PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN LKIP. (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

(1)

LKIP

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Tasikmalaya

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Jl. Pemuda No.8 Tasikmalaya, Telp./Fax (0265) 330162 Website : disarsipus.tasikmalayakab.go.id Email :dinasarsipus@tasikmalayakab.go.id

KABUPATEN TASIKMALAYA

(2)

J

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Juga berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2020 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tasikmalaya dan RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya. Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun selanjutnya.

Tasikmalaya, 29 Januari 2021

a.n Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya

Plt. Sekretaris

UTAMI MUFLIHA, S.Sos

(3)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK i ii iii iv BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi B. Struktur Organisasi

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana D. Isu Aktual E. Sistematika Penyusunan 1 1 2 4 6 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran 19 19 27 BAB IV Lampiran PENUTUP 32 LAMPIRAN

(4)

J

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 iii

DAFTAR TABEL

Tabel C.1 Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Eselon 4 Tabel C.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Tasikmalaya 5

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Tasikmalaya 10

Tabel 2.2 Rencana Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2020 16

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

16

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 17

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 19 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2020 20

(5)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Target dan Realisasi IKU % Perangkat Daerah yang

Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku Tahun 2018 – 2020 21 Grafik 3.2 Target dan Realisasi IKU Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Tahun

2018 - 2020 23

Grafik 3.3 Target dan Realisasi IKU Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum

(6)

J

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 1

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja Dinas sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas, sebagai umpan balik untuk pengambilan keputusan dan alat perbaikan manajemen kepemerintahan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai pertanggungjawaban Dinas kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Bupati tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Penyusunan LKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 ini berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2020 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tasikmalaya dan RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dibentuk sebagai Dinas Daerah Tipe C dan merupakan unsur lini yang dipimpin oleh Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta Tugas Pembantuan.

(7)

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan; b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya, susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c. Bidang Kearsipan, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; 2. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Kearsipan ; 3. Seksi Pengelolaan Arsip.

d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan 3. Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan.

(8)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 3 STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKSI PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN

SEKRETARIAT

SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAG PERENCANAAN

DANKEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Arsiparis

- Pustakawan

BIDANG KEARSIPAN BIDANG

PERPUSTAKAAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN

PELAYANAN KEARSIPAN SEKSI PENGELOLAAN ARSIP

(9)

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya akan dikemukakan pada tabel di bawah ini :

Tabel C.1

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Eselon

No DESKRIPSI RINCIAN JUMLAH

1. Golongan Golongan I - Golongan II 1 Golongan III 17 Golongan IV 4 2. Pendidikan SD - SMP - SMA 3 D3 - S1 16 S2 3 3. Eselon II - III 2 IV 7

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan disajikan pada tabel berikut ini :

(10)

J

Tabel C.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya

No Jenis Sarana Banyaknya Keterangan

1 Gedung Perpustakaan 1 Unit Kurang representative

2 Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

3 Unit Baik

3 Mobil Pick Up 1 Unit Baik

4 Mobil Perpustakaan Keliling 2 Unit Kurang Baik

5 Mobil Perpustakaan Keliling 2 Unit Baik

6 Motor Operasional Dinas 6 Unit Baik

7 Motor Pintar 1 Unit Baik

8 Gerobak lori 1 Unit Baik

9 UHF Signal Generator 3 Unit Baik

10 Scanner 7 Unit Baik

11 Overhead Projector 3 Unit Baik

12 Screen Projector 4 Unit Baik

13 Lemari Kayu 76 Unit Kurang Baik

14 Wireless 2 Unit Baik

15 Dispenser 2 Unit Baik

16 Buku Perpustakaan 18.247 Judul Baik

17 Perangkat Lunak Sistem Operasi 2 Paket 2 paket program

18 Ruang Referensi 1 ruangan Kurang representative

19 Ruang Baca ANAK 1 ruangan Kurang representative

20 Ruang Pengolahan 1 ruangan Kurang representative

21 Rool Opact 4 Unit Kurang memadai

22 Rak Arsip 172 Unit Kurang memadai

23 Teknologi Informasi Pengelola Arsip 1 Paket Kurang memadai

24 Meja Pilah 2 Unit Kurang memadai

25 Depo 6 Ruangan Kurang memadai

26 Record Centre 1 Unit Kurang memadai

27 Pencercah Kertas 1 Unit Kurang memadai

29 Meja Peta 2 Unit Kurang memadai

30 Box Arsip 1000 buah Kurang memadai

31 Map Polder 1000 buah Kurang memadai

32 Sekat 500 buah Kurang memadai

33 Televisi 5 Unit Baik

34 Telepon 1 Unit Baik

35 Laptop 9 Unit Kurang Baik

36 Notebook 19 Unit Baik

37 Komputer / PC 15 Unit Kurang Baik

38 Monitor 1 Unit Baik

39 Harddisk 3 Unit Baik

40 Printer 12 Unit Baik

41 Peralatan Personal Komputer 1 Unit Baik

42 Mesin Absensi 3 Unit Baik

43 Server 1 Unit Baik

44 Lemari Besi 31 Unit Baik

45 Filling Besi 5 Unit Baik

46 Meja Tulis 23 Unit Baik

47 Meja Rapat 1 Unit Baik

48 Meja Kerja Pejabat 2 Unit Baik

49 Meja Receptionist 1 Unit Baik

50 Meja Besi 6 Unit Baik

(11)

