REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. LOKASI KEGIATAN Belanja Operasi =

(1)

Tahun Anggaran : 2021

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA

-BELANJA

SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Lingkungan Hidup

Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2-11.0-00.0-00.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI KEGIATAN

Belanja Operasi Belanja Tidak

Terduga Jumlah KODE T Belanja Modal T+1 T-1 Belanja Transfer SUMBER DANA 2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 9 5

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.926.209.199,00 132.064.334,00 0,00 0,00 4.058.273.533,00 0,00

2.11 Lingkungan Hidup 3.926.209.199,00 132.064.334,00 0,00 0,00 4.058.273.533,00 0,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.11 . 01 1.975.224.599,00 33.612.084,00 0,00 0,00 2.008.836.683,00 0,00

2.11 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.120.000,00 0,00 0,00 0,00 45.120.000,00 0,00 39.105.000,00 0,00 39.105.000,00 0,00 0,00 Kabupaten Kulon progo Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah 2.11 . 01 . 2.01 . 01 Pendapatan Asli 0,00 Daerah (P A D) 6.015.000,00 0,00 6.015.000,00 0,00 0,00 Kabupaten Kulon progo Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.11 . 01 . 2.01 . 07 Pendapatan Asli 0,00

Daerah (P A D)

2.11 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.509.953.811,00 0,00 0,00 0,00 1.509.953.811,00 0,00

1.458.203.811,00 0,00 1.458.203.811,00 0,00 0,00

Dinas Lingkungan

Hidup Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.11 . 01 . 2.02 . 01 - 0,00 47.750.000,00 0,00 47.750.000,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.11 . 01 . 2.02 . 02 - 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

2.11 . 01 . 2.02 . 07 Pendapatan Asli 0,00

Daerah (P A D)

2.11 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kulon progo Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

2.11 . 01 . 2.05 . 09 - 0,00

2.11 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Kulon Progo Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

2.11 . 01 . 2.06 . 09 - 0,00

2.11 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

850.000,00 23.257.484,00 0,00 0,00 24.107.484,00 0,00

24.107.484,00 0,00 850.000,00 23.257.484,00 0,00

Kabupaten Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

(2)

URAIAN

JUMLAH

Terduga Jumlah KODE T Belanja Modal T+1 T-1 Belanja Transfer SUMBER DANA 2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 9 5 Kulon progo atau Bangunan Lainnya

2.11 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.566.288,00 10.354.600,00 0,00 0,00 152.920.888,00 0,00 152.920.888,00 0,00 142.566.288,00 10.354.600,00 0,00 Kabupaten Kulon progo Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.11 . 01 . 2.08 . 03 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) 2.11 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 210.234.500,00 0,00 0,00 0,00 210.234.500,00 0,00 210.234.500,00 0,00 210.234.500,00 0,00 0,00 Kabupaten Kulon Progo Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.11 . 01 . 2.09 . 10 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2.11 . 02 806.889.100,00 68.600.000,00 0,00 0,00 875.489.100,00 0,00

2.11 . 02 . 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 806.889.100,00 68.600.000,00 0,00 0,00 875.489.100,00 0,00 364.164.100,00 0,00 364.164.100,00 0,00 0,00 Kabupaten Kulon Progo Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

2.11 . 02 . 2.01 . 01 Dana Alokasi 0,00 Umum (D A U) 511.325.000,00 0,00 442.725.000,00 68.600.000,00 0,00 Kabupaten Kulon Progo Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

2.11 . 02 . 2.01 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2.11 . 03 385.125.700,00 29.852.250,00 0,00 0,00 414.977.950,00 0,00

2.11 . 03 . 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

385.125.700,00 29.852.250,00 0,00 0,00 414.977.950,00 0,00 414.977.950,00 0,00 385.125.700,00 29.852.250,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan

Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

2.11 . 03 . 2.01 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

2.11 . 06 64.943.100,00 0,00 0,00 0,00 64.943.100,00 0,00

2.11 . 06 . 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

64.943.100,00 0,00 0,00 0,00 64.943.100,00 0,00

64.943.100,00 0,00 64.943.100,00 0,00 0,00

Kabupaten Kulon progo Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin

Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.11 . 06 . 2.01 . 03 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

