AKUNTABILITAS KINERJA
B. Realisasi Anggaran
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
Nilai Evaluasi AKIP, IKM dan SPIP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 471.907.460 461.821.809 97,86
4 Jasa Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 66.507.000 56.425.899 84,84 53 Item Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.600.910 40.600.910 100 145 Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.747.550 29.747.550
100 35 Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.086.650 20.086.650 100 5 Media Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 10.899.600 10.896.000 99,97
6 kali tamu &
9 kali rapat karyawan Penyediaan Makanan dan Minuman 20.007.000 20.007.000 100 7 Orang Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Teknis Perkantoran 159.580.000 159.580.000 100
1 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.600.000 19.600.000 100 1 Orang Penyediaan Jasa Tenaga Cleaning Service 19.600.000 19.600.000 100 40 kali Dalam daerah;
15 kali Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 85.278.750 85.277.800 100 100 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 298.321.590 269.623.550 90,36
7 Unit Kend Roda 4; &
7 Unit Kend Roda 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.321.590 231.623.550 88,98 18 Unit
Komputer/Laptop dan 2 Mesin Tik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 28
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%)
2 Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000 100
1 Paket Mobil
Perpustakaan Keliling Kendaraan Perpustakaan Keliling (Banprov) 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000.000 19.996.000 99,98
12 Dokumen Lap. Bulanan, 4 Lap Triwulan, 1 Dok LKIP
Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah 20.000.000 19.996.000 99,98
Program Peningkatan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD 30.000.000 28.500.310 95,00
1 Dokumen RKA, 1 Dokumen DPA, 1
Dokumen Renja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD 30.000.000 28.500.310 95,00 Meningkatnya Pengelolaan
Kearsipan % menyelenggarakan kearsipan secara Perangkat Daerah yang baku
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah 50.000.000 49.897.500 99,80
2 Perangkat Daerah yang telah tertata
arsipnya
Pendampingan Penataan Arsip Perangkat Daerah 50.000.000 49.897.500 99,80
3 Kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 50.000.000 49.860.000 99,72
J
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 29
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%)
Meningkatnya minat budaya baca
masyarakat - Jumlah koleksi buku perpustakaan - Jumlah pengunjung perpustakaan
umum dan khusus/tahun (Penduduk usia baca mulai 10 s.d 58 tahun)
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 292.500.000 289.222.455 98,88
500 Judul Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Umum 82.500.000 80.514.000 97,59
90 Judul Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Digital 0 0 0
1 Perpustakaan Umum
Kab. Tasikmalaya Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya 60.000.000 59.960.000 99,93 5 Perpustakaan Pembudayaan Kegemaran Membaca 150.000.000 148.748.455 99,17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 30
Jumlah total anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.212.729.050,00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.168.921.624,00 (96,38%). Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.43.807.426,00 (3,62%).
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.471.907.460,00 dengan realisasi sebesar Rp.461.821.809,00 (97,86%). Sisa anggaran sebesar Rp.10.085.651,00 (2,14%);
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.298.321.590,00 dengan realisasi sebesar Rp.269.623.550,00 (90,36%). Sisa anggaran sebesar Rp.28.698.040,00 (9,62%);
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.996.000,00 (99,98%) . Sisa anggaran sebesar Rp.4.000,00 (0,02%);
4) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.500.310,00 (95,00%). Sisa anggaran sebesar Rp.1.499.690,00 (5,00%).
5) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.897.500,00 (99,80%). Sisa anggaran sebesar Rp.102.500,00 (0,20%);
6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.860.000,00 (99,72%). Sisa anggaran sebesar Rp.140.000,00 (0,28%);
7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar
Rp.292.500.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.289.222.455,00 (98,88%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.277.545,00 (1,12%).
Adapun analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program dilakukan dengan membandingkan realisasi Target Kinerja Kegiatan dengan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Target Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2020 meliputi Prosentase (%) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku, Jumlah koleksi buku perpustakaan dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus/Tahun. diuraikan sebagai berikut.
J
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 31
a) Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan
1) Prosentase (%) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Kegiatan Pendampingan Penataan Kearsipan. Realisasi kegiatan tersebut telah sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 yaitu 31/63 (49,20 %).
b) Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat 1) Jumlah koleksi buku perpustakaan
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan Kegiatan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Umum. Realisasi dari kegiatan ini sebanyak 500 judul, sedangkan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 800 Judul. Maka tidak sesuai antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana / anggaran yang diberikan sehingga hanya dapat dialokasikan untuk 500 judul.