No Jenis Sarana Banyaknya Keterangan

52 Kursi Besi 36 Unit Baik

53 Meja Lipat 6 Unit Baik

54 Kursi Lipat 56 Unit Baik

55 Kusi Putar 1 Unit Baik

56 Kursi Rapat 12 Unit Baik

57 Sice 2 Unit Baik

58 Lemari Es 1 Unit Baik

59 AC Unit 6 Unit Baik

60 Kipas Angin 1 Unit Baik

61 Vertical Blind 6 Unit Baik

62 Camera 2 Unit Baik

63 Mesin Penghisap Debu 2 Unit Baik

64 Sound System 1 Unit Baik

65 Tenda Lipat 3 Unit Baik

66 Mesin Photocopy 1 Unit Baik

67 Mesin Laminating 1 Unit Baik

D. Isu Aktual

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance sehingga berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan, karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada tahun-tahun mendatang. Isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang terciptanya tujuan dan sasaran pembangunan tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan lebih pasti. Jika isu stategis ini tidak ditangani, maka tujuan dan sasaran akan sulit tercapai.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kearsipan

Permasalahan Bidang Kearsipan di Kabupaten Tasikmalaya di antaranya:

a) Belum terbentuknya budaya tertib arsip. Serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap pengelolaan arsip masih kurang, sehingga tingkat kepedulian terhadap arsip masih rendah.

b) Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD yang menyerahkan dan menyimpan arsipnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya.

c) Kurangnya sarana penyimpanan arsip di setiap SKPD, Kecamatan dan Desa seperti rak arsip, boks arsip, filing kabinet.

(12)

J

e) Jumlah tenaga arsiparis yang tidak sesuai kebutuhan dan masih sedikitnya tenaga pengelola kearsipan pada perangkat daerah.

f) Depo yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak representatif

g) Belum memiliki kendaraan khusus pengangkut untuk menjamin keamanan dan keutuhan arsip.

h) Kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam masa pandemi sehingga perlu protokol Kesehatan, interaksi menjadi terbatas, dan jadwal kegiatan beberapa kali direvisi mengingat kondisi yang tidak memungkinkan diadakan pertemuan.

2. Bidang Perpustakaan

Permasalahan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya di antaranya : a) Minat baca masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah

b) Belum adanya gedung perpustakaan umum yang representatif, saat ini masih ada di wilayah kota.

c) Koleksi bahan pustaka belum memadai.

d) Koleksi perpustakaan digital jumlahnya masih sedikit.

e) Kurangnya sumber daya manusia pengelola Perpustakaan.

f) Terhambatnya pelayanan perpustakaan akibat adanya Pandemi COVID-19.

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi B. Struktur Organisasi

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana D. Isu Aktual

E. Sistematika Penyusunan BAB II : PERENCANAAN KINERJA BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN

(13)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencakup sasaran strategis, indikator dan target yang dicapai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan untuk menunjang program yang telah tertuang dalam RENSTRA.

Pada penyusunan laporan kinerja tahun 2020 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana dan jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu rencana strategi yang dibuat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencakup komponen-komponen tujuan dan sasaran.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan di capai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengandung nilai-nilai keinginan yang kuat dan luhur untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Penetapan Tujuan didasarkan pada faktor – faktor keberhasilan yang dilakukan dengan penetapan Visi dan Misi yang penjabarannya di implementasikan kepada hasil akhir yang akan dicapai. Visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 - 2021 hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang

(14)

J

menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Adapun tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Tata Kelola Arsip sesuai standar baku kearsipan; b. Meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber dana, program dan kegiatan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga memudahkan dalam mengukur tingkat keberhasilannya.

Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan serta evaluasi kinerjanya merupakan alat agar semua bagian Organisasi mengetahui sesuatu yang akan dicapai.

Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan kearsipan

2. Meningkatnya minat budaya baca masyarakat

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan per tahun berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 – 2021.

3. Kebijakan

Visi dan Misi tidak akan bisa tercapai bila tidak mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dan dituangkan kedalam strategi dan kebijakan yang tepat guna mendukung terealisasikannya tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya dalam merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

(15)

Tabel 2.1 Indikator Kinerja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan _StrategisSasaran Indikator _Sasaran Kode Program dan kegiatan Indikator Program dan _Kegiatan Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Meningkat kan Akuntabilit as Kinerja Meningkat nya kualitas pelayanan publik dan akuntabilit as kinerja

Nilai IKM Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

persen 100 100 100 100 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa layanan telepon, listrik dan internet

Buah 3 Jasa

Layanan 27.350.000 Layanan 3 Jasa 33.000.000 Layanan 4 Jasa 35.007.000 Layanan 4 Jasa 59.007.000 Layanan 4 Jasa 69.000.000 Layanan 4 Jasa 75.000.000

Penyediaan ATK Tersedianya alat tulis Dinas Buah 58 Item 29.790.000 58 item 34.045.000 60 item 39.998.400 60 item 31.000.000 60 item 50.000.000 60 item 53.000.000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan

Buah 20 item 30.000.000 20 item 27.459.000 20 item 30.320.000 20 item 21.448.350 20 item 45.000.000 20 item 48.000.000

Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor Tersedianya alat kebersihan dan alat listrik dan benda pos

