RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 16

Urusan Wajib Penanaman Modal

ORGANISASI

:

1 . 16 . 01

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 16 . 01 . 01

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pengguna Anggaran

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

19600518 199003 1 007

Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Organisasi : 1 . 16 . 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 5.903.541.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.250.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.334.250.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.569.291.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.258.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.117.893.250,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 306.139.750,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.903.541.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si NIP. 19600518 199003 1 007

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19600518 199003 1 007 MANADO, 05 Maret 2014

Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 3.334.250.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.250.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.334.250.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.047.390.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.516.170.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 1.516.170.000 1.516.170.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 143.590.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 143.590.000 143.590.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 194.470.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 194.470.000 194.470.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 49.640.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 49.640.000 49.640.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 104.780.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 104.780.000 104.780.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.720.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 38.720.000 38.720.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 20.000 20.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.286.860.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.286.860.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 1.286.860.000 1.286.860.000,00

NIP . 19600518 199003 1 007 MANADO, 05 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL

Ir. HAPPY T. R. KORAH, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.240.000,00 357.404.000,00 0,00 438.644.000,00 0,00

1.16 . 1.16.1 . 01

89.641.050,00 0,00 0,00 89.641.050,00 0,00

BKPM Prov.Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.16 . 1.16.1 . 01 . 01

58.888.950,00 0,00 52.440.000,00 6.448.950,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.16 . 1.16.1 . 01 . 02 28.974.000,00 0,00 28.800.000,00 174.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.16 . 1.16.1 . 01 . 03 205.524.000,00 0,00 0,00 205.524.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1.16 . 1.16.1 . 01 . 04 55.616.000,00 0,00 0,00 55.616.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.16 . 1.16.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 111.000.000,00 306.139.750,00 417.139.750,00 0,00 1.16 . 1.16.1 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 BKPM Prov. Sulut Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.16 . 1.16.1 . 02 . 07

135.900.000,00 0,00 0,00 0,00 135.900.000,00

BKPM Prov. Sulut Pengadaan peralatan gedung kantor

1.16 . 1.16.1 . 02 . 09 50.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.200.000,00 BKPM Prov. Sulut Pengadaan mebeleur 1.16 . 1.16.1 . 02 . 10 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.16 . 1.16.1 . 02 . 24 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.16 . 1.16.1 . 02 . 28

110.039.750,00 0,00 0,00 0,00 110.039.750,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 1.16 . 1.16.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00

1.16 . 1.16.1 . 03

32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.16 . 1.16.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

51.618.000,00 63.552.000,00 0,00 115.170.000,00 0,00 1.16 . 1.16.1 . 06

10.220.000,00 0,00 2.955.000,00 7.265.000,00 0,00

BKPM Prov. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 12.170.000,00 0,00 4.230.000,00 7.940.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.16 . 1.16.1 . 06 . 02

41.340.000,00 0,00 21.825.000,00 19.515.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.16 . 1.16.1 . 06 . 04

51.440.000,00 0,00 22.608.000,00 28.832.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.16 . 1.16.1 . 06 . 05

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12.400.000,00 1.414.634.250,00 0,00 1.427.034.250,00 0,00 1.16 . 1.16.1 . 15 41.667.000,00 0,00 0,00 41.667.000,00 0,00 BKPM PROV. SULUT Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama

strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 1.16 . 1.16.1 . 15 . 01 88.427.000,00 0,00 0,00 88.427.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Pengembangan potensi unggulan daerah

1.16 . 1.16.1 . 15 . 02

40.667.000,00 0,00 0,00 40.667.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan

kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) 1.16 . 1.16.1 . 15 . 03

41.421.000,00 0,00 0,00 41.421.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1.16 . 1.16.1 . 15 . 04

53.336.000,00 0,00 0,00 53.336.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal 1.16 . 1.16.1 . 15 . 05 41.667.000,00 0,00 0,00 41.667.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.16 . 1.16.1 . 15 . 06 49.867.000,00 0,00 0,00 49.867.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.16 . 1.16.1 . 15 . 08

1.028.111.250,00 0,00 10.000.000,00 1.018.111.250,00 0,00

Dalam / Luar Negeri Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.1 . 15 . 10

41.871.000,00 0,00 2.400.000,00 39.471.000,00 0,00

BKPM Prov. Sulut Peningkatan Fasilitasi Guna Pelayanan Investasi

1.16 . 1.16.1 . 15 . 14

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 138.803.000,00 0,00 138.803.000,00 0,00 1.16 . 1.16.1 . 16 88.724.000,00 0,00 0,00 88.724.000,00 0,00 BKPM prov. Sulut Sosialisasi dan koordinasi kerjasama di bidang

investasi 1.16 . 1.16.1 . 16 . 09 50.079.000,00 0,00 0,00 50.079.000,00 0,00 BKPM Prov. Sulut Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16 . 1.16.1 . 16 . 10

145.258.000,00 2.117.893.250,00 306.139.750,00 2.569.291.000,00 0,00

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19600518 199003 1 007 MANADO, 05 Maret 2014