2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Khusus/Tahun (Penduduk Usia Baca mulai 10 s.d. 58 Tahun)
Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan, Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya. Realisasi dari kegiatan ini sebanyak 268.704 Orang pengunjung, sedangkan target sebanyak 813.500 Orang pengunjung. Maka tidak sesuai antara realisasi dengan Target Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan sedikitnya pengunjung ke perpustakaan dan operasional perpustakaan keliling yang dihentikan sementara.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 32
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan dan disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan dan RENSTRA Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2016-2021.
Dalam penilaian kinerja pada laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya ini, dilakukan pengukuran kinerja terhadap perjanjian kinerja yang telah dibuat.
Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2020, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya cukup berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya meskipun beberapa belum memenuhi target.
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan alokasi dana belanja langsung untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.212.729.050,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 1.168.921.624,00 atau (96,39 %) dan realisasi output kegiatan sebesar 97,64 %.
Dalam perjalanannya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya mengalami berbagai permasalahan yang harus dicari solusinya agar indikator kinerja dapat tetap tercapai. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :
a) Belum terbentuknya budaya tertib arsip. Serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap pengelolaan arsip masih kurang, sehingga tingkat kepedulian terhadap arsip masih rendah.
b) Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD yang menyerahkan dan menyimpan arsipnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya. c) Kurangnya sarana penyimpanan arsip di setiap SKPD, Kecamatan dan Desa seperti rak
arsip, boks arsip, filing kabinet.
d) Keterbatasan keahlian SDM Kearsipan yang tersedia.
e) Jumlah tenaga arsiparis yang tidak sesuai kebutuhan dan masih sedikitnya tenaga pengelola kearsipan pada perangkat daerah.
J
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 33
f) Depo yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak representative.
g) Belum memiliki kendaraan khusus pengangkut untuk menjamin keamanan dan keutuhan arsip.
h) Kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam masa pandemi sehingga perlu protokol Kesehatan, interaksi menjadi terbatas, dan jadwal kegiatan beberapa kali direvisi mengingat kondisi yang tidak memungkinkan diadakan pertemuan.
i) Minat baca masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah
j) Belum adanya gedung perpustakaan umum yang representatif, saat ini masih ada di wilayah kota.
k) Koleksi bahan pustaka belum memadai (belum sesuai standar nasional). l) Koleksi perpustakaan digital jumlahnya masih sedikit.
m) Kurangnya sumber daya manusia pengelola Perpustakaan.
n) Terhambatnya pelayanan perpustakaan akibat adanya Pandemi COVID-19.
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:
a) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya pada 5 (lima) tahun kedepan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa guna meningkatkan dan menumbuh kembangkan kesadaran pentingnya data dan informasi (SADAR ARSIP) terutama untuk penyusunan rencana daerah.
b) Memberikan pemahaman tentang arti penting arsip sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan dan Mengadakan bimbingan teknis tentang pengelolaan arsip dinamis.
c) Mengusulkan kode rekening khusus untuk menunjang kinerja arsip pada masing-masing perangkat daerah.
d) Guna menunjang volume penyimpanan arsip perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya pada 5 (lima) tahun kedepan meningkatkan pengadaan sarana pengelolaan arsip antara lain Box arsip dan Rak Arsip.
e) Pertama, memahami dan menguasai teknologi informasi yang sedang berkembang sehingga tidak ketinggalan jaman. Kedua, SDM yang tersedia harus mampu aplikasi, selektif dan koordinatif dalam menyelaraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan kecepatan layanan dan keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya agar bisa menjadi Lembaga yang mampu menyediakan informasi bagi publik. Ketiga, mereka harus mampu meningkatkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 34
produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga mudah diakses oleh pengguna. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas kmampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas kerja. Keempat, mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri agar lebih leluasa berkiprah dan berkreasi di tengah berbagai tantangan yang menghadang.
f) Mengusulkan pengisian formasi jabatan pranata kearsipan di tiap unit kearsipan II. g) Mengusulkan pembangunan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berlokasi
di pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Singaparna) melalui Bantuan Provinsi.
h) Mengusulkan pengadaan mobil SADAR ARSIP ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
i) Meminta Rekomendasi dari gugus tugas kabupaten dan penjadwalan ulang menyesuaikan kondisi.
j) Mengusulkan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum di Ibukota Kabupaten yang sekarang DED nya sudah ada.
k) Mengusulkan pengadaan koleksi perpustakaan umum setiap tahun agar dapat memenuhi kriteria perpustakaan umum Kabupaten Tasikmalaya sesuai standar nasional perpustakaan nasional.
l) Mengusulkan pengadaan koleksi buku digital. m) Mengusulkan penambahan tenaga pustakawan.
n) Menerapkan protocol Kesehatan dalam pelayanan perpustakaan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya.