2.11 . 08 677.826.700,00 0,00 0,00 0,00 677.826.700,00 0,00

2.11 . 08 . 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

677.826.700,00 0,00 0,00 0,00 677.826.700,00 0,00

677.826.700,00 0,00 677.826.700,00 0,00 0,00

Kabupaten Kulon Progo Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya

Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

2.11 . 08 . 2.01 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

2.11 . 10 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00

2.11 . 10 . 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 Kabupaten Kulon progo Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH

Kabupaten/Kota

2.11 . 10 . 2.01 . 01 Dana Alokasi 0,00

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

Terduga Jumlah KODE T Belanja Modal T+1 T-1 Belanja Transfer SUMBER DANA 2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 9 5 3.926.209.199,00 132.064.334,00 0,00 4.058.273.533,00 0,00 Jumlah 0,00 NIP . 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas Drs. SUMARSANA, MSi. EKO WISNU WARDHANA, SE

Bendahara Umum Daerah Mengesahkan,

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA

-PENDAPATAN

SKPD

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas Drs. SUMARSANA, MSi. EKO WISNU WARDHANA, SE

Bendahara Umum Daerah Mengesahkan, NIP. 19680518 199203 1006 TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

URUSAN PEMERINTAHAN

: 2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN

: 2 . 11

Lingkungan Hidup

ORGANISASI

: 2-11.0-00.0-00.01

Dinas Lingkungan Hidup

SUB UNIT ORGANISASI

: 2-11.0-00.0-00.01.01

Dinas Lingkungan Hidup

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas

19630901 198303 1 003

Drs. SUMARSANA, MSi.

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

DPA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

DPA - PENDAPATAN

SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - BELANJA

SKPD

DPA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

DPA - PEMBIAYAAN

SKPD

Rincian

Anggaran

Belanja

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

(6)

DPA - SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA DAERAH 4.058.273.533,00 5 . 1 BELANJA OPERASI 3.926.209.199,00 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.473.553.811,00

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.485.388,00

5 . 1 . 5 Belanja Hibah 886.170.000,00

5 . 2 BELANJA MODAL 132.064.334,00

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.464.334,00

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 68.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.058.273.533,00)

WATES, 02 Januari 2021

NIP. 19620805 199003 1006 Ir. RM ASTUNGKORO, M.Hum

Sekretaris Daerah Menyetujui,

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2 . 11 Lingkungan Hidup

Program : 2 . 11 . 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 2 . 11 . 10 . 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

2-11.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp16.200.000,00 (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 100 %

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 16.200.000

MASUKAN

Persentase kasus LH yang ditindaklanjuti 100 %

KELUARAN

(8)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 10 . 2.01 . 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

-Lokasi : Kabupaten Kulon progo

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 16.200.000,00 5.1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 8.840.000,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.840.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 822.000,00

Alat Tulis Kantor 822.000,00

4.00 18.000,00 72.000,00

- Bolpoint Pilot buah

4.00 58.000,00 232.000,00

- Kertas HVS 70 gr. Folio rim

4.00 55.000,00 220.000,00

- Kertas HVS 70 gr. Kuarto rim

8.00 10.000,00 80.000,00

- Snelhecter plastik folio buah

1.00 16.000,00 16.000,00

- Spidol kecil 12 warna set

1.00 35.000,00 35.000,00

- Stabilo boss 4 warna set

2.00 64.500,00 129.000,00

- Stappler HD 50 buah

4.00 2.500,00 10.000,00

- Stapples No. 10 dos

2.00 4.000,00 8.000,00

- Stapples no 24/6 dos

8.00 2.500,00 20.000,00

- Stopmap kertas polos buah

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.000,00

Belanja Cetak 1.053.000,00

3,510.00 300,00 1.053.000,00

- Foto Copy HVS 70 gr lembar

5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00

Belanja makan dan minuman rapat 6.300.000,00

180.00 10.000,00 1.800.000,00

- Jamuan minum dan makanan kecil orang

180.00 25.000,00 4.500.000,00

- Jamuan makan dengan dos/box orang

(9)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 10 . 2.01 . 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi : Kabupaten Kulon progo

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 665.000,00

19.00 35.000,00 665.000,00

- Makan minum harian pegawai OH

5.1.2.02 Belanja Jasa 6.000.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00

5.1.2.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00

Jasa Analisa/Pemeriksaan Laboratorium 6.000.000,00

4.00 1.500.000,00 6.000.000,00

- Biaya Uji lab kasus

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 1.360.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.360.000,00