Buah 40 Item 8.028.285 42 item 11.285.000 42 item 15.000.000 42 item 15.743.650 42 item 25.000.000 42 item 28.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya media informasi berupa koran harian lokal dan majalah

Buah 4 media 4.800.000 4 media 8.900.000 4 media 10.899.600 4 media 10.899.600 4 media 12.000.000 4 media 12.000.000

Penyediaan makanan dan

minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu kedinasan Kali 12 x kunjungan tamu & 10 x rapat karyawan 17.000.000 12 x kunjungan tamu & 10 x rapat karyawan 17.330.000 12 x kunjungan tamu & 12 x rapat karyawan 20.970.000 6 x kunjungan tamu & 9 x rapat karyawan 20.007.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 60.000.000

Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan honor tenaga kontrak dan tersedianya tenaga pengemudi

Orang 3 Orang 63.280.000 3 orang 74.480.000 3 orang & 1 Orang Tenaga Pengemudi 93.180.000 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 151.180.000 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 197.420.000 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 197.420.000

Penyediaan jasa pengamanan

kantor Tersedianya tenaga pengamanan Dinas

Orang 5 Orang 38.350.000 5 orang 56.000.000 4 orang 67.200.000 1 orang 18.200.000 1 orang 21.000.000 1 orang 21.000.000

Penyediaan jasa cleaning

service Tersedianya tenaga cleaning service

Orang - - 1 orang 2.400.000 1 orang 16.800.000 1 orang 18.200.000 1 orang 21.000.000 1 orang 21.000.000

Rapat-Rapat koordinasi dan

konsultasi Terlaksananya perjalanan Dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke daerah dan luar daerah Kali 135 x Dalam daerah; 9 X Luar Daerah 50.000.000 135 x Dalam daerah; 9 X Luar Daerah 63.065.000 68 x Dalam daerah; 31 X Luar Daerah 103.303.750 40 x Dalam daerah; 15 X Luar Daerah 90.278.750 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Persen 100 100 100 100 100 100

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional untuk Dinas

(16)

J

Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan

Pengadaan PerLengkapan

Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Paket 1 Paket 140.000.000 - - - - 1 Paket 11.865.000 - - - -

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Tersedianya peralatan gedung Dinas

Paket 2 Paket 36.000.000 1 Paket 33.350.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 56.500.000 - - 1 Paket 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan dinas operasiona Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/Operasional Unit 4 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2 146.036.000 4 Unit kendaraan roda 4; 4 Unit kendaraan roda 2 147.020.000 4 Unit kendaraan roda 4; 5 Unit kendaraan roda 2 225.000.000 7 Unit kendaraan roda 4; 6 Unit kendaraan roda 2 238.764.700 7 Unit kendaraan roda 4; 7 Unit kendaraan roda 2 325.000.000 7 Unit kendaraan roda 4; 7 Unit kendaraan roda 2 325.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

peralatan gedung kantor Terpeliharanya komputer/laptop dan mesin tik Unit 17 Unit Komputer /Laptop dan 3 buah mesin tik 13.014.000 19 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 13.020.000 19 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 18.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 18.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 25.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

gedung kantor Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

Paket Paket 36.770.000 - - 1 Gedung 239.196.250 1 Gedung 10.000.000 - - - -

Penataan Depo Arsip Kab.

Tasikmalaya Terciptanya depo arsip yang representative

Paket - - - - - - - - - -

Program Peningkatan

Disipin Aparatur Ketepatan disiplin aparatur

Persen 100 - 100 - 100 - 100 30.000.000 100 50.000.000 100 -

Pengadaan Mesin/Kartu

Absensi Meningkatnya kinerja ASN

Paket - - - - - - 1 paket 30.000.000 - - - - Nilai Evaluasi

AKIP Program Peningkatan _{Perencanaan dan}

penganggaran SKPD Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran DKP Persen 100 - 100 - 100 - 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000

Penyusunan Profil SKPD Tersusunnya Profil SKPD Paket - - - - - - - - - - - -

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen RKA, Dokumen DPA dan Dokumen Renja

Dokumen - - - - - - 3 Dokumen 30.000.000 3 Dokumen 30.000.000 3 Dokumen 30.000.000

Nilai Maturitas SPIP DKP

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan Keuangan DKP

Persen - - 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000

Penyusunan Dokumen

Pelaporan Perangkat Daerah Tersusunnya Renja, Renstra, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Dokumen LKIP

(17)

Meningk atkan Tata Kelola Arsip sesuai standar baku kearsipa n Meningk atnya Pengelol aan Kearsipa n Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan Cakupan pengelolaan kearsipan

Persen 100 60.000.000 100 300.000.000 100 80.000.000 100 75.760.000 1 Perbup 100.000.000 - -

Penyusunan Pedoman

Kearsipan Rancangan Pedoman Kearsipan

Perbup 1 Perbup 60.000.000 - - 1 Perbup 80.000.000 1 Perbup 75.760.000 - - - -

Penyempurnaan / Pembangunan sistem informasi kearsipan

Terwujudnya Sistem E-Filling di Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya Kegiatan - - 1 Keg 300.000.000 - - - - - - - - % Perangkat Daerah yang menyelengga rakan kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip

Cakupan pengelolaan arsip dan penyelamatan dokumen/arsip daerah

Persen 100

Pendampingan Penataan arsip

Perangkat Daerah Terlaksananya fasilitasi penataan arsip perangkat daerah SKPD - - 3 SKPD 100.000.000 - - 2 Perangkat Daerah 75.000.000 2 Perangkat Daerah 50.000.000 2 Perangkat Daerah 100.000.000 Pengawasan kearsipan

internal Laporan Audit kearsipan internal / Laporan Monev

Kegiatan - - - - - - 1 Kegiatan (28 Perangkat Daerah) 100.000.000 1 Kegiatan (24 Perangkat Daerah) 100.000.000 1 Kegiatan (24 Perangkat Daerah) 100.000.000

Pendampingan Penataan arsip

Desa Terlaksananya fasilitasi penataan arsip desa

Desa - - - - - - 14 Desa 100.000.000 40 Desa 300.000.000 40 Desa 300.000.000

Pengadaan sarana pengolahan

dan penyimpanan arsip Terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Paket 1 Paket 100.000.000 - - - - 1 Paket 120.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 300.000.000

Pengadaan Mobil Sadar Arsip

(Banprop) Terlaksananya pengadaan mobil sadar arsip

Paket - - - - - - - - 1 Paket 500.000.000 -

-Penyusutan arsip Terlaksananya penyusutan arsip

Kegiatan - - - - - - 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000

Akuisisi arsip SKPD Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan Keuangan DKP Kegiatan - - 3 SKPD 62.389.000 Tersediany a 1 Daftar Arsip & Fisik yg telah tertata 60.000.000 1 SKPD 75.000.000 2 SKPD 100.000.000 2 SKPD 100.000.000

Akuisisi arsip masa bakti

Anggota DPRD Tersusunnya arsip Masa Bakti Anggota DPRD

Box - - 120 Box 24.475.000 - - - - - - - -

Penyelamatan arsip perpindahan Ibu Kota Tasikmalaya ke Singaparna

Terselamatkannya arsip perpindahan Ibukota Tasikmalaya ke Singaparna

Box 250 Box 100.000.000 250 Box 100.000.000 - - - - - - - -

Sosialisasi Naskah Sejarah

Hari Jadi Tasikmalaya Tersosialisasikannya naskah sejarah hari jadi Tasikmalaya

Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 - - - - - - - -

Penyusunan dokumenter hari

jadi Tasikmalaya Terlaksananya penyusunan dokumenter Sejarah Hari Jadi Tasikmalaya

(18)

J

ujuan _StrategisSasaran Indikator _Sasaran Kode Program dan kegiatan Indikator Program dan _Kegiatan Satuan

Penelusuran arsip Terlaksananya penelusuran arsip

Kegiatan - - - - - - - - 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000

Penelusuran Arsip (Banprov) Terlaksananya penelusuran arsip

Kegiatan 1 Keg 200.000.000

Alih media arsip konvensional

ke digital Terlaksananya alih media arsip konvensional ke digital

Paket - - - - - - 1 Paket 38.288.950 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000

Updating Data dan Upgrading

Sistem Kearsipan Terlaksananya Updating Data dan Upgrading Sistem Kearsipan

Paket - - - - - - - - - - - -

Program

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sapras Kearsipan

Cakupan kualitas/kuantitas pemeliharaan arsip

Persen - - - - 100 30.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Keg 150.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

arsip daerah Kegiatan Pemeliharaan

Kegiatan - - 1 Keg 30.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Keg 150.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Cakupan SDM Pengelola Kearsipan Persen - - Peningkatan Kapasitas SDM

Kearsipan Terlaksananya sosialisasi kearsipan

Orang - - - - 70 Peserta 100.000.000 1 Paket 150.000.000 125 Peserta 200.000.000

Pembinaan Kearsipan Terlaksananya pembinaan kearsipan

Orang - - 70 Peserta 70.000.000 - - - -

Penyediaan Sarana Layanan

Informasi Arsip Terlaksananya sarana layanan informasi arsip

Buah - - - - - - - - 510 Booklet 40.000.000 Meningk atkan Pembuda yaan kegemar an membaca Meningk atnya Minat Budaya Baca Masyara kat Jumlah Koleksi Buku Perpustaka an Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persen 100 100 100 100 100 100 Jumlah Pengunjun g Perpustaka an Umum dan Khusus / Tahun (Penduduk Usia Baca mulai 10 s.d. 58 Tahun)

Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan Umum Meningkatnya Layanan Perpustakaan Umum

eksemplar 944

Eksemplar 75.000.000 Eksemplar 1390 150.000.000 Eksemplar 2876 500.000.000 Eksemplar 1 Paket 85.000.000 Eksemplar 2400 200.000.000 Eksemplar 2000 200.000.000 Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan Umum (Banprov) Meningkatnya Layanan Perpustakaan Umum eksemplar - - - - - - - - 2000 Eksemplar 220.950.000 - - Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan Digital Meningkatnya Layanan Perpustakaan Digital Paket

- - - - - - - - 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 Pengadaan Koleksi Buku

Perpustakaan Pondok Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya (Banprov) Meningkatnya layanan perpustakaan Pondok pesantren Pesantre n 120 2.000.000.000 140 2.450.000.000 100 3.500.000.000 - - - - - -

(19)

Pengadaan Buku Koleksi dan Kelengkapan Perpustakaan Bagi Mesjid Jami di Kabupaten Tasikmalaya