Tasikmalaya, 29 Januari 2020
a.n Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
Plt. Sekretaris
UTAMI MUFLIHA, S.Sos
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Belanja Tidak Langsung 1.722.112.222 1.924.025.000 1.954.677.000 2.328.070.250 3.590.784.018
Nilai IKM DKP 75 78 81 83,30 83,50 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 327.964.000 100% 432.678.750 100% 435.964.350 100% 690.420.000 100% 715.420.000 100% 715.420.000 Output : 33.000.000 35.007.000 59.007.000 69.000.000 75.000.000 Tersedianya Jasa layanan
telepon, listrik dan internet
Output : 58 item 34.045.000 60 item 39.998.400 60 item 31.000.000 60 item 50.000.000 60 item 53.000.000 Tersedianya alat tulis Dinas
Output : 20 item 27.459.000 20 item
Output : 42 item 11.285.000 Tersedianya alat kebersihan
dan alat listrik dan benda pos
Output : 4 media 8.900.000 Tersedianya media informasi
berupa koran harian lokal dan majalah
Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu kedinasan Output :
Terpenuhinya kebutuhan honor tenaga kontrak dan tersedianya tenaga pengemudi Output : Tersedianya tenaga pengamanan Dinas Output :
Tersedianya tenaga cleaning service
Output :
Terlaksananya perjalanan Dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke daerah dan luar daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100% 193.390.000 100% 570.196.250 100% 370.129.700 100% 360.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 DKP Kab Tasikmalaya
Output : - - - - Tersedianya kendaraan
operasional untuk Dinas
Output : - - - - - 1 Paket 11.865.000 - - 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
daerah 4 Jasa Layanan 4 Jasa Layanan 4 Jasa Layanan 4 Jasa Layanan 75.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 53.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 20 item 48.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 12.000.000 DKP Kab Tasikmalaya
TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik
100% 3 Jasa Layanan
4 Jasa Layanan
Penyediaan ATK 100% 60 item
Nilai Maturitas SPIP DKP NA NA Tahap terdefinisi 3,15 3,17 3,20 42 item 28.000.000 42 item 4 media 12.000.000 4 media Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 30.320.000 20 item 21.448.350 20 item 45.000.000 20 item 48.000.000 Tersedianya barang cetakan,
penggandaan dan penjilidan
6 x kunjungan tamu & 9 x rapat karyawan 60.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 1 Paket 50.000.000 1 Paket Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
100% 42 item 15.000.000 42 item 28.000.000 DKP Kab Tasikmalaya
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
100% 4 media 10.899.600 4 media 10.899.600 4 media 12.000.000 15.743.650 42 item 25.000.000 20.970.000 6 x kunjungan tamu & 9 x rapat karyawan 20.007.000 Penyediaan makanan dan
minuman 100% 12 x kunjungan tamu & 10 x rapat karyawan 17.330.000 12 x kunjungan tamu & 12 x rapat karyawan 60.000.000 1 orang 21.000.000 1 orang Penyediaan Jasa tenaga
pendukung administrasi/teknis perkantoran
100% 3 orang 74.480.000 3 orang & 1 Orang Tenaga Pengemudi 93.180.000 16.800.000 1 orang 18.200.000 18.200.000 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 197.420.000 DKP Kab Tasikmalaya Penyediaan jasa pengamanan kantor
100% 5 orang 56.000.000 4 orang 67.200.000 1 orang 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 151.180.000 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 197.420.000 4 orang & 3 Orang Tenaga Pengemudi 197.420.000 21.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 1 orang 21.000.000 1 Paket 200.000.000 DKP Kab Tasikmalaya DKP Kab Tasikmalaya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi 100% 135 x Dalam daerah; 9 X Luar Daerah 63.065.000 68 x Dalam daerah; 31 X Luar Daerah 103.303.750 40 x Dalam daerah; 15 X Luar Daerah 90.278.750 1 Paket
1 orang 21.000.000 1 orang 21.000.000 1 orang 21.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga
Cleaning Service 100% 1 orang 2.400.000 1 orang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 1 Unit 28.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 1 Unit 35.000.000 1 Paket 200.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 1 Paket 200.000.000 Pengadaan PerLengkapan Gedung Kantor