5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.360.000,00

Perjalanan Dinas Dalam daerah 1.360.000,00

2.00 170.000,00 340.000,00

- Eselon III/ Gol. IV OH

4.00 170.000,00 680.000,00

- Eselon IV/ Gol. III OH

2.00 170.000,00 340.000,00

(10)

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

Drs. SUMARSANA, MSi. EKO WISNU WARDHANA, SE

NIP. 19680518 199203 1006

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Program : 2 . 11 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Tahun n : Rp6.015.000,00 (Enam juta lima belas ribu rupiah)

Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja 100 %

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, LKJIP, profil kinerja OPD, dan penerapan SPIP OPD

21 dokumen KELUARAN

(12)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.1.2.01 Belanja Barang 6.015.000,00

adminitrasi kegiatan 391.000,00

4.00 11.500,00 46.000,00

- blinder clip no 155 dos

1.00 58.000,00 58.000,00

- kertas HVS 70 gr Folio rim

4.00 58.500,00 234.000,00

- Kertas HVS 80 gr Kuarto rim

4.00 10.000,00 40.000,00

13.00 1.000,00 13.000,00

- stopmap kertas polos buah

Cetak 1.294.000,00

2,730.00 300,00 819.000,00

- Fotocopy HVS 70 gr lembar

19.00 25.000,00 475.000,00

- Jilid spiral tidak laminating tipis buku

Jamuan rapat makan minum 3.560.000,00

56.00 25.000,00 1.400.000,00

- jamuan makan minum rapat evaluasi triwulanan orang/kali

216.00 10.000,00 2.160.000,00

- Jamuan minum dan snack rapat evaluasi Bulanan 0rang/kali

5.1.2.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 770.000,00

adminitrasi kegiatan 770.000,00

12.00 35.000,00 420.000,00

- makan minum harian pegawai 0rang/kali

10.00 35.000,00 350.000,00

(13)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas Drs. SUMARSANA, MSi. EKO WISNU WARDHANA, SE

NIP. 19680518 199203 1006

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Tahun n : Rp1.458.203.811,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah)

Capain Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 %

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 1.458.203.811

MASUKAN

Gaji dan tunjangan ASN Dinas Lingkungan Hidup 12 Bulan

KELUARAN

(15)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

-Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 1.458.203.811,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.458.203.811,00 5.1.1 Belanja Pegawai 1.458.203.811,00

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.458.203.811,00

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.137.797.856,00

5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.137.797.856,00

Gaji Pokok PNS 1.137.797.856,00

1.00 1.137.797.856,00 1.137.797.856,00

- Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Tahun

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 103.457.635,00

5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.457.635,00

Tunjangan Keluarga PNS 103.457.635,00

1.00 103.457.635,00 103.457.635,00

- Belanja tunjangan keluarga PNS Tahun

5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 120.571.850,00

5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.571.850,00

Tunjangan Jabatan PNS 120.571.850,00

1.00 120.571.850,00 120.571.850,00

- Belanja Tunjangan Jabatan PNS Tahun

5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.405.100,00

5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.405.100,00

Tunjangan Fungsional PNS 4.405.100,00

1.00 4.405.100,00 4.405.100,00

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS Tahun

5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.888.700,00

(16)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.888.700,00

1.00 30.888.700,00 30.888.700,00

- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Tahun

5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.750.007,00

5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.750.007,00

Tunjangan Beras PNS 51.750.007,00

1.00 51.750.007,00 51.750.007,00

- Belanja Tunjangan Beras PNS Tahun

5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.315.654,00

5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.315.654,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.315.654,00

1.00 9.315.654,00 9.315.654,00

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tahun

5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.009,00

5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.009,00

Pembulatan Gaji PNS 17.009,00

1.00 17.009,00 17.009,00

(17)

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

NIP. 19680518 199203 1006

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Tahun n : Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah)

Capain Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 %

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2 dokumen

KELUARAN

(19)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.02 . 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

