RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 26

Urusan Wajib Perpustakaan

ORGANISASI

:

1 . 26 . 01

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 26 . 01 . 01

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Pengguna Anggaran

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT

19560122 198403 1 002

Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 4.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 4.000.000,00

5 BELANJA 9.948.251.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.080.790.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.080.790.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.867.461.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.075.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.296.250,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 401.089.750,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.944.251.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT

Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP. 19560122 198403 1 002

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Organisasi : 1 . 26 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 4.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 4.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 4.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 4.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.000.000,00 1.00 4.000.000 4.000.000,00

-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun

NIP. 19560122 198403 1 002 MANADO, 06 Maret 2014

Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 8.080.790.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.080.790.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.080.790.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.420.710.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.243.090.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 4.243.090.000 4.243.090.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 374.270.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 374.270.000 374.270.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 173.790.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan 2) - Tunjangan Jabatan 2) 1.00 TA 173.790.000 173.790.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 209.930.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 209.930.000 209.930.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 72.420.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 TA 72.420.000 72.420.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 237.150.000,00 0,00

Tunjangan Beras 1)

- Tunjangan Beras 1) 1.00 TA 237.150.000 237.150.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 110.000.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 110.000.000 110.000.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 60.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 60.000 60.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.660.080.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.660.080.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19560122 198403 1 002 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP &

DOKUMENTASI PROV. SULUT

Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.960.000,00 313.020.000,00 0,00 379.980.000,00 0,00 1.26 . 1.26.1 . 01

244.380.000,00 0,00 0,00 244.380.000,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.26 . 1.26.1 . 01 . 01

71.877.000,00 0,00 44.760.000,00 27.117.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 1.26 . 1.26.1 . 01 . 02 22.595.000,00 0,00 22.200.000,00 395.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 1.26 . 1.26.1 . 01 . 03 2.465.000,00 0,00 0,00 2.465.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Prov. Su Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 100 % 1.26 . 1.26.1 . 01 . 04 38.663.000,00 0,00 0,00 38.663.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.26 . 1.26.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 214.052.500,00 262.000.000,00 476.052.500,00 0,00 1.26 . 1.26.1 . 02 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 Unit 1.26 . 1.26.1 . 02 . 07 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Unit 1.26 . 1.26.1 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

Manado

Pembangunan Gedung Pameran 1 unit

1.26 . 1.26.1 . 02 . 19 3.552.500,00 0,00 0,00 3.552.500,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.26 . 1.26.1 . 02 . 22 187.200.000,00 0,00 0,00 187.200.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4 Kendaraan 1.26 . 1.26.1 . 02 . 24

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 1.26 . 1.26.1 . 03 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 1.26 . 1.26.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.460.000,00 15.161.000,00 0,00 33.621.000,00 0,00 1.26 . 1.26.1 . 06 3.798.000,00 0,00 1.992.000,00 1.806.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 1.26 . 1.26.1 . 06 . 02 9.752.000,00 0,00 5.728.000,00 4.024.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1.26 . 1.26.1 . 06 . 04 20.071.000,00 0,00 10.740.000,00 9.331.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1.26 . 1.26.1 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 53.053.000,00 0,00 53.053.000,00 0,00 1.26 . 1.26.1 . 07 53.053.000,00 0,00 0,00 53.053.000,00 0,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 100 % 1.26 . 1.26.1 . 07 . 01

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 6.630.000,00 167.650.200,00 0,00 174.280.200,00 0,00 1.24 . 1.26.1 . 15 47.350.000,00 0,00 3.315.000,00 44.035.000,00 0,00 Manado Pengumpulan data 100 % 1.24 . 1.26.1 . 15 . 02 78.081.200,00 0,00 0,00 78.081.200,00 0,00 Manado Pengklasifikasian data 100 % 1.24 . 1.26.1 . 15 . 03 8.484.500,00 0,00 3.315.000,00 5.169.500,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Prov. Su

Penyusunan sistem katalog data 100 %

1.24 . 1.26.1 . 15 . 04

40.364.500,00 0,00 0,00 40.364.500,00 0,00

Manado

Survey dan Pendataan Arsip Dinamis 100 % 1.24 . 1.26.1 . 15 . 08

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 91.964.000,00 0,00 91.964.000,00 0,00 1.24 . 1.26.1 . 16 91.964.000,00 0,00 0,00 91.964.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 100 % 1.24 . 1.26.1 . 16 . 02

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Dokumentasi Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan 0,00 65.620.000,00 0,00 65.620.000,00 0,00 1.24 . 1.26.1 . 17 26.700.000,00 0,00 0,00 26.700.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 100 % 1.24 . 1.26.1 . 17 . 02 38.920.000,00 0,00 0,00 38.920.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi

data

100 % 1.24 . 1.26.1 . 17 . 03

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 3.825.000,00 50.030.000,00 0,00 53.855.000,00 0,00 1.24 . 1.26.1 . 18 10.480.000,00 0,00 3.825.000,00 6.655.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 100 % 1.24 . 1.26.1 . 18 . 01 43.375.000,00 0,00 0,00 43.375.000,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan

instansi pemerintah/swasta

100 % 1.24 . 1.26.1 . 18 . 03

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 25.200.000,00 309.745.550,00 139.089.750,00 474.035.300,00 0,00 1.26 . 1.26.1 . 21 36.627.500,00 0,00 25.200.000,00 11.427.500,00 0,00 Manado Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 01 17.305.000,00 0,00 0,00 17.305.000,00 0,00 Manado Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 03

98.763.300,00 0,00 0,00 98.763.300,00 0,00

Manado Pelaksanaan koordinasi pengembangan

perpustakaan 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 04 141.527.250,00 0,00 0,00 2.437.500,00 139.089.750,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerah 375 Buku 1.26 . 1.26.1 . 21 . 09 28.096.000,00 0,00 0,00 28.096.000,00 0,00 Manado

Bimbingan Teknis Perpustakaan 100 %

1.26 . 1.26.1 . 21 . 11 3.912.500,00 0,00 0,00 3.912.500,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Perawatan Bahan Pustaka/Fumigasi 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 12

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00

Badan

Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Penerbitan 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 13

(10)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Dokumentasi 11.281.500,00 0,00 0,00 11.281.500,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah/Hunting 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 14

23.114.500,00 0,00 0,00 23.114.500,00 0,00

Manado Workshop Pengelolaan Koleksi Deposit Terbitan

Daerah 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 15 34.515.250,00 0,00 0,00 34.515.250,00 0,00 Manado

Sosialisasi Penyuluhan Perpustakaan 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 16 27.379.500,00 0,00 0,00 27.379.500,00 0,00 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 18

46.013.000,00 0,00 0,00 46.013.000,00 0,00

Manado Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Jabatan

Fungsional 100 % 1.26 . 1.26.1 . 21 . 19 121.075.000,00 1.345.296.250,00 401.089.750,00 1.867.461.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19560122 198403 1 002 MANADO, 06 Maret 2014

Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH