RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-BELANJA
SKPD Pemerintahan Kab. Barito Selatan Tahun Anggaran 2024
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi : 2.19.3.26.2.22.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : -
Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Barito Selatan
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 49.999.850,00
Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program - -
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 49.999.850,00
Keluaran Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen
Hasil - -
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 49.999.850,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 49.999.850,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 49.999.850,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.049.850,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.049.850,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.489.850,00
[ # ] Alat Tulis Kantor
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 5.489.850,00
[ - ] Alat Tulis Kantor Rp. 5.489.850,00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Kertas HVS Folio 80 gram SIDU 10 Rim 80.000,00 0 % Rp. 800.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Balpoint Pilot g 2 5 Pak 126.000,00 0 % Rp. 630.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Tinta Printer E - Print Canon Warna
2 Buah 130.000,00 0 % Rp. 260.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Tinta Printer E - Print Canon Hitam
2 Buah 110.000,00 0 % Rp. 220.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stofmap Batik 10 Pak 60.000,00 0 % Rp. 600.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Stofmap Follio Biasa 10 Pak 30.000,00 0 % Rp. 300.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Cartridge Canon Warna 1 Buah 341.000,00 0 % Rp. 341.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Cartridge Canon Hitam 1 Buah 280.000,00 0 % Rp. 280.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Buku Blanko SPP NCR isi 100 lbr Ukuran folio
5 Buah 98.000,00 0 % Rp. 490.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Spidol Snowman Permanen 5 Pak 217.000,00 11 % Rp. 1.204.350,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Tip Ex Kenko 5 Buah 54.000,00 0 % Rp. 270.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Lakban Lebar 2 Buah 25.000,00 0 % Rp. 50.000,00
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Fotocopy Folio 178 Lembar 250,00 0 % Rp. 44.500,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.560.000,00
[ # ] makan minum rapat
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 1.560.000,00
[ - ] makan minum rapat Rp. 1.560.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : SNACK 52 x 2 Kotak Kali 15.000,00 0 % Rp. 1.560.000,00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 8.000.000,00
[ # ] makan minum kegiatan
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 8.000.000,00
[ - ] makan minum kegiatan Rp. 8.000.000,00
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Spesifikasi : Nasi Kotak 50 x 4 Kotak Kali 40.000,00 0 % Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.950.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.950.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.950.000,00 [ # ] honorarium tim/narasumber/panitia
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 4.950.000,00
[ - ] honorarium tim / narasumber / panitia Rp. 4.950.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Tim Teknis Kegiatan (Koordinator)
1 x 3 Orang Kali 450.000,00 0 % Rp. 1.350.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Tim Teknis Kegiatan (Anggota)
12 Orang 300.000,00 0 % Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 30.000.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 30.000.000,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 30.000.000,00
[ # ] perjalanan dinas dalam daerah
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 30.000.000,00
[ - ] transport perjalanan dinas dalam daerah Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf dan tenaga kontrak Rp. 9.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Satuan Biaya Transportasi ke Desa
10 x 6 Orang Kali 150.000,00 0 % Rp. 9.000.000,00
[ - ] uang harian perjalanan dinas dalam daerah Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf dan tenaga kontrak Rp. 21.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Untuk PNS Pejabat eselon IV/Ketua Pokja/Anggota PK...
10 x 5 x 3 Orang Kali Hari 140.000,00 0 % Rp. 21.000.000,00
Jumlah : Rp. 49.999.850,00 Kab. Barito Selatan,...
Kepala DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DR. MANAT SIMANJUNTAK, S.Pd, M.Pd NIP. 197107111997021001
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