5.1.2.01 Belanja Barang 3.709.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 624.000,00

3.00 11.500,00 34.500,00

- Binder Clip No. 155 Dos

1.00 275.500,00 275.500,00

- Cannon Cartridge PG 810 Buah

4.00 55.000,00 220.000,00

- Kertas HVS 70 gr. Kuarto Rim

1.00 45.000,00 45.000,00

- Kertas NCR (putih) Rim

4.00 10.000,00 40.000,00

- Snelhechter Plastik Folio Buah

9.00 1.000,00 9.000,00

- Stopmap Kertas Polos Buah

Belanja Penggandaan 2.085.000,00

6,450.00 300,00 1.935.000,00

- Foto Copy HVS 70 gr Lembar

6.00 25.000,00 150.000,00

- Jilid Sambung Laminating Tipis Buku

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00

40.00 25.000,00 1.000.000,00

- Jamuan Makan Rapat dengan dos/box Orang/Kali

5.1.2.02 Belanja Jasa 291.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 291.000,00

5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 291.000,00

(20)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.02 . 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 3.00 17.000,00 51.000,00

- Lembur Golongan II Orang/Jam/Hari

6.00 20.000,00 120.000,00

- Lembur Golongan III Orang /Jam/Hari

6.00 20.000,00 120.000,00

- Lembur Golongan IV Orang /Jam /Hari

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

NIP. 19680518 199203 1006

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Program : 2 . 11 . 03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : 2 . 11 . 03 . 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Jumlah Tahun n : Rp414.977.950,00 (Empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Capaian Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup 72,72 %

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Dokumen Lingkungan 189 Dokumen

KELUARAN

Pantauan kualitas air sungai 18 titik kali

Pantauan kualitas emisi industri 10 titik kali

Pantauan kualitas limbah 40 lokasi

Pantauan kualitas tanah 15 titik kali

Pantauan kualitas udara ambien 10 titik kali

Pantauan kualitas udara passive sampler 4 titik kali

Pengadaan alat laboratorium, bahan kimia dan pemeliharaan 12 Jenis

Penyelenggaraan Perizinan Lingkungan Hidup 12 Bulan

(22)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 03 . 2.01 . 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

5.1.2.01 Belanja Barang 55.160.700,00

5.1.2.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 23.650.000,00

Belanja Bahan Kimia 23.650.000,00

62.50 20.000,00 1.250.000,00

- Akuades liter

20.00 100.000,00 2.000.000,00

- Aquabidest liter

50.00 175.000,00 8.750.000,00

- BOD seed kapsul

10.00 180.000,00 1.800.000,00 - BOD Standar ml 250.00 6.400,00 1.600.000,00 - DHL standar ml 250.00 6.000,00 1.500.000,00 - DO standar ml 100.00 67.500,00 6.750.000,00 - Methyl red ml

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5.039.100,00

Belanja ATK 5.039.100,00

3.00 4.300,00 12.900,00

- Binder Clip No. 105 dos

4.00 8.000,00 32.000,00

- Binder Clip No 111 dos

2.00 11.500,00 23.000,00

5.00 22.500,00 112.500,00

2.00 18.000,00 36.000,00

- Buku register folio 100 hlm buah

5.00 23.500,00 117.500,00

- File box keranjang buah

18.00 58.000,00 1.044.000,00

- Kertas HVS 70 gr Folio rim

8.00 55.000,00 440.000,00

7.00 45.000,00 315.000,00

- Kertas NCR (putih) rim

4.00 30.500,00 122.000,00

- Kertas sticker label pak

2.00 5.000,00 10.000,00

- Paper clip jumbo dos

4.00 3.000,00 12.000,00

(23)

Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup

- Snelhechter kertas buah

70.00 10.000,00 700.000,00

4.00 8.500,00 34.000,00

- Spidol besar permanent buah

4.00 9.300,00 37.200,00

- Spidol besar white board buah

4.00 3.000,00 12.000,00

- stapples no 10 dos

2.00 6.000,00 12.000,00

- sticknote kertas kecil pak

142.00 1.000,00 142.000,00

- stopmap kertas polos buah

6.00 100.000,00 600.000,00

- Tinta refill epson L310 botol

2.00 50.000,00 100.000,00

- Tinta Refill printer Botol botol

1.00 1.065.000,00 1.065.000,00

- Toner HP 79A Black Laserjet Cartridge buah

Belanja Penggandaan 3.588.600,00

11,962.00 300,00 3.588.600,00

- Foto Copy HVS 70 gr lembar

5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 392.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik 392.000,00

8.00 17.000,00 136.000,00

- Batu batterey A2 buah

8.00 17.000,00 136.000,00

- Batu batterey A3 buah

5.00 24.000,00 120.000,00

- Batu batterey Kotak 9 V buah

5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 520.000,00

Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya 520.000,00

7.00 50.000,00 350.000,00

- Masker kait box

10.00 17.000,00 170.000,00

- Tisu box

5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 250.000,00

Belanja Obat-Obatan 250.000,00

1.00 250.000,00 250.000,00

(24)

5.1.2.01.01.0046 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi 246.000,00

Belanja Persediaan Penelitian Biologi 246.000,00

3.00 82.000,00 246.000,00

- Handscoon box

Rapat Persiapan 300.000,00

30.00 10.000,00 300.000,00

- Jamuan minum dan makanan kecil orang/kali

Rapat Koordinasi 20.125.000,00

575.00 10.000,00 5.750.000,00

575.00 25.000,00 14.375.000,00

- Jamuan makan dengan dos/box orang/kali

Rapat Evaluasi 1.050.000,00

30.00 10.000,00 300.000,00

30.00 25.000,00 750.000,00

- Jamuan makan dengan dos/box orang/kali

5.1.2.02 Belanja Jasa 297.930.000,00

5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.430.000,00

Pengarah 2.250.000,00 6.00 375.000,00 2.250.000,00 - Eselon II orang/bulan Pelaksana 1.420.000,00 4.00 355.000,00 1.420.000,00 - Eselon IV orang/bulan

Sekretariat Tim Pelaksana 5.760.000,00

4.00 250.000,00 1.000.000,00

- Eselon III orang/bulan

4.00 220.000,00 880.000,00

- Eselon IV orang/bulan

8.00 200.000,00 1.600.000,00

- Golongan III orang/bulan

12.00 190.000,00 2.280.000,00

(25)

5.1.2.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 104.200.000,00

Belanja Jasa/Pemeriksaan Laboratorium 104.200.000,00

36.00 1.225.000,00 44.100.000,00

- Pengujian Kualitas Air Sungai kali

40.00 450.000,00 18.000.000,00

- Pengujian Kualitas Air Limbah Industri kali

10.00 695.000,00 6.950.000,00

- Pengujian Kualitas Udara Ambien kali

10.00 1.250.000,00 12.500.000,00

- Pengujian Kualitas Udara/Emisi Industri kali

4.00 1.800.000,00 7.200.000,00

- Pengujian Kualitas Udara Passive Sampler kali

15.00 750.000,00 11.250.000,00

- Pengujian Kualitas Tanah untuk Biomassa kali

28.00 150.000,00 4.200.000,00

- Pengambilan Sampel kali

5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Non ASN 73.200.000,00

24.00 2.070.000,00 49.680.000,00

- Tenaga Kontrak Pendidikan D3 orang/bulan

12.00 1.960.000,00 23.520.000,00

- Tenaga Kontrak Pendidikan SLTA orang/bulan

Tunjangan Hari Raya 6.100.000,00

2.00 2.070.000,00 4.140.000,00

- Tenaga kontrak Pendidikan D3 orang

1.00 1.960.000,00 1.960.000,00

- Tenaga Kontrak Pendidikan SLTA orang

5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 105.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Akademisis 105.000.000,00

60.00 1.200.000,00 72.000.000,00

- Akademisi orang/hari

66.00 500.000,00 33.000.000,00

- Non Akademisi orang/hari

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 7.548.200,00

5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.548.200,00

5.1.2.03.02.0347 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan

(26)

Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium 7.548.200,00

1.00 434.500,00 434.500,00

- Neraca Analitik unit

1.00 247.500,00 247.500,00

- Volumetrik glassware unit

2.00 550.000,00 1.100.000,00

- Oven unit

1.00 825.000,00 825.000,00

- Spektrofotometri unit

1.00 247.500,00 247.500,00

- Volumetrik measure unit

1.00 667.700,00 667.700,00

- pH meter unit

1.00 2.750.000,00 2.750.000,00

- DO meter unit

1.00 726.000,00 726.000,00

- Showcase (pendingin) unit

1.00 550.000,00 550.000,00

- Termometer glass unit

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 24.486.800,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.486.800,00

5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.970.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam kota 6.970.000,00

