RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

URUSAN PEMERINTAHAN : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

ORGANISASI : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB UNIT ORGANISASI : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS

19591006 198403 2 004 Dra. SITI ZUARIN, MM :

: : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(2)

Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2019 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 5.840.912.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.840.912.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.840.912.000,00

5 BELANJA 25.635.356.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.955.802.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.955.802.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.679.554.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.438.250.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.095.670.400,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.145.633.600,00

SURPLUS / (DEFISIT) (19.794.444.000,00)

Demak, 1 Januari 2019 KEPALA DINAS

Dra. SITI ZUARIN, MM NIP. 19591006 198403 2 004

(3)

Tahun Anggaran : 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

1

Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PENDAPATAN

4 5.840.912.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 5.840.912.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.840.912.000,00

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 181.500.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 181.500.000,00

1.00 181.500.000 181.500.000,00

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 5.659.412.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 5.659.412.000,00

1.00 3.426.500.000 3.426.500.000,00

- Retribusi Dasaran tahun

1.00 250.000.000 250.000.000,00

- Retribusi Penitipan Barang tahun

1.00 1.268.277.000 1.268.277.000,00

- Rekomendasi Dasaran tahun

1.00 131.550.000 131.550.000,00

- Retribusi MCK Dalam lingkungan pasar tahun

1.00 186.285.000 186.285.000,00

- Persewaan Kios tahun

1.00 320.000.000 320.000.000,00

- Retribusi Parkir dalam lingkungan pasar tahun

1.00 76.800.000 76.800.000,00

- Retribusi Kios Puja Sera Masjid Agung Demak tahun

NIP. 19591006 198403 2 004 Demak, 1 Januari 2019

KEPALA DINAS

Dra. SITI ZUARIN, MM Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TANDA TANGAN JABATAN

NIP N A M A

No.

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

REKENING URAIAN Tahun

n + 1 Tahun n

Volume Harga

Satuan Jumlah

(Rp) Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

BELANJA

5 5.955.802.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.955.802.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.955.802.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.569.802.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.448.840.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 Tahun 3.378.000.000 3.378.000.000,00

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (CPNS) 28.00 orang/bln 2.530.000 70.840.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 394.340.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 Tahun 383.000.000 383.000.000,00

- Tunjangan Keluarga (cpns) 28.00 Org/Bln 405.000 11.340.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 210.000.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Jabatan 1.00 Tahun 210.000.000 210.000.000,00

(5)

KODE

n + 1 Tahun n

(Rp) Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 Tahun 12.000.000 12.000.000,00

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus (cpns) 28.00 Org/Bln 38.000 1.064.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 228.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 Tahun 200.000 200.000,00

- Pembulatan Gaji (cpns) 28.00 Org/Bln 1.000 28.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 101.800.000,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan

- Iuran Asuransi Kesehatan 1.00 Tahun 99.000.000 99.000.000,00

- Iuran Asuransi Kesehatan (cpns) 28.00 Org/Bln 100.000 2.800.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 21 Jaminan Kecelakaan Kerja 7.175.000,00 0,00

Jaminan Kecelakaan Kerja

- Jaminan Kecelakaan Kerja 1.00 Tahun 7.000.000 7.000.000,00

- Jaminan Kecelakaan Kerja (cpns) 28.00 Org/Bln 6.250 175.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 22 Jaminan Kematian 28.511.000,00 0,00

Jaminan Kematian

- Jaminan Kematian 1.00 Tahun 28.000.000 28.000.000,00

- Jaminan Kematian (cpns) 28.00 Org/Bln 18.250 511.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.386.000.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.386.000.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.00 Tahun 1.358.000.000 1.358.000.000,00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (cpns) 28.00 Org/Bln 1.000.000 28.000.000,00

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

n + 1 Tahun n

(Rp) Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

NIP . 19591006 198403 2 004 Demak, 1 Januari 2019 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

Dra. SITI ZUARIN, MM

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.221.100.000,00 3.379.389.000,00 0,00 4.600.489.000,00 0,00 3.06 . 3.06.1 . 01

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan jasa surat menyurat

3.06 . 3.06.1 . 01 . 01

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.06 . 3.06.1 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.06 . 3.06.1 . 01 . 03

51.000.000,00 0,00 50.800.000,00 200.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.06 . 3.06.1 . 01 . 07

2.420.000.000,00 0,00 5.100.000,00 2.414.900.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.06 . 3.06.1 . 01 . 08

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan alat tulis kantor

3.06 . 3.06.1 . 01 . 10

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.06 . 3.06.1 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 3.06 . 3.06.1 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3.06 . 3.06.1 . 01 . 15

85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan makanan dan minuman

3.06 . 3.06.1 . 01 . 17

442.489.000,00 0,00 0,00 442.489.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.06 . 3.06.1 . 01 . 18

1.275.000.000,00 0,00 1.165.200.000,00 109.800.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

3.06 . 3.06.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 2.600.000,00 411.366.400,00 636.033.600,00 1.050.000.000,00 0,00

