RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 01

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 01 . 05

BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN

Pengguna Anggaran

KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT

196209131989031005

IR. PHILLIPS D. R. WOWILING

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 20.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 20.000.000,00

5 BELANJA 1.546.447.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.546.447.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.800.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.003.447.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 440.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.526.447.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS

PERTANIAN PROV. SULUT

IR. PHILLIPS D. R. WOWILING NIP. 196209131989031005

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 05 BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 20.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 20.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 20.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 20.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20.000.000,00 1.00 20.000.000 20.000.000,00

-Retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun

NIP. 196209131989031005 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT

IR. PHILLIPS D. R. WOWILING

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 196209131989031005 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS

PERTANIAN PROV. SULUT

IR. PHILLIPS D. R. WOWILING

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.600.000,00 204.182.000,00 0,00 249.782.000,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 01 180.458.000,00 0,00 0,00 180.458.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.01 . 2.01.1 . 01 . 01 47.204.000,00 0,00 27.600.000,00 19.604.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.01 . 2.01.1 . 01 . 02 22.120.000,00 0,00 18.000.000,00 4.120.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 2.01 . 2.01.1 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.600.000,00 99.960.000,00 440.200.000,00 585.760.000,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 02 78.200.000,00 0,00 0,00 0,00 78.200.000,00 Balai Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut 39.450.000,00 0,00 0,00 39.450.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.01 . 2.01.1 . 02 . 24 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 2.01 . 2.01.1 . 02 . 26 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.1 . 02 . 28 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.01 . 2.01.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 03 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Pengadaan pakaian KORPRI

2.01 . 2.01.1 . 03 . 04

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 2.600.000,00 8.288.400,00 0,00 10.888.400,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 07 10.888.400,00 0,00 2.600.000,00 8.288.400,00 0,00 Kairagi Manado Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

2.01 . 2.01.1 . 07 . 01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4.500.000,00 395.308.100,00 0,00 399.808.100,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 15

82.805.000,00 0,00 3.000.000,00 79.805.000,00 0,00

P4S Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.1 . 15 . 01 119.353.100,00 0,00 1.500.000,00 117.853.100,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 2.01.1 . 15 . 03

197.650.000,00 0,00 0,00 197.650.000,00 0,00

Balai Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan

2.01 . 2.01.1 . 15 . 05

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pelatihan teknis Pertanian Prov. Sulut produktivitas lahan tidur

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 4.500.000,00 288.208.500,00 0,00 292.708.500,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 20 292.708.500,00 0,00 4.500.000,00 288.208.500,00 0,00 Balai Pelatihan Teknis Pertanian Prov. Sulut Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.1 . 20 . 01 102.800.000,00 1.003.447.000,00 440.200.000,00 1.546.447.000,00 0,00 Jumlah NIP . 196209131989031005 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROV. SULUT