RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Pemerintahan Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2024

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

Tahun - 1

Tahun N

Tahun + 1 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak

Terduga Belanja Transfer Jumlah (Rp)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR (SDA)

1 03 02 2.01

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 03 02 2.01 0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kab. Probolinggo, Semua

Kecamatan, Semua Kel/Desa

Rp. 1.159.959.000 Rp. 2.236.104.000 Rp. 3.396.063.000 Rp. 4.500.000.000

1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp. 371.600.000 Rp. 371.600.000 Rp. 800.000.000

1 03 02 2.01 0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

Rp. 9.100.000 Rp. 106.880.000 Rp. 115.980.000 Rp. 117.528.800

1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Dana Transfer

Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 350.000.000 Rp. 350.000.000

1 03 02 2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

(2)

1 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 176.742.000 Rp. 592.699.000 Rp. 769.441.000 Rp. 706.200.000

1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Rp. 539.668.840 Rp. 8.333.717.160 Rp. 8.873.386.000 Rp. 23.110.209.462

1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Rp. 1.479.116.000 Rp. 14.084.000 Rp. 1.493.200.000 Rp. 633.440.000

1 03 02 2.02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 350.000.000 Rp. 350.000.000 Rp. 500.000.000

1 03 02 2.02 0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp. 23.000.000 Rp. 23.000.000 Rp. 832.645.538

1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Rp. 460.000.000 Rp. 460.000.000 Rp. 1.109.055.000

1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1 03 10 2.01 0031 Penggantian Jembatan

Rp. 91.975.000 Rp. 4.558.025.000 Rp. 4.650.000.000 Rp. 1.800.000.000

1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 204.554.000 Rp. 7.345.858.000 Rp. 7.550.412.000 Rp. 9.600.412.000

1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Rp. 1.197.999.000 Rp. 42.703.414.019 Rp. 43.901.413.019 Rp. 63.616.413.018

(3)

1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Rp. 695.232.000 Rp. 28.339.314.564 Rp. 29.034.546.564 Rp. 29.421.929.984

1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 14.246.000 Rp. 185.754.000 Rp. 200.000.000 Rp. 600.000.000

1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan

Rp. 42.738.000 Rp. 557.262.000 Rp. 600.000.000 Rp. 1.000.000.000

1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan

Rp. 14.246.000 Rp. 185.754.000 Rp. 200.000.000 Rp. 600.000.000

1 03 10 2.01 0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan

Rp. 14.246.000 Rp. 185.754.000 Rp. 200.000.000 Rp. 528.000.000

1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan

Rp. 279.645.000 Rp. 14.220.355.000 Rp. 14.500.000.000 Rp. 118.000.000.000

1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan

Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 6.641.642.000 Rp. 187.160.000 Rp. 6.828.802.000 Rp. 7.869.700.000

1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA

KONSTRUKSI

1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1 03 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

Rp. 469.781.000 Rp. 469.781.000 Rp. 218.280.000

1 03 11 2.04

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib

Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1 03 11 2.04 0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib

Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Rp. 34.000.000 Rp. 34.000.000 Rp. 75.000.000

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN

RUANG

(4)

1 03 12 2.01

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

Rp. 109.348.000 Rp. 109.348.000 Rp. 115.560.000

1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

Kab. Probolinggo, Leces, Semua Kel/Desa

Kab. Probolinggo, Sumberasih, Semua Kel/Desa Kab. Probolinggo, Tongas, Semua Kel/Desa

Rp. 331.950.000 Rp. 331.950.000 Rp. 115.560.000

1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rp. 104.089.400 Rp. 104.089.400 Rp. 104.325.000

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Rp. 76.205.500 Rp. 76.205.500 Rp. 104.325.000

1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp. 5.818.510 Rp. 5.818.510 Rp. 37.931.500

1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Rp. 10.250.617 Rp. 10.250.617 Rp. 13.528.545

1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Rp. 17.119.557 Rp. 17.119.557 Rp. 21.758.985

1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 6.865.400 Rp. 6.865.400 Rp. 6.974.260

(5)

1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 15.233.100 Rp. 15.233.100 Rp. 17.818.710

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kab. Probolinggo,

Kraksaan, Patokan Rp. 10.864.550.333 Rp. 10.864.550.333 Rp. 119.944.754.284

1 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rp. 3.560.247 Rp. 3.560.247 Rp. 22.209.990

1 03 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Rp. 5.965.000 Rp. 5.965.000 Rp. 6.054.060

1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Rp. 8.630.000 Rp. 8.630.000 Rp. 13.289.935

1 03 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Rp. 6.006.880 Rp. 6.006.880 Rp. 7.704.963

1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Rp. 6.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 5.594.923

1 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Rp. 5.100.310 Rp. 5.100.310 Rp. 9.346.129

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 8.957.000 Rp. 8.957.000 Rp. 15.981.772

1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 151.573.000 Rp. 1.141.992.000 Rp. 1.293.565.000 Rp. 1.150.000.000

1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 20.439.140

(6)

1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 214.126.500 Rp. 214.126.500 Rp. 209.987.714

1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 29.394.900 Rp. 29.394.900 Rp. 40.000.000

1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 10.080.000 Rp. 10.080.000 Rp. 12.015.030

1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000 Rp. 668.493.200

1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar

Rp. 6.224.000 Rp. 4.558.776.000 Rp. 4.565.000.000 Rp. 5.955.000.000

1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel

Rp. 1.331.000 Rp. 78.332.000 Rp. 79.663.000 Rp. 130.584.405

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Transfer

Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 5.702.000 Rp. 5.702.000 Rp. 5.717.010

1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 266.000.000 Rp. 266.000.000 Rp. 284.620.000

1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Rp. 2.447.543.244 Rp. 2.447.543.244 Rp. 188.108.177.664

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 03 01 2.09 0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rp. 219.017.700 Rp. 219.017.700 Rp. 172.269.465

(7)

1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rp. 113.510.000 Rp. 113.510.000 Rp. 126.922.330

1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Rp. 357.087.610 Rp. 14.047.000 Rp. 371.134.610 Rp. 385.000.000

1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp. 469.102.000 Rp. 469.102.000 Rp. 767.500.000

Jumlah Rp. 30.786.331.648 Rp. 115.545.281.743 Rp. 146.331.613.391 Rp. 584.238.257.816

Kab. Probolinggo,...

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

HENGKI CAHJO SAPUTRA, ST,,MM NIP. 197410072003121004