3.00 170.000,00 510.000,00

- Eselon II orang/hari

5.00 170.000,00 850.000,00

- Eselon III/Gol. IV orang/hari

24.00 170.000,00 4.080.000,00

- Eselon IV/Gol.III orang/hari

9.00 170.000,00 1.530.000,00

- Golongan II/I orang/hari

5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.516.800,00

Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 4.620.000,00

11.00 420.000,00 4.620.000,00

- Perjalanan dinas dalam DIY orang/hari

Perjalanan Dinas Jabodetabek 12.896.800,00

2.00 512.000,00 1.024.000,00

- Biaya Taksi Tujuan DKI Jakarta orang/kali

1.00 3.192.800,00 3.192.800,00

- Harga tiket pesawat Yogya-Jakarta PP orang

5.00 1.100.000,00 5.500.000,00

- Harga tiket kereta api Yogya-Jakarta PP kali

2.00 530.000,00 1.060.000,00

- Uang Harian DKI Jakarta Eselon II orang/hari

2.00 530.000,00 1.060.000,00

(27)

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 2.00 530.000,00 1.060.000,00

- Uang Harian DKI Jakarta Eselon IV/Gol. III orang/hari

5.2 BELANJA MODAL 29.852.250,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.852.250,00

5.2.2.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 29.852.250,00

5.2.2.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 29.852.250,00

5.2.2.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 2.502.250,00

Belanja alat laboratorium 2.502.250,00

25.00 3.250,00 81.250,00

- Kertas Payung lembar

3.00 542.000,00 1.626.000,00

- Kertas saring pak

1.00 795.000,00 795.000,00

- Parafilm box

5.2.2.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 27.350.000,00

Belanja Modal unit alat laboratorium lainnya 27.350.000,00

10.00 280.000,00 2.800.000,00

- Labu Ukur 100ml buah

20.00 250.000,00 5.000.000,00

- Labu Ukur 50ml buah

1.00 18.500.000,00 18.500.000,00

- TDS Meter unit

1.00 600.000,00 600.000,00

- Pejabat Pembuat Komitmen orang

1.00 250.000,00 250.000,00

- Pejabat Pengadaan orang

1.00 200.000,00 200.000,00

(28)

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

NIP. 19680518 199203 1006

(29)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Tahun n : Rp210.234.500,00 (Dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Pembayaran listrik, air dan telepon 12 Bulan

KELUARAN

terpeliharanya gedung kantor (sekat ruang laboratorium) 0 unit

Terpeliharanya Sarpras kantor : kendaraan Roda 2, Roda 3 dan roda 4, Komputer, Laptop, printer, AC, LCD Proyektor, sound sistem dan lain-lain

101 unit

Kelancaran kegiatan perkantoran HASIL

Terselenggaranya kegiatan perkantoran dengan baik MANFAAT

Meningkatnya kinerja pelayanan DAMPAK

(30)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.09 . 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 210.234.500,00 5.1 BELANJA OPERASI 210.234.500,00 5.1.1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.500.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 1.500.000,00

5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00

1.500.000,00

1.00 850.000,00 850.000,00

- Pejabat pembuat komitmen OB

1.00 400.000,00 400.000,00

- Pejabat pengadaan OP

1.00 250.000,00 250.000,00

- Pejabat pemeriksa/penerima barang/jasa OP

5.1.2.01 Belanja Barang 62.078.454,00

5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 53.863.700,00

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 53.863.700,00

5,736.00 9.200,00 52.771.200,00

- Bahan Bakar Minyak Liter

115.00 9.500,00 1.092.500,00

- Dexlite Liter

5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.214.400,00

Suku cadang kendaraan 8.214.400,00

1.00 1.525.000,00 1.525.000,00

- Accu/Baterai buah

3.00 782.000,00 2.346.000,00

- Accu/Baterai buah

3.00 180.000,00 540.000,00

- Accu motor basah buah

4.00 255.000,00 1.020.000,00

- Accu motor kering buah

5.00 177.000,00 885.000,00

- Ban luar sepeda motor buah

5.00 187.500,00 937.500,00

(31)

