RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2014 Tahun 2015 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.600.000,00 397.744.500,00 408.344.500,00
7.500.000,00 7.500.000,00
2500 surat Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
76.800.000,00 76.800.000,00
12 bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang
30.000.000,00 30.000.000,00
69 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
69.850.000,00 69.650.000,00
200.000,00 20 jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
28.860.000,00 18.560.000,00
10.300.000,00 37 jenis
Penyediaan alat tulis kantor
10. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
25.100.000,00 25.000.000,00
100.000,00 15 jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
9.999.500,00 9.999.500,00
7 jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
3.600.000,00 3.600.000,00
2 jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
3.000.000,00 3.000.000,00
12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
18.000.000,00 18.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
135.635.000,00 135.635.000,00
63 OK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
18. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 296.748.800,00 2.090.953.750,00 2.394.902.550,00 7.200.000,00 413.200.000,00 413.200.000,00 1 paket Pembangunan rumah dinas
02. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
849.700.000,00 849.700.000,00
Pembangunan gedung kantor
03. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
391.653.750,00 391.653.750,00
1 Unit Pengadaan kendaraan dinas/operasional
05. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
41.000.000,00 41.000.000,00
10 Unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor
07. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
37.998.800,00 30.798.800,00
7.200.000,00 12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
257.150.000,00 257.150.000,00
7 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
8.800.000,00 8.800.000,00
12 bln Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
30. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
395.400.000,00 395.400.000,00
2 paket Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
41. Kabupaten Sampang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
74.975.000,00 74.975.000,00 74.975.000,00 74.975.000,00
23 OK Pendidikan dan pelatihan formal
01. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.303.500,00 19.424.500,00 16.121.000,00 4.000.000,00 255.000,00 3.745.000,00 1 buku
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
3.000.000,00 144.000,00
2.856.000,00 2 semester
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
2.500.000,00 120.000,00
2.380.000,00 1 Buku
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
9.924.500,00 2.784.500,00
7.140.000,00 3 Buku
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
05. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
493.675.000,00 499.075.000,00 5.400.000,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 499.075.000,00 493.675.000,00 5.400.000,00 3 Paket
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan
05. Kec. Kota Sampang
22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
203.500.000,00 213.350.000,00 9.850.000,00 213.350.000,00 203.500.000,00 9.850.000,00 1 paket
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
01. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
28. Program pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah
365.321.000,00 8.343.866.800,00 8.728.687.800,00 19.500.000,00 287.600.000,00 271.100.000,00 16.500.000,00 1 Paket
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 01. Kab.Sampang 3.828.450.000,00 3.796.350.000,00 32.100.000,00 3 Paket
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
02. Kabupaten Sampang
662.750.000,00 662.750.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
04. Kabupaten Sampang 501.446.000,00 440.000.000,00 58.446.000,00 3.000.000,00 2 Paket Pengembangan sistem distribusi air minum
06. Kabupaten Sampang
3.448.441.800,00 3.444.766.800,00
3.675.000,00 Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum
(SPAM)
13. Kec. Sampang
29. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 293.820.000,00 7.791.100.000,00 8.099.470.000,00 14.550.000,00 7.791.100.000,00 7.791.100.000,00 31 Paket Pembangunan/peningkatan infrastruktur 02. Kabupaten Sampang 62.549.500,00 58.549.500,00 4.000.000,00 12 bulan
Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten
04. Kabupaten Sampang
148.407.000,00 144.257.000,00
4.150.000,00 100%
Penyusunan Data Base Bangunan/Gedung
05. Kabupaten Sampang
97.413.500,00 91.013.500,00
6.400.000,00 1 paket
Penyusunan Harga Standard Bangunan/Gedung Negara
06. Kabupaten Sampang
30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 478.970.000,00 5.486.365.500,00 6.031.905.500,00 66.570.000,00 5.487.785.500,00 5.486.365.500,00 1.420.000,00 38 Paket
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
02. Kabupaten Sampang
544.120.000,00 478.970.000,00
65.150.000,00 1 paket
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
09. Kabupaten Sampang
31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 950.000,00 116.082.000,00 117.032.000,00
117.032.000,00 116.082.000,00
950.000,00 100%
Pelatihan Jasa Kontruksi
03. Kabupaten Sampang
33. Program Pengelolaan & Pengembangan PJU 38.360.000,00 4.955.654.750,00 1.391.729.800,00 6.385.744.550,00 694.439.900,00 658.929.900,00 35.510.000,00 14 kecamatan Pemeliharaan PJU 01. 14 kecamatan 5.591.729.800,00 1.391.729.800,00 4.200.000.000,00 8 Paket Penambahan PJU 02. Kabupaten Sampang 99.574.850,00 96.724.850,00 2.850.000,00 3 Paket
Penyusunan Data Base PJU Kab. Sampang
03. 8 Kecamatan
( 1.04. ) - PERUMAHAN
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 109.355.000,00 102.155.000,00 7.200.000,00 1 Paket
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
01. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
56.162.500,00 53.762.500,00
2.400.000,00 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Program Perumahan
03. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
86.975.000,00 71.042.000,00
15.933.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
06. 14 Kecamatan
100.000.000,00 96.400.000,00
3.600.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan
Perumahan
09. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
746.066.500,00 746.066.500,00
4 (Empat) Paket Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
10. Kec. Kota Sampang
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 6.700.000,00 507.381.500,00 7.845.316.250,00 8.359.397.750,00 7.892.266.250,00 7.845.316.250,00
46.950.000,00 16 paket
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
02. Kabupaten Sampang
467.131.500,00 460.431.500,00
6.700.000,00 1 paket
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
04. Kec. Kota Sampang
20. Program pengelolaan areal pemakaman 567.912.500,00 567.912.500,00
567.912.500,00 567.912.500,00
5 Paket Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
06. Kabupaten Sampang
21. Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 4.489.272.115,00 4.489.272.115,00 4.489.272.115,00 4.489.272.115,00 32 Paket Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Perumahan
01. Kabupaten Sampang
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
15. Program Perencanaan Tata Ruang 18.600.000,00 485.014.000,00 503.614.000,00
503.614.000,00 485.014.000,00
18.600.000,00 2 paket
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
05. Kabupaten Sampang
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP
24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 57.590.000,00 727.652.000,00 785.242.000,00 785.242.000,00 727.652.000,00 57.590.000,00 1 Area P2KH
Pengembangan taman rekreasi
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
Jumlah 243.534.000,00 9.053.139.550,00 39.480.235.215,00 48.776.908.765,00
NIP. 19651229 199403 1 002 Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM
KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