3.06 . 3.06.1 . 02

580.000.000,00 0,00 1.700.000,00 2.000.000,00 576.300.000,00

KABUPATEN DEMAK pengadaan Kendaraan dinas/operasional

3.06 . 3.06.1 . 02 . 05

60.000.000,00 0,00 0,00 266.400,00 59.733.600,00

Kabupaten Demak Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.06 . 3.06.1 . 02 . 07

230.000.000,00 0,00 900.000,00 229.100.000,00 0,00

Kabupaten Demak Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.06 . 3.06.1 . 02 . 22

(8)

KEGIATAN

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Kabupaten Demak Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.06 . 3.06.1 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Kabupaten Demak Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.06 . 3.06.1 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Kabupaten Demak Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.06 . 3.06.1 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 450.000,00 179.550.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00

3.06 . 3.06.1 . 05

180.000.000,00 0,00 450.000,00 179.550.000,00 0,00

Luar kabupaten

Demak Pendidikan dan pelatihan formal

3.06 . 3.06.1 . 05 . 01

Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

3.06 . 3.06.1 . 15

200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00

KABUPATEN DEMAK Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian

daerah 3.06 . 3.06.1 . 15 . 04

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif 2.375.000,00 257.625.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00

2.11 . 3.06.1 . 15

30.000.000,00 0,00 525.000,00 29.475.000,00 0,00

Kabupaten Demak Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha

Kecil Menengah 2.11 . 3.06.1 . 15 . 03

230.000.000,00 0,00 1.850.000,00 228.150.000,00 0,00

Kabupaten Demak Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

2.11 . 3.06.1 . 15 . 08

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.950.000,00 368.050.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 2.11 . 3.06.1 . 16

40.000.000,00 0,00 475.000,00 39.525.000,00 0,00

Kabupaten Demak Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

2.11 . 3.06.1 . 16 . 06

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Kabupaten Demak

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 40 orang

2.11 . 3.06.1 . 16 . 07

55.000.000,00 0,00 475.000,00 54.525.000,00 0,00

kabupaten Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro

2.11 . 3.06.1 . 16 . 12

(9)

URAIAN

KEGIATAN

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Demak Menengah

86.000.000,00 0,00 375.000,00 85.625.000,00 0,00

Kabupaten Demak

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30 Orang

2.11 . 3.06.1 . 17 . 11

70.000.000,00 0,00 1.425.000,00 68.575.000,00 0,00

Kabupaten Demak Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil

Menengah (DBHCHT) 2.11 . 3.06.1 . 17 . 13

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negeri 183.650.000,00 1.409.415.000,00 9.282.500.000,00 10.875.565.000,00 0,00

3.06 . 3.06.1 . 18

160.000.000,00 0,00 55.700.000,00 104.300.000,00 0,00

Kabupaten Demak Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan

pelaksanaan operasional 3.06 . 3.06.1 . 18 . 01

7.710.000.000,00 0,00 121.300.000,00 1.146.200.000,00 6.442.500.000,00

Kabupaten Demak Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

3.06 . 3.06.1 . 18 . 03

20.464.000,00 0,00 500.000,00 19.964.000,00 0,00

Kab.Demak Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

3.06 . 3.06.1 . 18 . 06

2.985.101.000,00 0,00 6.150.000,00 138.951.000,00 2.840.000.000,00

Pasar Gablok Kec.

Karangawen Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

(DAK) 3.06 . 3.06.1 . 18 . 09

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 3.375.000,00 549.125.000,00 0,00 552.500.000,00 0,00

2.11 . 3.06.1 . 18

80.000.000,00 0,00 675.000,00 79.325.000,00 0,00

Kabupaten Demak Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi 40 orang

2.11 . 3.06.1 . 18 . 01

324.000.000,00 0,00 850.000,00 323.150.000,00 0,00

Kabupaten Demak Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian 80 orang

2.11 . 3.06.1 . 18 . 02

50.000.000,00 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 0,00

Kabupaten Demak Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi

berprestasi 20 Orang

2.11 . 3.06.1 . 18 . 05

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Kabupaten Demak

Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 60 orang 2.11 . 3.06.1 . 18 . 07

58.500.000,00 0,00 475.000,00 58.025.000,00 0,00

Kabupaten Demak Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen

modern pada jenis usaha koperasi 40 Orang

2.11 . 3.06.1 . 18 . 08

Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan 900.000,00 60.600.000,00 128.500.000,00 190.000.000,00 0,00

3.06 . 3.06.1 . 19

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

Kabupaten Demak Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan

asongan 3.06 . 3.06.1 . 19 . 01

130.000.000,00 0,00 900.000,00 600.000,00 128.500.000,00

Kabupaten Demak Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.1 . 19 . 03

1.438.250.000,00 8.095.670.400,00 10.145.633.600,00 19.679.554.000,00 0,00 Jumlah

(10)

KEGIATAN

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

NIP . 19591006 198403 2 004 Demak, 1 Januari 2019

KEPALA DINAS

Dra. SITI ZUARIN, MM