-Lokasi : Kabupaten Kulon Progo

- Ban luar sepeda motor matic buah

3.00 143.500,00 430.500,00

- Ban luar sepeda motor matic buah

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 354,00

sisa 354,00

1.00 354,00 354,00

- sisa sisa

5.1.2.02 Belanja Jasa 52.328.646,00

5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.536.325,00

Belanja Tagihan Telepon 2.536.325,00

2,005.00 1.265,00 2.536.325,00

- Biaya tagihan telepon menit

5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.241.600,00

Belanja tagihan air 5.241.600,00

36.00 145.600,00 5.241.600,00

- Biaya tagihan air m3

5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.620.721,00

Belanja tagihan listrik 36.620.721,00

24,963.00 1.467,00 36.620.721,00

- Belanja Tagihan Listrik Kantor KWH

5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.930.000,00

Belanja pembayaran pajak, bea dan perijinan 7.930.000,00

1.00 280.000,00 280.000,00

- Pajak Kendaraan Motor Roda Tiga unit

3.00 300.000,00 900.000,00

- Pajak Kendaraan Motor Roda Dua unit

5.00 150.000,00 750.000,00

- Pajak Kendaraan Motor Roda Dua unit

3.00 1.000.000,00 3.000.000,00

- Pajak Kendaraan Motor Roda empat unit

2.00 1.500.000,00 3.000.000,00

(32)

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 94.327.400,00

5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.615.000,00

5.1.2.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

22.210.000,00

Beaya servis kendaraaan 22.210.000,00

20.00 180.000,00 3.600.000,00

- Servis kendaraan bermotor roda empat unit/kali

2.00 2.125.000,00 4.250.000,00

- Reparasi dan penggantian suku cadang roda empat unit/kali

2.00 3.500.000,00 7.000.000,00

1.00 1.200.000,00 1.200.000,00

28.00 220.000,00 6.160.000,00

- Pelumas mesin Kendaraan : oli gardan dan persneleng rored galon

5.1.2.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

10.005.000,00

Servis roda dua 10.005.000,00

24.00 85.000,00 2.040.000,00

- Servis roda dua unit/kali

6.00 575.000,00 3.450.000,00

- Reparasi dan penggantian suku cadang unit/kali

3.00 350.000,00 1.050.000,00

- Reparasi dan penggantian suku cadang unit/kali

63.00 55.000,00 3.465.000,00

- Oli mesran super liter

5.1.2.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

750.000,00

Servis kendaraan motor roda tiga 255.000,00

3.00 85.000,00 255.000,00

- Servis motor roda tiga unit/kali

Pelumas kendaraan bermotor roda tiga 495.000,00

9.00 55.000,00 495.000,00

- Oli mesin mesran super liter

5.1.2.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

(33)

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 Isi Freon 2.300.000,00 13.00 100.000,00 1.300.000,00

- Isi freon kali

10.00 100.000,00 1.000.000,00

- Isi freon unit/kali

Servis AC ruangan 900.000,00

9.00 100.000,00 900.000,00

- Servis AC ruangan kali

Perbaikan AC mobil 3.000.000,00

2.00 1.500.000,00 3.000.000,00

- Perbaikan ACmobil kali

5.1.2.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.250.000,00

Servis komputer/laptop 1.250.000,00

5.00 250.000,00 1.250.000,00

- Servis komputer/laptop kali

5.1.2.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.200.000,00

Pemeliharaan komputer, printer, laptop, lcd proyektor, sound system dll 2.200.000,00

11.00 200.000,00 2.200.000,00

- Biaya servis printer kali

5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 51.712.400,00

5.1.2.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

51.712.400,00

Belanja pemeliharaan gedung kantor 3.500.000,00

1.00 3.500.000,00 3.500.000,00

- Belanja pemeliharaan gedung kantor tahun

Sekat ruang laboratorium 48.212.400,00

1.00 48.212.400,00 48.212.400,00

(34)

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

NIP. 19680518 199203 1006

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Tahun n : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

Capaian penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota 100 %

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN

Pegawai berhasil lulus DIKLAT dengan kategori baik 0 orang

KELUARAN

Dukungan sebesar 1.74 % terhadap capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

100 % HASIL

Meningkatnya kompetensi dan kemampuan pegawai MANFAAT

(36)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.05 . 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.1.2.01 Belanja Barang 60.000,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00

5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00

Sisa Anggaran 60.000,00

1.00 60.000,00 60.000,00

- Sisa Anggaran Kali

5.1.2.02 Belanja Jasa 34.940.000,00

5.1.2.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 34.940.000,00

5.1.2.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 34.940.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 34.940.000,00

1.00 34.940.000,00 34.940.000,00

(37)

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

NIP. 19680518 199203 1006

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Tahun n : Rp24.107.484,00 (Dua puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)

Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %

CAPAIAN PROGRAM

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN

Tersedianya sarpras perkantoran; Jaringan internet 0 paket

KELUARAN

Tersedianya jaringan internet di DLH HASIL

Meningkatnya kualitas sarana prasarana perkantoran MANFAAT

(39)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Waktu Pelaksanaan : Keterangan : RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA DAERAH 24.107.484,00 5.1 BELANJA OPERASI 850.000,00 5.1.1 Belanja Pegawai 850.000,00

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 850.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 850.000,00

5.1.1.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 850.000,00

Belanja Honorarium Pengadaan Barang /jasa 850.000,00

1.00 850.000,00 850.000,00

- Honorarium Pengadaan Barang / jasa Tahun

5.2 BELANJA MODAL 23.257.484,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.257.484,00

5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 23.257.484,00

5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.257.484,00

5.2.2.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 23.257.484,00

Pengembangan Jaringan Internet 23.257.484,00

1.00 23.257.484,00 23.257.484,00

(40)

NIP. 19630901 198303 1 003 Kepala Dinas

NIP. 19680518 199203 1006

(41)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_{DPA - RINCIAN}

BELANJA SKPD

Program : 2 . 11 . 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan : 2 . 11 . 06 . 2.01 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Tahun n : Rp64.943.100,00 (Enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah)

Capaian Usaha/kegiatan yang menindaklanjuti Arahan dan Teguran Hasil Pengawasan 98 %

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 50 usaha/unit

KELUARAN

(42)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 06 . 2.01 . 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2.01 Belanja Barang 16.074.100,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.851.700,00

Alat Tulis Kantor 2.851.700,00

2.00 26.000,00 52.000,00

- Amplop Putih ukuran besar dos

61.00 3.500,00 213.500,00

- Bolpoint biasa buah

4.00 23.500,00 94.000,00

- File box keranjang buah

1.00 150.000,00 150.000,00

- Flashdisk 32 GB buah

1.00 9.000,00 9.000,00

- Gunting SPM buah

2.00 287.500,00 575.000,00

- HP Catridge 21 Black buah

7.00 58.000,00 406.000,00

- Kertas HVS 70 gr Folio rim

7.00 55.000,00 385.000,00

2.00 18.600,00 37.200,00

- Lak ban 5 cm rol

2.00 3.500,00 7.000,00

- Lem Kertas Ukuran sedang botol

5.00 3.000,00 15.000,00

- Paper clip no. 3 dos

60.00 10.000,00 600.000,00

5.00 9.300,00 46.500,00

- Spidol besar white board buah

1.00 18.000,00 18.000,00

- Stappler no 1102 buah

2.00 3.000,00 6.000,00

- Stapples no 10 dos

25.00 1.000,00 25.000,00

- Stopmap kertas polos buah

4.00 50.000,00 200.000,00

- Tinta refill printer botol botol

1.00 12.500,00 12.500,00

- Tip Ex Kertas buah

Belanja penggandaan 2.477.400,00

8,258.00 300,00 2.477.400,00

(43)

Sub Kegiatan : 2 . 11 . 06 . 2.01 . 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00

180.00 10.000,00 1.800.000,00

- jamuan minum dan makanan kecil orang

180.00 25.000,00 4.500.000,00

- jamuan makan dengan dos/box orang

Belanja makan dan minuman peserta sosialisasi 2.450.000,00

70.00 10.000,00 700.000,00

- snack dan minum orang

70.00 25.000,00 1.750.000,00

- jamuan makan dengan dos/box orang

5.1.2.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.995.000,00

makanan dan minuman harian pegawai 1.995.000,00

57.00 10.000,00 570.000,00

- Jamuan minum dan makanan kecil orang

57.00 25.000,00 1.425.000,00

- Jamuan makan orang

5.1.2.02 Belanja Jasa 26.225.000,00

5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00

Narasumber 1.100.000,00

4.00 200.000,00 800.000,00

- Penceramah/Instruktur Bimbingan Teknis (diluar PNS Kulon Progo) JPL

2.00 150.000,00 300.000,00

- Penceramah/Instruktur Bimbingan Teknis (PNS Kulon Progo) JPL

5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00

Pengarah 1.950.000,00 6.00 325.000,00 1.950.000,00 - Eselon II orang/bulan Pelaksana 2.700.000,00 12.00 225.000,00 2.700.000,00 - Eselon IV orang/bulan Sekretariat Tim 1.100.000,00