Meningkatnya pelayanan

perpustakaan mesjid Perpustakaan Mesjid - - - - - - - - - - 39 Perpustakaan Mesjid 2.000.000.000 Pengadaan Sarana

Perpustakaan Terpenuhinya sarana perpustakaan Umum Paket

1 Paket 150.000.000 - - 2 82.000.000 1 Paket 60.000.000 - - 2 Paket 200.000.000

Perencanaan Layanan Gedung

Perpustakaan Tersedianya dokumen perencanaan gedung pelayanan perpustakaan Dokumen - - - - 3 Dokumen 400.000.000 - - - - - - Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum (Banprov) Terlaksananya Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum (Banprov)

Gedung 1 Paket 10.000.000.000

Bimtek Pengelolaan

Perpustakaan Terlaksananya workshop pengelola perpustakaan Orang -

- - - - - 1 Paket 80.000.000 - - 39 Orang Pengelola Perpustakaan Kecamatan 100.000.000 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Perpustakaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perpustakaan

Orang - - - - - - - - - - - -

Pengembangan Perpustakaan

Masyarakat / Komunitas Baca Meningkatnya pelayanan perpustakaan masyarakat/komunitas baca Komunita s Baca - - - - 1 Komunitas Baca 100.000.000 - - - - 5 Komunitas Baca 200.000.000 Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya pembinaan

perpustakaan Orang - - - - - - - - Perpustaka 39 an Desa 30.000.000 39 Perpustakaan Kecamatan; 110 Perpustakaan Desa; 79 TBM 120.000.000 Pengembangan Perpustakaan di

Kabupaten Tasikmalaya Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di Kab. Tasikmalaya dan terselenggaranya perpustakaan keliling Perpusta kaan - - - - 10 Perpustaka an 112.000.000 1 Perpustaka an 100.000.000 1 Perpustaka an 60.000.000 1 Perpustakaan 150.000.000 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Perpustakaan Seru)

Terbentuknya pusat belajar

masyarakat Desa

- - - - - - - - 5 Desa 150.000.000 5 Desa 300.000.000

Penyusunan UPL-UKL Gedung

Layanan Perpustakaan Tersedianya Dokumen pendukung UPL-UKL Gedung Layanan Perpustakaan

Dokumen - - - - - - - - - - - -

Workshop Pengelola

Perpustakaan Sekolah Terlaksananya workshop perpustakaan sekolah

Kegiatan - - 1 Kali

Kegiatan 128.752.000 - - - -

Pengadaan Jurnal Sejarah

Tasikmalaya Tersedianya jurnal sejarah

Eksemplar - - 2.200

Eksemplar 193.395.000 - - - -

Pembudayaan Kegemaran

Membaca Terbentuknya Bunda Literasi di Kecamatan; terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pembudayaan kegemaran membaca

Kecamatan - - - - - - 39

Kecamatan 100.000.000 Kecamatan 39 125.000.000 39 Kecamatan 175.000.000

Penyusunan Buku Biografi

Bupati Tasikmalaya Tersusunnya buku biografi Bupati Kabupaten Tasikmalaya

Eksemplar - - - - - - 1748

(20)

J

Gerakan Tasik Membaca Terlaksananya Sosialisasi Pengelola Perpustakaan SD

Orang - - - - - - - - - - 100 Orang 100.000.000

Seminar/Bedah Buku Terlaksananya seminar/bedah buku untuk masyarakat

Kali - - - - - - - - 5 Kali 150.000.000 - -

Program Pengembangan

Nilai Budaya Cakupan Pengembangan Nilai Budaya

Persen - - - - - - 100 300.000.000 - - 100 100.000.000

Penyusunan Buku Ensiklopedi

Pondok Pesantren Tersusunnya buku Ensiklopedi Pondok Pesantren

Eksemplar - - - - - - 1748

Eksemplar 300.000.000 - - - -

Program Pelestarian Naskah

Kuno Cakupan Pelestarian Naskah Kuno

Persen

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno

Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno

(21)

Tabel 2.2 Rencana Kerja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket

1 Meningkatnya

pengelolaan kearsipan % Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

kearsipan secara baku

31/63 (49,20)

2 Meningkatnya minat

budaya baca masyarakat Jumlah perpustakaan koleksi buku 500 Judul

Jumlah pengunjung

perpustakaan umum dan

khusus/tahun (Penduduk

usia baca mulai 10 s.d 58 tahun)

813.500 Orang

3 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP DKP 65,50 %

Nilai IKM 83,3 %

Nilai Maturitas SPIP 3,17

Tabel 2.3 Program dan Anggaran

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Rp 471.907.460,00 APBD Kabupaten

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp 298.321.590,00 APBD Kabupaten 3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 20.000.000,00 APBD Kabupaten

4 Program Peningkatan Perencanaan

dan Penganggaran SKPD Rp. 30.000.000,00 APBD Kabupaten 5 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Rp. 50.000.000,00 APBD Kabupaten

6 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi Rp. 50.000.000,00 APBD Kabupaten 7 Program Pengembangan Budaya

(22)

J

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan instrumen kebijakan yaitu program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 7 program dan 20 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.

