RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.800.000,00 386.704.500,00 4.500.000,00 402.004.500,00 9.983.000,00 9.983.000,00
2600 Surat Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
81.000.000,00 81.000.000,00
5 Jenis Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
24.999.000,00 24.999.000,00
69 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang
60.350.000,00 60.150.000,00
200.000,00 20 Jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang
35.000.000,00 24.700.000,00
10.300.000,00 38 Jenis
Penyediaan alat tulis kantor
10. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
25.000.000,00 24.800.000,00
200.000,00 15 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
10.000.000,00 10.000.000,00
7 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
9.350.000,00 4.500.000,00
4.750.000,00 100.000,00
3 jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
3.600.000,00 3.600.000,00
2 Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
16.560.000,00 16.560.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
126.162.500,00 126.162.500,00
65 OK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.350.000,00 362.353.000,00 5.520.947.000,00 5.918.650.000,00 712.500.000,00 710.000.000,00
1.000.000,00 1.500.000,00
6 unit Pengadaan kendaraan dinas/operasional
05. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang 45.700.000,00 45.500.000,00 200.000,00 4 Unit Pengadaan meubelair
10. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
44.400.000,00 44.200.000,00
200.000,00 10 Unit
Pengadaan Komputer
11. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
149.198.000,00 148.998.000,00
200.000,00 4 Jenis
Pengadaan alat-alat ukur
17. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
28.250.000,00 28.250.000,00
10 ruang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang
272.100.000,00 272.000.000,00
100.000,00 9 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
18.200.000,00 18.200.000,00
44 Unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
30. Dinas PU Cipta karya dan
Tata Ruang Kab.Sampang
1.100.000.000,00 1.075.340.000,00 14.110.000,00 10.550.000,00 3 Pagar Kantor Pembangunan Pagar
35. Kec. Torjun, Kec. Jrengik,
Kec. Kedungdung
84.202.000,00 78.600.000,00
2.052.000,00 3.550.000,00
2 Unit Tempat Parkir dan Halaman
Pembangunan tempat parkir dan halaman
36. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang 399.500.000,00 385.809.000,00 8.291.000,00 5.400.000,00 1 Rumah Dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
38. Kec. Sokobanah, Kab.
Sampang 3.064.600.000,00 3.032.500.000,00 18.450.000,00 13.650.000,00 6 Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
41. Kec. Tambelangan, Kec.
Sampang, Kec. Omben, Kec. Robatal, Kec. Karang Dalam
05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.075.000,00 110.075.000,00 110.075.000,00 110.075.000,00
32 OK Pendidikan dan pelatihan formal
01. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.632.000,00 19.500.000,00 15.868.000,00 3.000.000,00 325.000,00 2.675.000,00 3 Laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 3.000.000,00 144.000,00 2.856.000,00 2 Semester
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang
3.000.000,00 201.000,00
2.799.000,00 1 buku
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang
10.500.000,00 2.962.000,00
7.538.000,00 3 buku
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
05. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang 18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan 505.384.400,00 509.684.400,00 4.300.000,00 509.684.400,00 505.384.400,00 4.300.000,00 3 Lokasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan
05. Kecamatan Sampang
22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
109.278.000,00 111.778.000,00 2.500.000,00 111.778.000,00 109.278.000,00 2.500.000,00 1 dokumen
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
01. Sampang
28. Program pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah
1.384.811.000,00 2.341.975.000,00 3.780.386.000,00 53.600.000,00 299.640.500,00 285.090.500,00 14.550.000,00 1 dok
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 01. Kab.Sampang 1.509.265.000,00 1.471.975.000,00 27.540.000,00 9.750.000,00 1 Paket Pembangunan jaringan air bersih/air minum
02. Kabupaten Sampang
189.900.000,00 186.750.000,00
3.150.000,00 50 orang
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
05. Kabupaten Sampang 541.205.000,00 440.000.000,00 96.705.000,00 4.500.000,00 2 paket Pengembangan sistem distribusi air minum
06. Kabupaten Sampang
287.375.500,00 272.675.500,00
14.700.000,00 1 dok
Penyusunan Data Base Air Minum/Air Bersih
12. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang 953.000.000,00 430.000.000,00 516.050.000,00 6.950.000,00 2 paket Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum
(SPAM)
13. Kabupaten Sampang
29. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 306.341.000,00 7.137.300.000,00 7.471.641.000,00 28.000.000,00 5.999.997.000,00 5.980.800.000,00 9.297.000,00 9.900.000,00 45 Lokasi Pembangunan/peningkatan infrastruktur 02. Kabupaten Sampang 1.164.495.000,00 1.156.500.000,00 2.595.000,00 5.400.000,00 1 pintu gerbang Perencanaan dan Pembangunan Batas Wilayah
Kabupaten 03. Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang 57.599.000,00 52.399.000,00 5.200.000,00 12 Bulan
Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten
04. Kecamatan Jrengik 249.550.000,00 242.050.000,00 7.500.000,00 1 Dokumen Perencanaan Rusunawa 05. Kab. Sampang
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 6.240.603.300,00 6.215.800.000,00 13.703.300,00 11.100.000,00 48 Lokasi Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
02. Kabupaten Sampang
412.220.000,00 408.720.000,00
3.500.000,00 96 dokumen
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
09. Kabupaten Sampang
31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 13.700.000,00 419.540.000,00 433.240.000,00 86.000.000,00 83.850.000,00
2.150.000,00 100 OK
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan
perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait
01. Kab. Sampang
280.550.000,00 274.550.000,00
6.000.000,00 1 Dokumen
Penyusunan Data Base Bangunan/ Gedung Negara
03. Kec. Pangarengan,
Robatal, Karang Penang, Ketapang, Sreseh, Banyuates, Tambelangan, Omben 66.690.000,00 61.140.000,00 5.550.000,00 Penyusunan Harga Standar Bangunan/ Gedung
Negara
04. Kab. Sampang
33. Program Pengelolaan & Pengembangan PJU 35.560.000,00 6.497.057.550,00 1.553.800.000,00 8.086.417.550,00 717.508.850,00 696.748.850,00 20.760.000,00 14 Kec. Pemeliharaan PJU 01. Kabupaten Sampang 1.583.213.800,00 1.553.800.000,00 22.013.800,00 7.400.000,00 8 Paket Penambahan PJU 02. Kabupaten Sampang 80.006.100,00 77.406.100,00 2.600.000,00 1 Dok
Penyusunan Data Base PJU Kab. Sampang
03. Kabupaten Sampang
5.705.688.800,00 5.700.888.800,00
4.800.000,00 14 kecamatan
Penyediaan Jasa Rekening PJU
04. Kabupaten Sampang
( 1.04. ) - PERUMAHAN
15. Program Pengembangan Perumahan 35.446.000,00 244.666.400,00 3.505.563.000,00 3.785.675.400,00 123.587.500,00 120.587.500,00
3.000.000,00 1 dokumen
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 01. Kabupaten Sampang 60.735.000,00 58.335.000,00 2.400.000,00 1 Paket
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Perumahan
03. Dinas PU Cipta Karya dan
Tata Ruang Kab. Sampang
44.249.900,00 24.503.900,00
19.746.000,00 140 Rumah
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
06. Kabupaten Sampang 3.557.103.000,00 3.505.563.000,00 41.240.000,00 10.300.000,00 20 Lokasi Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
10. -Kecamatan Sampang
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 27.112.600,00 569.755.000,00 11.939.921.000,00 12.536.788.600,00 11.380.528.600,00 11.188.921.000,00
175.195.000,00 16.412.600,00
26 Unit/Paket Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
02. Kabupaten Sampang 359.220.000,00 1.000.000,00 353.520.000,00 4.700.000,00 2 km Pengendalian dampak resiko pencemaran
lingkungan
04. Saluran Perkotaan se Kab.
Sampang 797.040.000,00 750.000.000,00 41.040.000,00 6.000.000,00 3 Paket Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
06. Kabupaten Sampang
20. Program pengelolaan areal pemakaman 5.200.000,00 9.213.500,00 1.185.000.000,00 1.199.413.500,00 1.199.413.500,00 1.185.000.000,00
9.213.500,00 5.200.000,00
7 Paket Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
21. Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong 259.487.750,00 4.583.200.000,00 4.866.587.750,00 23.900.000,00 4.609.809.250,00 4.583.200.000,00 17.409.250,00 9.200.000,00 31 Lokasi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Perumahan 01. Kabupaten Sampang 256.778.500,00 242.078.500,00 14.700.000,00 1 Dok
Penyusunan Master Plan drainase perkotaan (RJM)
02. Kecamatan Sampang
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
15. Program Perencanaan Tata Ruang 40.150.000,00 1.030.099.000,00 1.070.249.000,00 854.035.000,00 831.435.000,00
22.600.000,00 3 Kecamatan
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 02. Kabupaten Sampang 46.214.000,00 44.864.000,00 1.350.000,00 150 peserta
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
03. -Kecamatan Sampang
170.000.000,00 153.800.000,00
16.200.000,00 1 Dokumen
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D)
12. -Kabupaten Sampang
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP
24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 69.877.000,00 778.000.000,00 856.677.000,00 8.800.000,00 856.677.000,00 778.000.000,00 69.877.000,00 8.800.000,00 1 area taman Pengembangan taman rekreasi
07. Kabupaten Sampang
Jumlah 354.886.600,00 12.690.698.400,00 44.766.006.000,00 57.811.591.000,00
NIP. 19651229 199403 1 002 Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM
KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
