta Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.9 . 02 . 23
728.520.000,00 0,00 0,00 728.520.000,00 0,00
Jakarta Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.20 . 1.20.9 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Jakarta Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 1.20 . 1.20.9 . 02 . 26
351.120.000,00 0,00 0,00 0,00 351.120.000,00
Jakarta Rehabilitasi sedang/berat bangunan bersejarah
1.20 . 1.20.9 . 02 . 46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 03
32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00
Jakarta Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.9 . 03 . 02
Program fasilitasi Pindah/purna tugas PNS 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 04
20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Jakarta Pemulangan pegawai yang pensiun
1.20 . 1.20.9 . 04 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 31.400.000,00 380.801.000,00 0,00 412.201.000,00 0,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 12.820.000,00 0,00 2.400.000,00 10.420.000,00 0,00 jakarta Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.9 . 06 . 01
10.352.500,00 0,00 2.500.000,00 7.852.500,00 0,00
jakarta Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.9 . 06 . 02
8.028.500,00 0,00 2.500.000,00 5.528.500,00 0,00
jakarta penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.9 . 06 . 04
381.000.000,00 0,00 24.000.000,00 357.000.000,00 0,00
jakarta Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.9 . 06 . 05
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 29.400.000,00 222.168.000,00 0,00 251.568.000,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 25 168.000.000,00 0,00 26.400.000,00 141.600.000,00 0,00 Jakarta Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan publik 1.20 . 1.20.9 . 25 . 01
83.568.000,00 0,00 3.000.000,00 80.568.000,00 0,00
Jakarta Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar
daerah pada bidang ekonomi 1.20 . 1.20.9 . 25 . 02
Program Pengelolaan dan Pemeliharaan TMII dan Asrama Mahasiswa
15.600.000,00 413.225.000,00 0,00 428.825.000,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 99
348.000.000,00 0,00 15.600.000,00 332.400.000,00 0,00
Jakarta Pengelolaan dan Pemeliharaan kantor dan TMII
1.20 . 1.20.9 . 99 . 01
80.825.000,00 0,00 0,00 80.825.000,00 0,00
Jakarta Monitoring Asrama Mahasiswa
1.20 . 1.20.9 . 99 . 03
Program Peningkatan/Fasilitasi Bidang Promosi dan Informasi Budaya Daerah
14.000.000,00 176.100.000,00 0,00 190.100.000,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 28
112.600.000,00 0,00 10.000.000,00 102.600.000,00 0,00
Jakarta Pagelaran Seni dan Budaya
1.20 . 1.20.9 . 28 . 01
77.500.000,00 0,00 4.000.000,00 73.500.000,00 0,00
Jakarta Fasilitasi Promosi Pariwisata Nusantara
1.20 . 1.20.9 . 28 . 02
Program Pelayanan Umum Keprotokoleran 30.000.000,00 804.000.000,00 0,00 834.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 30
834.000.000,00 0,00 30.000.000,00 804.000.000,00 0,00
Jakarta Penyelenggaraan Urusan Protokol Internal
1.20 . 1.20.9 . 30 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 65.284.305,00 65.284.305,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 42 65.284.305,00 0,00 0,00 0,00 65.284.305,00 Jakarta Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Bersejarah
(LANJUTAN)
100 % 1.20 . 1.20.9 . 42 . 03
416.380.000,00 3.922.224.000,00 475.404.305,00 4.814.008.305,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 196407191992031009 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN