RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
:
1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 06 . 08
UNIT PELAKSANA TEKNIS TOMOHON
Pengguna Anggaran
KEPALA UPTD WILAYAH TOMOHON PROV. SULUT
19650123 198509 2 001
JARINA J. BUKIDZ, SE
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 08 UNIT PELAKSANA TEKNIS TOMOHON
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 23.252.979.500,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.252.979.500,00
4 . 1 . 1 Pajak Daerah 22.743.922.700,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 509.056.800,00
5 BELANJA 1.044.662.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.044.662.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.860.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.802.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 259.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 22.208.317.500,00
MANADO, 06 Maret 2014
KEPALA UPTD WILAYAH TOMOHON PROV. SULUT
JARINA J. BUKIDZ, SE NIP. 19650123 198509 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 08 UNIT PELAKSANA TEKNIS TOMOHON
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 23.252.979.500,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 23.252.979.500,00
4 . 1 . 1 Pajak Daerah 22.743.922.700,00
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Kendaraan Bermotor 9.843.165.000,00
4 . 1 . 1 . 01 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 1.680.000.000,00 1.00 1.680.000.000 1.680.000.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 444.000,00 1.00 444.000 444.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 2.997.946.000,00 1.00 2.997.946.000 2.997.946.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 242.525.000,00
1.00 242.525.000 242.525.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 2.491.196.000,00 1.00 2.491.196.000 2.491.196.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 06 C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 5.456.000,00 1.00 5.456.000 5.456.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 09 E. Sepeda Motor 2.175.000.000,00
1.00 2.175.000.000 2.175.000.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 12 D-3. Kendaraan khusus (Dinas) 4.000.000,00
1.00 4.000.000 4.000.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 13 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas ) 32.539.000,00 1.00 32.539.000 32.539.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 14 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas ) 189.932.000,00 1.00 189.932.000 189.932.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 15 C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas ) 9.127.000,00 1.00 9.127.000 9.127.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 01 . 16 E-2. Sepeda Motor ( Dinas ) 15.000.000,00
1.00 15.000.000 15.000.000,00
-PKB TA
4 . 1 . 1 . 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12.900.361.700,00 4 . 1 . 1 . 03 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 1.055.125.000,00 1.00 1.055.125.000 1.055.125.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 2.279.000,00 1.00 2.279.000 2.279.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 5.342.364.700,00 1.00 5.342.364.700 5.342.364.700,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 107.509.000,00
1.00 107.509.000 107.509.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 2.953.740.000,00 1.00 2.953.740.000 2.953.740.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 09 E. Sepeda Motor 3.169.612.000,00
1.00 3.169.612.000 3.169.612.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 12 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas ) 251.035.000,00 1.00 251.035.000 251.035.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 03 . 14 E.2 Sepeda Motor ( Dinas ) 18.697.000,00
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
1.00 18.697.000 18.697.000,00
-BBN-KB TA
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Air Permukaan 396.000,00
4 . 1 . 1 . 06 . 01 Pajak Air Permukaan 396.000,00
1.00 396.000 396.000,00
-PAP TA
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 509.056.800,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 509.056.800,00
4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 492.907.800,00 1.00 492.907.800 492.907.800,00
-DENDA PKB TA
4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 16.149.000,00 1.00 16.149.000 16.149.000,00 -DENDA BBN-KB TA NIP. 19650123 198509 2 001 MANADO, 06 Maret 2014
KEPALA UPTD WILAYAH TOMOHON PROV. SULUT
JARINA J. BUKIDZ, SE
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 08 UNIT PELAKSANA TEKNIS TOMOHON
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
NIP . 19650123 198509 2 001 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA UPTD WILAYAH TOMOHON PROV.
SULUT
JARINA J. BUKIDZ, SE
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 08 UNIT PELAKSANA TEKNIS TOMOHON
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 67.560.000,00 262.967.400,00 0,00 330.527.400,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 01
217.749.400,00 0,00 0,00 217.749.400,00 0,00
UPTD TOMOHON Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
57.900.000,00 0,00 45.600.000,00 12.300.000,00 0,00
UPTD TOMOHON Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
23.310.000,00 0,00 21.960.000,00 1.350.000,00 0,00
TOMOHON Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 1.20 . 1.20.6 . 01 . 03
15.225.000,00 0,00 0,00 15.225.000,00 0,00
TOMOHON Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian 1.20 . 1.20.6 . 01 . 04
16.343.000,00 0,00 0,00 16.343.000,00 0,00
TOMOHON Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 1.20 . 1.20.6 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 89.250.000,00 259.000.000,00 348.250.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.6 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 UPTD TOMOHON Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 07
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
UPTD TOMOHON Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 09 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 UPTD TOMOHON Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.6 . 02 . 10 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 UPD TOMOHON Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22
57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00
UPTD TOMOHON Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.20 . 1.20.6 . 02 . 24 10.250.000,00 0,00 0,00 10.250.000,00 0,00 UPTD TOMOHON Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 1.20 . 1.20.6 . 02 . 26 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 UPTD TOMOHON Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
UPTD TOMOHON Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.6 . 02 . 29
85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00
UPTD TOMOHON Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.6 . 02 . 42
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.724.000,00 41.406.000,00 0,00 61.130.000,00 0,00 100 %
1.20 . 1.20.6 . 06
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 5.962.000,00 0,00 2.100.000,00 3.862.000,00 0,00 UPTD TOMOHON Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.6 . 06 . 02
9.080.000,00 0,00 2.856.000,00 6.224.000,00 0,00
UPTD TOMOHON penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.6 . 06 . 04
46.088.000,00 0,00 14.768.000,00 31.320.000,00 0,00
UPTD TOMOHON Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.6 . 06 . 05
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 57.576.000,00 247.178.600,00 0,00 304.754.600,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 35
102.940.000,00 0,00 11.700.000,00 91.240.000,00 0,00
TOMOHON Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor
1.20 . 1.20.6 . 35 . 08
100.624.600,00 0,00 6.816.000,00 93.808.600,00 0,00
TOMOHON Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD
1.20 . 1.20.6 . 35 . 09
101.190.000,00 0,00 39.060.000,00 62.130.000,00 0,00
TOMOHON Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak
1.20 . 1.20.6 . 35 . 12
144.860.000,00 640.802.000,00 259.000.000,00 1.044.662.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19650123 198509 2 001 MANADO, 06 Maret 2014
KEPALA UPTD WILAYAH TOMOHON PROV. SULUT