1.212.729,00. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP, IKM dan SPIP

100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4 Jasa Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi,

SumberDaya Air dan Listrik 66.507.000,00 53 Item Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.600.910,00 145 Item Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 29.747.550,00

35 Item Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 20.086.650,00

5 Media Penyediaan BahanBacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 10.899.600,00 6 kali tamu &

9 kali rapat karyawan

Penyediaan Makanan dan

Minuman 20.007.000,00

7 Orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

159.580.000,00

1 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor 19.600.000 ,00

1 Orang Penyediaan Jasa Cleaning Service 19.600.000 ,00

40 kali Dalam daerah; 15 kali Luar

Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 85.278.750,00

100 % Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1 Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 20.000.000,00 7 Unit Kend Roda 4; & 7 Unit Kend Roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.321.590,00 18 Unit Komputer/Lap top dan 2 Mesin Tik Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan gedung Kantor 18.000.000,00

1 Paket Mobil Perpustakaan

Keliling

Kendaraan Perpustakaan Keliling

(Banprov) 0

100% Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 12 Dokumen Laporan Bulanan; 4 Dokumen Laporan Triwulan; 1 Dokumen LKIP

Penyusunan Dokumen Pelaporan

(23)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 100 % Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1 Dokumen RKA, 1 Dokumen DPA, 1 Dokumen Renja Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD 30.000.000,00 Meningkatnya pengelolaan kearsipan % Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip

2 Perangkat

Daerah yang telah tertata arsipnya

Pendampingan Penataan Arsip

Perangkat Daerah 50.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

Kearsipan 50.000.000,00

Meningkatnya minat budaya baca masyarakat

Jumlah koleksi buku perpustakaan umum

100% Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

500 Judul Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan Umum 82.500.000,00

90 Judul Pengadaan Buku Koleksi

Perpustakaan Umum 0,00 1 Perpustakaan Umum Kab. Tasikmalaya Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya 60.000.000,00 5

(24)

J

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut hingga kemudian sampailah pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban Kinerja Pelaksanaan Pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) tercermin dari tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Capaian indikator kinerja utama tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2020 %

Capaian Kinerja

Target Realisasi

1 % Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku

% 31/63

(49,20) (49,20) 31/63 100 2 Jumlah koleksi buku perpustakaan Judul 800

(3.200 Eks) 500 (1.000 Eks) 62,50

3 Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus/tahun (Penduduk usia baca mulai 10 s.d 58 tahun)

Orang 813.500 268.704 33,03

Dalam tabel 3.1 terlihat 3 indikator sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020.

(25)

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2020

Indikator Sasaran Satuan Tahun 2020 Tahun 2019 Tahun 2018

Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1 % Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan kearsipan secara baku

% 31/63

(49,20) 100 (43,28) 29/67 100 _(40,29)27/67 100

2 Jumlah koleksi buku

perpustakaan Judul (1.000 500 Eks) 62,50 288 (1.152 Eks) 41,14 1.338 (8.148 Eks) 191,14 3 Jumlah pengunjung

perpustakaan umum dan khusus/tahun

(Penduduk usia baca mulai 10 s.d 58 tahun)

Orang 268.704 33,03 619.320 86,98 567.860 93,02

Dalam tabel 3.2 terlihat capaian 3 indikator sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2018.

1) Persentase (%) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku

Penyelenggaraan kearsipan secara baku adalah penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang undangan. Bila menelisik pada pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah maka hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan mulai dari kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan dengan didukung oleh sarana prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai.

Sampai saat ini baik proses maupun pendukung dari penyelenggaraan kearsipan dinamis belum sesuai ketentuan, namun demikian indikator pengelolaan kearsipan secara baku ini disederhanakan bila pengelolaan arsip sudah tercatat atau perangkat daerah telah memiliki daftar arsip sebagai alat temu balik arsip.

Khusus untuk pengelolaan arsip statis kegiatan sadar arsip harus menjadi prioritas di tahun mendatang, karena tanpa pengelolaan arsip dinamis yang handal tidak akan mungkin ada khasanah arsip statis di Kabupaten Tasikmalaya.

Persentase (%) perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan secara baku didapat dari jumlah perangkat daerah yang pernah mendapatkan pembinaan melalui kegiatan Pendampingan Penataan Kearsipan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

(26)

J

Grafik 3.1

Target dan Realisasi IKU

% Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku Tahun 2018 - 2020

• Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Terlihat dari Grafik 3.1 realisasi IKU Persentase (%) Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan kearsipan secara baku tercapai sesuai target dengan dilaksanakannya pendampingan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan arsip. Hasil pendampingan adalah perangkat daerah yang memiliki daftar arsip, dan jumlah perangkat daerah yang telah memiliki daftar arsip menjadi 31 Perangkat Daerah dari 63 Perangkat Daerah yang ada.

• Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Realisasi ini meningkat dari tahun 2019 (29/67) dan 2018 (27/67). Perubahan jumlah keseluruhan Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang semula 67 menjadi 63 tersebut disebabkan adanya perubahan SOTK di Kabupaten Tasikmalaya.

• Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Adapun realisasi kinerja sampai dengan tahun ini telah sesuai dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu 31 Perangkat Daerah yang sudah menyelenggarakan kearsipan secara baku. 40, 39 43, 28 49, 2 40, 39 43, 28 49, 2 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Target Realisasi

(27)

Keberhasilan Capaian Persentase (%) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku ini tidak begitu saja diraih tanpa hambatan. Adanya Pandemi

Corona Virus Disease (COVID-19) menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda; kurangnya

personil; keterbatasan keahlian; kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap arsip; dan tidak adanya sarana pendukung kearsipan membuat penerapan kearsipan memerlukan waktu lebih lama pada masing-masing unit kearsipan.

• Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Hambatan-hambatan di atas secara umum dapat diatasi diantaranya dengan meminta rekomendasi dari gugus tugas kabupaten dan penjadwalan ulang menyesuaikan kondisi; SDM yang tersedia harus mampu aplikasi, selektif dan koordinatif dalam menyelaraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada; terus melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa guna meningkatkan dan menumbuh kembangkan kesadaran pentingnya data dan informasi (SADAR ARSIP); meningkatkan pengadaan sarana pengelolaan arsip antara lain Box arsip dan Rak Arsip.

Dari 4 instrumen kearsipan, 3 regulasi kearsipan telah ditetapkan yaitu Tata Naskah Dinas (TND), Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Klasifikasi Arsip, dan untuk SKKAD (Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis) menunggu pembahasan ulang, terkait ada format baru yang dikeluarkan oleh ANRI. Hal ini untuk memudahkan perangkat daerah untuk melakukan penataan arsip. Disamping itu mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya penataan arsip dalam rangka memudahkan temu balik arsip.

• Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target IKU ini dapat dikatakan efisien. Dari segi penggunaan anggaran, target yang diinginkan dapat tercapai 100%. Anggaran untuk mencapai target IKU ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.897.500,00. Berdasarkan realisasi anggaran (99,80%) dan output kegiatan (100%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 102.500,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,20%. Sedangkan dari segi SDM yang tersedia cukup andal dapat mencapai target 100% disertai dengan usaha untuk memahami dan menguasai teknologi informasi yang sedang berkembang dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada.

• Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran

(28)

J

a) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan kegiatan : - Pendampingan Penataan Arsip Perangkat Daerah

b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan : - Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 tersebut adalah program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Dinas. Tidak hanya kegiatan pendampingan penataan arsip perangkat daerah yang secara langsung merupakan perwujudan kegiatan dari IKU Persentase (%) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan secara baku, namun juga kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan yang secara tidak langsung mendukung pencapaian IKU tersebut yaitu dengan pembinaan / pemberian ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan kearsipan secara baku sehingga kedepannya pengelolaan kearsipan di Kabupaten Tasikmalaya lebih baik lagi.

2) Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan

Grafik 3.2

Target dan Realisasi IKU Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan

Tahun 2018 - 2020

Pada Tahun 2020, target IKU jumlah koleksi buku perpustakaan tidak tercapai (800 judul). Namun, realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2019) yang hanya 288 judul.

600 700 800 1338 288 500 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Target Realisasi

(29)

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi pada tahun 2020 menurun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya mendapat bantuan anggaran dari pemerintah provinsi Jawa Barat.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini belum sesuai dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu dari 17.232 judul hanya tercapai 16.520 Judul.

• Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Adapun kriteria Perpustakaan Umum yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dalam PERKA Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 yaitu Jumlah (judul) koleksi perpustakaan Kabupaten/Kota Tipe C paling Sedikit 5.000 Judul, sehingga untuk Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan tipe C telah terpenuhi standarnya. Sedangkan untuk penambahan judul koleksi buku Perpustakaan Kabupaten/Kota per tahunnya sekurang-kurangnya 0,025 per kapita per tahun dikalikan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.803.800 orang, sehingga jumlah koleksi buku yang harus ditambahkan di Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 25.000-30.000 judul koleksi buku perpustakaan, sedangkan jumlah koleksi perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun ini baru mencapai 16.520 Judul sehingga dikatakan belum tercapai.

Penyebab ketidakberhasilan ini dikarenakan kurangnya dana / anggaran yang diberikan maupun bantuan untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan, sehingga dana yang ada hanya dapat dialokasikan untuk 500 judul. Solusi yang telah dan terus dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah mengajukan usulan pengadaan koleksi buku perpustakaan umum setiap tahun demi terpenuhinya standar nasional perpustakaan Kabupaten.

Sumber daya yang digunakan dalam pemenuhan target IKU Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan (penggunaan anggaran) belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 62,50% lebih kecil dari capaian penggunaan anggaran sebesar 97,59%. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang diberikan hanya cukup untuk pemenuhan jumlah judul buku sebanyak 500 judul, tidak mencukupi untuk memenuhi 800 judul. Sedangkan dari segi penggunaan SDM dapat dikatakan efisien.

(30)

J

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus / Tahun

Grafik 3.3

Target dan Realisasi IKU

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus / Tahun Tahun 2018 - 2020

Capaian indikator jumlah pengunjung perpustakaan umum dan khusus / tahun (Penduduk usia baca mulai 10 s.d 58 tahun) pada tahun 2020 masih jauh dari target yaitu dari 813.000 pengunjung hanya tercapai 268.704 orang pengunjung.

Realisasi ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 619.320 pengunjung pada tahun 2019 dan 567.860 orang pengunjung pada tahun 2018.

Realisasi kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus / Tahun sampai dengan tahun ini belum sesuai dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu 813.500 orang pengunjung, sedangkan realisasinya sebanyak 268.704 orang pengunjung.

• Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Adapun Jumlah Kunjungan Perpustakaan sesuai standar nasional dalam PERKA Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 yakni jumlah kunjungan paling sedikit 0,10 per kapita per tahun. Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020

610. 500 712. 000 813. 500 477. 069 619. 320 268. 704 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Target Realisasi

(31)

adalah sebanyak 1.803.800 orang, maka jumlah kunjungan minimal ke Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 180.380 orang pengunjung, sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebanyak 268.704 orang sehingga dapat dikatakan telah melampaui jumlah kunjungan minimal.

Penurunan realisasi Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus / Tahun ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan sedikitnya pengunjung ke perpustakaan dan operasional perpustakaan keliling yang dihentikan sementara. Disamping itu, letak perpustakaan umum Kabupaten Tasikmalaya masih berada di wilayah kota sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum semuanya mengetahui keberadaan perpustakaan umum dan belum memanfaatkan perpustakaan umum milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan masyarakat belum menyadari akan pentingnya mencari informasi di perpustakaan. Adapun penyebab kegagalan lainnya diantaranya: - Minat baca masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah

- Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi perpustakaan masih rendah - Kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan masih terbatas

- Belum adanya gedung perpustakaan umum yang representatif, saat ini masih ada di wilayah kota.

- Koleksi bahan pustaka belum memadai.

- Koleksi perpustakaan digital jumlahnya masih sedikit.

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus / Tahun belum dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 33,03% lebih kecil dari capaian penggunaan anggaran sebesar 99,93%. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Dari segi Penggunaan SDM dapat dikatakan cukup efisien.

• Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran adalah :

a) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, kegiatannya yaitu : - Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Umum

- Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya - Pembudayaan Kegemaran Membaca

(32)

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran _(Rp) Realisasi (Rp) (%)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP, IKM dan SPIP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 471.907.460 461.821.809 97,86

4 Jasa Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 66.507.000 56.425.899 84,84 53 Item Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.600.910 40.600.910 100 145 Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.747.550 29.747.550

100 35 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.086.650 20.086.650 100 5 Media Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 10.899.600 10.896.000 99,97

6 kali tamu &

9 kali rapat karyawan Penyediaan Makanan dan Minuman 20.007.000 20.007.000 100 7 Orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /

Teknis Perkantoran 159.580.000 159.580.000 100

1 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.600.000 19.600.000 100 1 Orang Penyediaan Jasa Tenaga Cleaning Service 19.600.000 19.600.000 100 40 kali Dalam daerah;

15 kali Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 85.278.750 85.277.800 100 100 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 298.321.590 269.623.550 90,36

7 Unit Kend Roda 4; &

7 Unit Kend Roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.321.590 231.623.550 88,98 18 Unit

Komputer/Laptop dan 2 Mesin Tik

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

(33)

2 Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000 100

1 Paket Mobil

Perpustakaan Keliling Kendaraan Perpustakaan Keliling (Banprov) 0 0 0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000.000 19.996.000 99,98

12 Dokumen Lap. Bulanan, 4 Lap Triwulan, 1 Dok LKIP

Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah 20.000.000 19.996.000 99,98

Program Peningkatan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD 30.000.000 28.500.310 95,00

1 Dokumen RKA, 1 Dokumen DPA, 1

Dokumen Renja

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD 30.000.000 28.500.310 95,00 Meningkatnya Pengelolaan

Kearsipan % menyelenggarakan kearsipan secara Perangkat Daerah yang baku

Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah 50.000.000 49.897.500 99,80

2 Perangkat Daerah yang telah tertata

arsipnya

Pendampingan Penataan Arsip Perangkat Daerah 50.000.000 49.897.500 99,80

3 Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 50.000.000 49.860.000 99,72

(34)

J

Meningkatnya minat budaya baca

masyarakat - Jumlah koleksi buku perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan

umum dan khusus/tahun (Penduduk usia baca mulai 10 s.d 58 tahun)

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 292.500.000 289.222.455 98,88

500 Judul Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Umum 82.500.000 80.514.000 97,59

90 Judul Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Digital 0 0 0

1 Perpustakaan Umum

Kab. Tasikmalaya Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya 60.000.000 59.960.000 99,93 5 Perpustakaan Pembudayaan Kegemaran Membaca 150.000.000 148.748.455 99,17

(35)

Jumlah total anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.212.729.050,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.168.921.624,00 (96,38%). Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.43.807.426,00 (3,62%).

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.471.907.460,00 dengan realisasi sebesar Rp.461.821.809,00 (97,86%). Sisa anggaran sebesar Rp.10.085.651,00 (2,14%);

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.298.321.590,00 dengan realisasi sebesar Rp.269.623.550,00 (90,36%). Sisa anggaran sebesar Rp.28.698.040,00 (9,62%);

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.996.000,00 (99,98%) . Sisa anggaran sebesar Rp.4.000,00 (0,02%);

4) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.500.310,00 (95,00%). Sisa anggaran sebesar Rp.1.499.690,00 (5,00%).

5) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.897.500,00 (99,80%). Sisa anggaran sebesar Rp.102.500,00 (0,20%);

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.860.000,00 (99,72%). Sisa anggaran sebesar Rp.140.000,00 (0,28%);

7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar

Rp.292.500.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.289.222.455,00 (98,88%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.277.545,00 (1,12%).

Adapun analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program dilakukan dengan membandingkan realisasi Target Kinerja Kegiatan dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Target Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2020 meliputi Prosentase (%) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku, Jumlah koleksi buku perpustakaan dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus/Tahun. diuraikan sebagai berikut.