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung jawab (Output) Perencanaan Tersedianya perlengkapan gedung kantor Output : - - Tersedianya peralatan gedung Dinas Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/Operasional Output : Terpeliharanya komputer/laptop dan mesin tik
Output : - - 0 0
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
Output : - - - - - 0 Terciptanya depo arsip yang
representatif
Peningkatan Disipin Aparatur
Ketepatan disiplin aparatur Tepat Tepat Tepat 30.000.000 Tepat - Tepat -
Output : - - - - 1 paket 30.000.000 - - - 0 - 0 Meningkatnya kinerja ASN
Nilai Evaluasi AKIP DKP 64,03 64,50 65,00 65,50 66 Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran DKP
Tepat 20.000.000 - - Tepat 29.954.000 Tepat 30.000.000 Tepat 30.000.000 Tepat 30.000.000
Output : - Tersusunnya Profil SKPD
Output :
Tersusunnya Dokumen RKA, Dokumen DPA dan Dokumen Renja
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan Keuangan DKP
Tepat 20.000.000 Tepat 19.605.500 Tepat 19.700.000 Tepat 20.000.000 Tepat 20.000.000 Tepat 20.000.000
Output :
Tersusunnya Renja, Renstra, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Dokumen LKIP
54/67 (80,59) 27/67 (40,29) 29/67 (43,28) 30/63 (47,61) 32/63 (50,78) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Cakupan pengelolaan kearsipan 100% 300.000.000 100% 80.000.000 100% 75.760.000 100% 100.000.000 - 0 100% 0 Output : - - Rancangan Pedoman Kearsipan Meningkatkan Tata Kelola Arsip sesuai standar baku kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional 4 Unit kendaraan roda 4; 4 Unit kendaraan roda 2 4 Unit kendaraan roda 4; 4 Unit kendaraan roda 2 147.020.000 4 Unit kendaraan roda 4; 5 Unit kendaraan roda 2 225.000.000 7 Unit kendaraan roda 4; 6 Unit kendaraan roda 2 238.764.700 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor 19 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 19 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 13.020.000 19 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 18.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 18.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 paket 1 Paket 33.350.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket - DKP Kab Tasikmalaya - - 56.500.000 1 Paket 200.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 1 Paket 200.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 25.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik 25.000.000 DKP Kab Tasikmalaya DKP Kab Tasikmalaya 7 Unit kendaraan roda 4; 7 Unit kendaraan roda 2 325.000.000 7 Unit kendaraan roda 4; 7 Unit kendaraan roda 2 325.000.000 7 Unit kendaraan roda 4; 7 Unit kendaraan roda 2 325.000.000 25.000.000 22 Unit komputer/ laptop; 3 buah mesin tik - 0 - 0 DKP Kab Tasikmalaya DKP Kab Tasikmalaya - DKP Kab Tasikmalaya - - 0 Penyusunan Profil SKPD - - - - - -1 Gedung 10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Dinas - 1 Gedung 239.196.250
Penataan Depo Arsip Kab. Tasikmalaya -- - -1 Gedung 10.000.000 - 3 Dokumen 30.000.000 DKP Kab Tasikmalaya Meningkatnya pengelolaan kearsipan Penyusunan Pedoman Kearsipan
1 Perbup 1 Perbup 80.000.000 1 Perbup
3 Dokumen 29.954.000 3 Dokumen 30.000.000 3 Dokumen 30.000.000 - - - -
0 DKP Kab Tasikmalaya
0 75.760.000 1 Perbup 100.000.000
-4 Dokumen 20.000.000 4 Dokumen 20.000.000 DKP Kab Tasikmalaya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi DKP Kab Tasikmalaya Pengadaan PerLengkapan Gedung Kantor Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah
4 Dokumen 20.000.000 4 Dokumen 19.605.500 4 Dokumen 19.700.000 4 Dokumen 20.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah % Perangkat Daerah yang menyelengga rakan kearsipan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Daerah Penanggung
jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 periode Renstra Perangkat
daerah TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran, Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Pada Tahun Awal Perencanaan INDIKATOR SASARAN
Output : 1 Keg 1 Keg 300.000.000 Terwujudnya Sistem E-Filling
di Perangkat Daerah Kab. Tasikmalaya
Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah
Cakupan pengelolaan arsip dan penyelamatan dokumen/arsip daerah
100% 236.499.000 100% 60.000.000 100% 593.566.750 100% 1.650.000.000 100% 2.150.000.000 100% 2.150.000.000
Output : 3 SKPD 100.000.000 Terlaksananya fasilitasi
penataan arsip perangkat daerah
Output : - - Laporan Audit kearsipan
internal / Laporan Monev
Output : - - Terlaksananya fasilitasi
penataan arsip desa
Output : - - Terpenuhinya sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
Output : - - 1 Paket - 1 Paket
Terlaksananya pengadaan mobil sadar arsip
Output : - -Terlaksananya penyusutan
arsip
Output :
Jumlah penambahan khasanah arsip statis pada Depo Arsip
Output :
Tersusunnya arsip Masa Bakti Anggota DPRD
Output : - -Terlaksananya arsip yang
digabung/dimerjer/ diubah
Output : - -Tersusunnya arsip desa
Output : - -Terselamatkannya arsip pasca
bencana Output : -Terselamatkannya arsip perpindahan Ibukota Tasikmalaya ke Singaparna Output : Terlaksananya penyusunan dokumenter Sejarah Hari Jadi Tasikmalaya DKP Kab Tasikmalaya Penyempurnaan / Pembangunan sistem informasi kearsipan - - - - - - 50.000.000 2 Perangkat Daerah 100.000.000 2 Perangkat Daerah 100.000.000 0 - 0 Pemkab Tasikmalaya Pendampingan Penataan arsip Perangkat Daerah
18 SKPD - 2 Perangkat -Daerah 67.866.000 2 Perangkat Daerah Pemkab Tasikmalaya 1 Kegiatan (28 Perangkat Daerah) 100.000.000 1 Kegiatan (24 Perangkat Daerah) 100.000.000 1 Kegiatan (24 Perangkat Daerah) 100.000.000 Pengawasan kearsipan internal - - 1 Kegiatan (28 Perangkat Daerah) 100.000.000 Pendampingan Penataan arsip Desa
117 desa - - 14 Desa 97.512.500 Pemkab Tasikmalaya
40 Desa 400.000.000 40 Desa 300.000.000 40 Desa 300.000.000
300.000.000 1 Paket 300.000.000 DKP Kab Tasikmalaya Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1 Keg - - 1 Paket 120.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket
DKP Kab Tasikmalaya 500.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 2 SKPD 100.000.000 Pemkab Tasikmalaya
Pengadaan Mobil Sadar Arsip (BANPROP) - - - - 500.000.000 -Akuisisi arsip SKPD 3 SKPD Penyusutan arsip 100.000.000 62.389.000 Tersedianya 1 Daftar Arsip & Fisik
yg telah tertata 60.000.000 - - 1 Keg 100.000.000 1 Keg 0 - - -1 SKPD 75.000.000 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 2 SKPD 100.000.000 2 SKPD 100.000.000 DPRD Kab. Tasikmalaya Akusisi arsip yg digabung/dimerjer/diuba h - - - - - - - - 0 -- 0 - 0 DKP Kab Tasikmalaya
Akuisisi arsip masa bakti Anggota DPRD
120 Box 24.475.000
- - - 0 DKP Kab Tasikmalaya
Penyelamatan arsip pasca bencana - - - - - - - - 0 -- 0 - 0 DKP Kab Tasikmalaya Penyelamatan arsip perpindahan Ibu Kota Tasikmalaya ke Singaparna 1 Kegiatan - - - 0 DKP Kab Tasikmalaya - 0 - -DKP Kab Tasikmalaya - - - - -Penyusunan dokumenter
hari jadi Tasikmalaya
- 1 Keg 49.635.000 Akusisi arsip desa
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Penanggung jawab (Output) Perencanaan Output : - -Terlaksananya penelusuran arsip Output : - -Terlaksananya penelusuran arsip Output : - -Terlaksananya alih media
arsip konvensional ke digital
Output : - - Terlaksananya updating data
& upgrading sistem kearsipan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sapras Kearsipan Cakupan kualitas/kuantitas pemeliharaan arsip 100% - 100% 30.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Output : - -Kegiatan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Cakupan SDM Pengelola Kearsipan 100% - 100% - 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 240.000.000 100% 240.000.000 Output : -Terlaksananya sosialisasi kearsipan Output : - -Terlaksananya sarana layanan
informasi arsip Jumlah koleksi perpustakaa n buku 15.132 Judul 15.732 Judul 16.432 Judul 17.232 Judul 18.132 Judul Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 21877 Eksemplar 100% 2.922.147.000 100% 15.611.650.000 100% 625.000.000 100% 735.950.000 100% 14.295.000.000 100% 14.295.000.000 Output : 35346 1390 2876 1 Paket 2400 2000 2000 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Umum
Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar
Output : - - - - 220.950.000 -
-Meningkatnya Layanan Perpustakaan Umum
Output : - - - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Digital Output : 120 140 100 - - - -Meningkatnya layanan perpustakaan Pondok pesantren Output : - - 112 - - - - 0 Jumlah pengunjung perpustakaa n umum dan khusus/tahu n (Penduduk usia baca mulai 10 s.d 58 tahun)
Penelusuran arsip - - - - - DKP Kab Tasikmalaya
1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000
1 Paket 75.000.000 1 Paket
DKP Kab Tasikmalaya
Alih media arsip konvensional ke digital
- - - 1 Paket 33.188.250 DKP Kab Tasikmalaya
1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 Penelusuran Arsip
(Banprov)
- - - - -
Pemkab Tasikmalaya
1 Paket 150.000.000 125 Peserta 200.000.000 125 Peserta 200.000.000
1 Keg 150.000.000 1 Keg 150.000.000 DKP Kab Tasikmalaya 75.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan - - 70 Peserta 100.000.000
510 Booklet 40.000.000 510 Booklet 40.000.000 DKP Kab. Tasikmalaya
100.000.000
2000 Eksemplar
Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Digital DKP Kab. Tasikmalaya 0 0 Pengadaan Buku Koleksi
Perpustakaan Umum (Banprov) Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
- - - - - Meningkatka n pembudayaa n kegemaran membaca
Pengadaan Buku dan Kelengkapan bagi Perpustakaan Desa, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Mesjid Agung di Kabupaten Tasikmalaya ( Banprop) - 10.917.650.000 - 0 DKP Kab. Tasikmalaya
Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Pondok Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya (Banprov) 2.450.000.000 3.500.000.000 - - 0 DKP Kab. Tasikmalaya 100.000.000 DKP Kab. Tasikmalaya Meningkatnya minat budaya baca masyarakat
Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Umum
150.000.000
500.000.000 85.000.000 200.000.000 200.000.000
0
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1 Keg 30.000.000 100.000.000 200.000.000 DKP Kab. Tasikmalaya - 0 200.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg - - - - - - - - 0 500.000 Orang 610.500 Orang 712.000 Orang 813.500 Orang 915.500 Orang
Updating Data dan Upgrading Sistem Kearsipan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Daerah Penanggung
jawab Lokasi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 periode Renstra Perangkat
daerah TUJUAN SASARAN KODE Program dan Kegiatan Sasaran, Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Pada Tahun Awal Perencanaan INDIKATOR SASARAN
Bertambahnya koleksi buku dan kelengkapan perpustakaan di Kab. Tasikmalaya Perpustaka an Output : - - - - - - - 39 39 Meningkatnya pelayanan perpustakaan mesjid Perpustakaa n Mesjid Perpustakaan Mesjid
Output : - - - - - - - 1 Paket 750.000.000 1 Paket 750.000.000 Meningkatnya pelayanan
perpustakaan desa
Output : - - - 2 1 Paket - 2 2
Terpenuhinya sarana perpustakaan Umum
Paket Paket Paket
Output : - - - 3 Dokumen - - - - - 0 - 0 Tersedianya dokumen
perencanaan gedung pelayanan perpustakaan
Output : - - 1 Paket 10.000.000.000 1 Paket 10.000.000.000
Terbangunnya Gedung Perpustakaan umum Kab Tasikmalaya Output : - - 100.000.000 Terlaksananya workshop pengelola perpustakaan Output : - - Terlaksananya Diklat perpustakaan Output : - -Meningkatnya pelayanan perpustakaan masyarakat/komunitas baca Output : - -Terlaksananya pembinaan perpustakaan Output : - -Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di Kab. Tasikmalaya dan terselenggaranya perpustakaan keliling Output : - - - - DKP Kab. Tasikmalaya DKP Kab. Tasikmalaya DKP Kab. Tasikmalaya
Pengadaan Buku dan Kelengkapan bagi Perpustakaan Desa, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Mesjid Agung di Kabupaten Tasikmalaya ( Banprop) - 10.917.650.000 - 0 DKP Kab. Tasikmalaya 0 - 2.000.000.000 DKP Kab. Tasikmalaya Pengadaan Sarana Perpustakaan 82.000.000 60.000.000 - 200.000.000 200.000.000 2.000.000.000 DKP Kab. Tasikmalaya
Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Desa