RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI
: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PENGGUNA ANGGARAN:
a. NAMA
: Ir. TONY MOERDIWANTO, M. Si
b. NIP
: 196012131989031008
c. JABATAN
: KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode
Nama Formulir
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
4. PENDAPATAN 340.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 340.000.000,00 4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 340.000.000,00 4.1.2.15. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 340.000.000,00 4.1.2.15.04. Kendaraan Bermotor 120.000.000,00 4.1.2.15.06. Sewa Alat Berat 220.000.000,00 340.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 214.970.385.963,73
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.012.854.563,73
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 9.012.854.563,73
5.1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN 8.066.174.563,73
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.109.997.885,90 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 608.583.702,65 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 354.794.999,35 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 267.259.999,35 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 390.198.960,48 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 335.150.516,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 188.500,00
5.1.1.02. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 946.680.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 360.600.000,00 5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS 586.080.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 205.957.531.400,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 707.058.000,00
5.2.1.01. HONORARIUM PNS 625.600.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 298.550.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 299.850.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 23.200.000,00 5.2.1.01.04. Biaya Harian Pengawasan 4.000.000,00
5.2.1.02. HONORARIUM NON PNS 60.000.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah 60.000.000,00
3 Jumlah (Rp) 2 Uraian 1 Kode Rekening 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.458.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.187.111.400,00 5.2.2.01. BELANJA BARANG PAKAI HABIS 564.081.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 134.260.500,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 25.600.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 17.293.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.881.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 79.366.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 272.521.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 13.760.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 7.700.000,00
5.2.2.01.19. Belanja Dekorasi 300.000,00
5.2.2.01.20. Belanja Dokumentasi 2.400.000,00 5.2.2.02. BELANJA BAHAN/MATERIAL 1.429.349.050,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.421.649.050,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 7.700.000,00
5.2.2.03. BELANJA JASA KANTOR 464.500.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 2.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 108.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.600.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 33.900.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa publikasi 47.000.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Administrasi Pertanahan 245.000.000,00 5.2.2.05. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 512.420.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 80.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 150.800.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 239.770.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.300.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 39.550.000,00 5.2.2.06. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 145.486.700,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 48.614.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 96.872.200,00 5.2.2.07. BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR/TANAH 41.270.950,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.800.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 10.000.000,00 5.2.2.07.05. Belanja sewa tanah 28.470.950,00 5.2.2.08. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS 127.300.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 127.300.000,00 5.2.2.10. BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN 2.500.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 500.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00
3 2
1
5.2.2.11. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 160.010.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 19.800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 43.295.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 7.350.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 89.565.000,00
5.2.2.13. BELANJA PAKAIAN KERJA 6.400.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.400.000,00 5.2.2.15. BELANJA PERJALANAN DINAS 2.075.155.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.339.135.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 736.020.000,00 5.2.2.17. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS 50.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 50.000.000,00 5.2.2.20. BELANJA PEMELIHARAAN 1.201.540.000,00 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Irigasi 1.101.540.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00 5.2.2.21. BELANJA JASA KONSULTANSI 2.743.021.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.034.941.000,00 5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 420.000.000,00 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan 288.080.000,00 5.2.2.27. BELANJA JASA PEGAWAI 1.664.077.200,00 5.2.2.27.01. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 53.600.000,00 5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 137.600.000,00 5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja 1.472.877.200,00
5.2.3. BELANJA MODAL 194.063.362.000,00
5.2.3.13. BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG 3.940.000.000,00 5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 1.000.000.000,00 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 2.940.000.000,00 5.2.3.14. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT 15.000.000,00 5.2.3.14.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 15.000.000,00 5.2.3.16. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU 10.000.000,00 5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 10.000.000,00 5.2.3.22. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL BERMESIN 605.000.000,00 5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 605.000.000,00 5.2.3.24. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR 326.500.000,00 5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal 200.000.000,00 5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 126.500.000,00 5.2.3.27. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR 88.900.000,00 5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 83.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5.900.000,00 5.2.3.28. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA 33.500.000,00 5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 24.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.500.000,00 5.2.3.29. BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 133.300.000,00
3 Jumlah (Rp) 2 Uraian 1 Kode Rekening
5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 1.300.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 39.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 93.000.000,00 5.2.3.30. BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 78.200.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 43.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 35.200.000,00 5.2.3.31. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO 27.500.000,00 5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.000.000,00 5.2.3.31.06. Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 22.500.000,00 5.2.3.49. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 144.650.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 144.650.000,00 5.2.3.60. BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN 127.052.070.000,00 5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 75.419.070.000,00 5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 50.208.000.000,00 5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 1.425.000.000,00 5.2.3.61. BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN 12.448.800.000,00 5.2.3.61.03. Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 9.591.800.000,00 5.2.3.61.04. Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa 2.857.000.000,00 5.2.3.62. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI 24.834.942.000,00 5.2.3.62.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 20.846.942.000,00 5.2.3.62.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi 3.988.000.000,00 5.2.3.65. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN 8.226.000.000,00
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 8.226.000.000,00 5.2.3.67. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU 4.138.000.000,00 5.2.3.67.01. Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku 4.138.000.000,00 5.2.3.68. BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR KOTOR 11.961.000.000,00 5.2.3.68.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 11.961.000.000,00 214.970.385.963,73 JUMLAH BELANJA
(214.630.385.963,73) SURPLUS/(DEFISIT)
