RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

ORGANISASI

:

1 . 19 . 02

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 19 . 02 . 01

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengguna Anggaran

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

196908231996031003

EDWIN RORING, SE.ME

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 11.830.013.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.687.620.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.687.620.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.142.393.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 326.620.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.486.818.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 328.955.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.830.013.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

EDWIN RORING, SE.ME NIP. 196908231996031003

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 196908231996031003 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

EDWIN RORING, SE.ME Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 6.687.620.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.687.620.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.687.620.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 4.182.810.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.208.780.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 3.208.780.000 3.208.780.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 305.060.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 305.060.000 305.060.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 205.910.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 205.910.000 205.910.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 161.620.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 TA 161.620.000 161.620.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 238.370.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 238.370.000 238.370.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 63.010.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 63.010.000 63.010.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 60.000 60.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.504.810.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.504.810.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.504.810.000 2.504.810.000,00

NIP . 196908231996031003 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

EDWIN RORING, SE.ME

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.465.000,00 338.634.300,00 0,00 455.099.300,00 0,00

1.19 . 1.19.2 . 01

149.412.100,00 0,00 0,00 149.412.100,00 0,00

MANADO

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.19 . 1.19.2 . 01 . 01

114.070.800,00 0,00 84.120.000,00 29.950.800,00 0,00

MANADO Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 1.19 . 1.19.2 . 01 . 02 33.558.200,00 0,00 32.345.000,00 1.213.200,00 0,00 MANADO Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 1.19 . 1.19.2 . 01 . 03 4.808.200,00 0,00 0,00 4.808.200,00 0,00 MANADO Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 100 % 1.19 . 1.19.2 . 01 . 04 153.250.000,00 0,00 0,00 153.250.000,00 0,00 JAKARTA DAN KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.19 . 1.19.2 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 230.223.000,00 328.955.000,00 559.178.000,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 02 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 MANADO

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 07

15.455.000,00 0,00 0,00 0,00 15.455.000,00

MANADO

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 09 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 MANADO Pengadaan mebeleur 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 10 6.030.000,00 0,00 0,00 6.030.000,00 0,00 MANADO

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 22

193.200.000,00 0,00 0,00 193.200.000,00 0,00

MANADO Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 24 5.870.000,00 0,00 0,00 5.870.000,00 0,00 MANADO Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 26 11.123.000,00 0,00 0,00 11.123.000,00 0,00 MANADO

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 28

294.500.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 280.500.000,00

MANADO

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 1.19 . 1.19.2 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 206.310.000,00 0,00 206.310.000,00 0,00

1.19 . 1.19.2 . 03

163.710.000,00 0,00 0,00 163.710.000,00 0,00

MANADO

Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 % 1.19 . 1.19.2 . 03 . 03

42.600.000,00 0,00 0,00 42.600.000,00 0,00

MANADO

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 1.19 . 1.19.2 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 10.530.000,00 49.191.600,00 0,00 59.721.600,00 0,00

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 59.721.600,00 0,00 10.530.000,00 49.191.600,00 0,00 MANADO Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2 Kegiatan 1.19 . 1.19.2 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

70.560.000,00 32.584.600,00 0,00 103.144.600,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 06

12.475.000,00 0,00 7.620.000,00 4.855.000,00 0,00

MANADO Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen/Lap oran 1.19 . 1.19.2 . 06 . 01 12.221.000,00 0,00 7.620.000,00 4.601.000,00 0,00 MANADO

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen/Lap oran 1.19 . 1.19.2 . 06 . 02 12.421.000,00 0,00 7.620.000,00 4.801.000,00 0,00 MANADO

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen/Lap oran 1.19 . 1.19.2 . 06 . 04 66.027.600,00 0,00 47.700.000,00 18.327.600,00 0,00 PROV. SULUT

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 6

Dokumen/Lap oran 1.19 . 1.19.2 . 06 . 05

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 72.000.000,00 3.136.183.100,00 0,00 3.208.183.100,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 15 3.208.183.100,00 0,00 72.000.000,00 3.136.183.100,00 0,00 MANADO

Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 1.19 . 1.19.2 . 15 . 05

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

44.055.000,00 445.894.500,00 0,00 489.949.500,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 16

15.894.400,00 0,00 3.880.000,00 12.014.400,00 0,00

MANADO Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

100 % 1.19 . 1.19.2 . 16 . 04

30.537.200,00 0,00 22.560.000,00 7.977.200,00 0,00

MANADO Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Penegakan

Perda 100 % 1.19 . 1.19.2 . 16 . 06 15.790.100,00 0,00 3.930.000,00 11.860.100,00 0,00 MANADO Rakor Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP

dengan Instansi Terkait

90 Orang 1.19 . 1.19.2 . 16 . 07

91.287.200,00 0,00 5.250.000,00 86.037.200,00 0,00

MANADO Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 100 % 1.19 . 1.19.2 . 16 . 08 147.788.400,00 0,00 0,00 147.788.400,00 0,00 MANADO

Koordinasi/Pengamanan Bersama Aparat Terkait 100 % 1.19 . 1.19.2 . 16 . 09 188.652.200,00 0,00 8.435.000,00 180.217.200,00 0,00 KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT

Koordinasi/Pengamanan Lintas Kewilayahan 100 % 1.19 . 1.19.2 . 16 . 10

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 13.010.000,00 47.796.900,00 0,00 60.806.900,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 20 16.431.000,00 0,00 3.930.000,00 12.501.000,00 0,00 MANADO Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan

minuman keras dan narkoba

50 Orang 1.19 . 1.19.2 . 20 . 01

16.317.300,00 0,00 3.880.000,00 12.437.300,00 0,00

MANADO

Sosialisasi Penegakan Perda tentang HIV AIDS 50 Orang 1.19 . 1.19.2 . 20 . 09

28.058.600,00 0,00 5.200.000,00 22.858.600,00 0,00

KAB/KOTA

Sinkronisasi Program Pemeliharaan Ketentraman, 2 Laporan 1.19 . 1.19.2 . 20 . 10

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 326.620.000,00 4.486.818.000,00 328.955.000,00 5.142.393.000,00 0,00 Jumlah NIP . 196908231996031003 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA