RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013
Organisasi
Urusan Pemerintahan : :
1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai 6
Barang & Jasa Modal Jumlah
9=6+7+8 10 8
7
Tahun 2013 Tahun 2014
( 1.07. ) - PERHUBUNGAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.500.000,00 562.027.500,00 764.527.500,00
10.000.000,00 10.000.000,00
850 Surat Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
121.800.000,00 121.800.000,00
3 Keg Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
61.890.000,00 61.890.000,00
76 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
60.997.500,00 9.997.500,00
51.000.000,00 1 Paket
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
31.594.000,00 19.594.000,00
12.000.000,00 1 Paket
Penyediaan alat tulis kantor
10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
118.700.000,00 118.700.000,00
1 Paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
7.240.000,00 7.240.000,00
1 Paket Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
10.326.000,00 10.326.000,00
96 Ekspar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
9.120.000,00 9.120.000,00
1 Tahun Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
132.120.000,00 132.120.000,00
234 OK Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
190.140.000,00 50.640.000,00
139.500.000,00 30 Orang
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
19. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
10.600.000,00 10.600.000,00
114 OK Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
20. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi Kab. Sampang
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
194.455.000,00 792.700.000,00 1.016.080.000,00 28.925.000,00
669.700.000,00 669.700.000,00
4 paket Pembangunan gedung kantor
03. DISHUBKOMINFO
11.100.000,00 11.100.000,00
3 Unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor
07. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
29.600.000,00 29.600.000,00
3 Unit, 5 Unit, 1 Unit dan 3 Unit
Pengadaan meubelair
10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
44.800.000,00 44.800.000,00
4 Unit dan 2 Unit Pengadaan Komputer
11. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
17.500.000,00 17.500.000,00
2 Unit Pengadaan alat-alat studio
15. Kab. Sampang
7.980.000,00 7.980.000,00
12 Unit, 12 Unit dan 18 Unit
Pengadaan Perlengkapan Kantor
19. Kab. Sampang
51.925.000,00 26.000.000,00
25.925.000,00 5 Gedung dan 1 Gudang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
146.075.000,00 146.075.000,00
6 Unit Roda 4 dan4 Unit Roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
3.000.000,00 3.000.000,00
Meja 20 Unit dan Kursi 20 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
29. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
14.400.000,00 14.400.000,00
1 Paket Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
30. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
20.000.000,00 20.000.000,00
1 paket Pembangunan Website
43.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500.000,00 130.250.000,00 130.750.000,00
114.650.000,00 114.150.000,00
500.000,00 110 set
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
02. DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16.100.000,00 16.100.000,00
Pengadaan Pakaian senam
06. Kab. Sampang
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
66.450.000,00 66.450.000,00
66.450.000,00 66.450.000,00
10 Orang Pendidikan dan pelatihan formal
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.975.000,00 14.000.000,00
10.025.000,00
3.000.000,00 690.000,00
2.310.000,00 1 Dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
3.000.000,00 690.000,00
2.310.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
3.000.000,00 745.000,00
2.255.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
5.000.000,00 1.850.000,00
3.150.000,00 2 Dokumen
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
05. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
83.342.000,00 74.350.000,00 182.072.000,00 24.380.000,00
74.760.000,00 71.860.000,00
2.900.000,00 1 Dokumen
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
32.962.000,00 11.482.000,00
21.480.000,00 2 Kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
08. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
74.350.000,00 74.350.000,00
1 Paket Pembangunnan sarana dan prasarana pelabuhan
10. Kab. Sampang
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
94.887.500,00 616.284.000,00 754.481.500,00 43.310.000,00
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
444.471.500,00 444.471.500,00
1 Unit Gedung CIS, 1 Unit Gedung Administrasi dan 1 Paket Jalan Keluar PKB Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
235.015.000,00 171.812.500,00
43.667.500,00 19.535.000,00
30 m2 MCK, 50 m2 Pagar Dan 68 m2 Selokan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
50.000.000,00 35.625.000,00
14.375.000,00 4 Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL (Warning Traffic Light)
05. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
24.995.000,00 15.595.000,00
9.400.000,00 1 Paket
Rehabilitasi/pemeliharaan alat komunikasi Lalu Lintas
06. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
17. Program peningkatan pelayanan angkutan 73.900.000,00 275.130.000,00 27.600.000,00 376.630.000,00
64.850.000,00 26.100.000,00
35.550.000,00 3.200.000,00
1 Paket Bahan-Bahan Operasional Pengujian dan 1 Paket Alat Perbengkelan Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
271.780.000,00 205.880.000,00
65.900.000,00 4 Keg SAR dan 10 Keg
Operasi Laut Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah
dan mudah
10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
40.000.000,00 1.500.000,00
33.700.000,00 4.800.000,00
1 Paket Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
14. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
223.050.000,00 7.716.384.000,00 7.939.434.000,00
5.000.000.000,00 4.796.100.000,00
203.900.000,00 1 hektar dan 1 dok
Pembangunan gedung terminal
01. DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
47.550.000,00 47.550.000,00
2 Unit Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
487.418.000,00 476.718.000,00
10.700.000,00 2 Unit Traffic
Pengadaan prasarana Lalin/APIL
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
2.404.466.000,00 2.396.016.000,00
8.450.000,00 2 Unit Kapal kayu dan 4
Unit Tambatan Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan
06. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
98.597.500,00 422.930.000,00 764.019.500,00 242.492.000,00
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
173.970.000,00 173.970.000,00
165 Unit Rambu -- Rambu Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
146.775.000,00 146.775.000,00
400 m2 Marka Jalan dan 50 m2 Median Jalan Pengadaan marka jalan
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
22.835.000,00 22.835.000,00
15 Unit Alat Komunikasi (HT)
Pengadaan alat komonikasi lalu lintas
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
341.089.500,00 98.597.500,00
242.492.000,00 5 Kegiatan
Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas
05. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
79.350.000,00 79.350.000,00
150 m2 Paving dan 1 Unit Kanopi
Pembangunan pos pantau
07. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika ( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
714.628.500,00 658.000.000,00 1.499.028.500,00 126.400.000,00
1.113.910.500,00 605.500.000,00
477.810.500,00 30.600.000,00
1 Paket Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
96.134.000,00 58.134.000,00
38.000.000,00 40 Kelompok Informasi
Masyarakat Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
03. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
73.036.000,00 52.500.000,00
18.536.000,00 2.000.000,00
1 Paket Perangkat Radio Pengadaan alat studio dan komunikasi
05. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
90.981.000,00 88.081.000,00
2.900.000,00 1 Dokumen
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
07. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
59.797.000,00 28.997.000,00
30.800.000,00 1 Kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian Tower
08. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
65.170.000,00 43.070.000,00
22.100.000,00 Penunjang Operasional Telecenter / PPID
10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
18. Program kerjasama informasi dan media massa
443.012.000,00 512.202.000,00
69.190.000,00
186.773.000,00 162.783.000,00
23.990.000,00 1 Kegiatan
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
186.969.000,00 161.369.000,00
25.600.000,00 2 Kegiatan
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
41.240.000,00 31.690.000,00
9.550.000,00 50 Unit Papan Bahasa
Arab dan 5 Unit Papan Baca
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
03. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kab. Sampang
97.220.000,00 87.170.000,00
10.050.000,00 1 Paket
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah
05. Kab. Sampang
Jumlah 821.622.000,00 2.889.805.000,00 10.308.248.000,00 14.019.675.000,00
SAMPANG, 19 Februari 2013
NIP. 19580707198503 1023 Drs. H. SLAMET TERBANG, MM Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SAMPANG, 07 Desember 2012
