RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 4.05 - Kepegawaian

Organisasi : 4.05.01 - Badan Kepegawaian Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

4. PENDAPATAN 6.743.500.000

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.500.000

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 6.743.500.000

Jumlah Pendapatan 6.743.500.000

5. BELANJA 67.503.673.000

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 38.349.979.000

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 38.349.979.000

5.2. BELANJA LANGSUNG 29.153.694.000

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.052.700.000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.233.242.000

5.2.3. BELANJA MODAL 2.867.752.000

Jumlah Belanja 67.503.673.000

Surplus/(Defisit) (60.760.173.000)

Semarang,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si NIP. 196806141990011001

1

(2)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA-SKPD 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.05. - Kepegawaian

Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) Volume Satuan Tarif /

Harga

1 2 3 4 5 6 = (3x5)

4. PENDAPATAN 6.743.500.000

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.500.000

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

6.743.500.000

4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 5.856.000.000

4.1.4.11.02. Fasilitas Umum 5.856.000.000

4.1.4.12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

887.500.000

4.1.4.12.02. Uang Sekolah/pendidikan dan Pelatihan 550.000.000

4.1.4.12.03. Uang Ujian Kenaikan Tingkat/kelas 337.500.000

Jumlah 6.743.500.000 Semarang,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Halaman : 1

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA-SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4.05. - Kepegawaian

Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif)

Jumlah

Tahun n+1

Program Kegiatan Tahun n

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

01 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

2.034.400.000 18.050.347.000 0 20.084.747.000

0003 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan

Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

1 orang, 1 Orang 0 190.950.000 0 190.950.000

0004 Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

59 SKPD, 300 Orang 1.600.000 208.792.000 0 210.392.000

0005 Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota

7.000 Pem. Prov. Jateng, 146.400 pelamar Pem. Kab/Kota Orang

130.000.000 6.845.012.000 0 6.975.012.000

0007 Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus

Jalan Stadion Selatan No 1 Semarang

2 kali sosialisasi, 120 orang 0 166.580.000 0 166.580.000

0008 Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng

Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang

2 kali keg. promter (25 orang), 2 kali keg. mutasi jabatan (30 orang), 1 kali keg. talent scouting (1.200 orang)

1.004.500.000 701.700.000 0 1.706.200.000

0009 Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

Jalan Stadion No. 1 Semarang

8.000, 200, 200, 450 Orang 130.000.000 735.393.000 0 865.393.000

0010 Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

3.000 org, 1,500 org, 100 SK, 20 SK, 800 SK, 200 org Orang

7.800.000 414.902.000 0 422.702.000

0011 Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN

2.500 pelamar dan 130 Purna Praja IPDN Orang

700.000 716.550.000 0 717.250.000

0012 Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya

Ujian Dinas PNS Pemprov dan Kab/Kota 2.700 PNS, Ujian KPPI PNS Pemprov dan Kab/Kota 4.750 PNS Orang Orang

22.000.000 372.650.000 0 394.650.000

(4)

Kode

Jumlah

Tahun n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

0014 Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Strutural Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

1.048 pejabat, 1 instrumen 0 189.680.000 0 189.680.000

0015 Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

2 kegiatan Kali 0 46.824.000 0 46.824.000

0016 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian

250 Org, , 150 keping CD, 100 buku, 150 Buku

500.000 71.200.000 0 71.700.000

0017 Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

400 org, 400 org, 300 org, 65 org, 96 org, 300 org Orang

6.600.000 97.446.000 0 104.046.000

0020 Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota

5.000 Orang PNS, 48 SKPD dan 11 Biro Setda Provinsi Orang

0 186.923.000 0 186.923.000

0021 Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas

250 Orang Orang 0 594.841.000 0 594.841.000

0022 Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

5 kali sidang , 40 org, 2 org, 3 org Kali 192.000.000 133.620.000 0 325.620.000

0023 Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

3000 Orang 0 17.600.000 0 17.600.000

0024 Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian

70 buku profil, 120 buku DUK, 10 buku DUK/Gol, 840 buku saku kepeg, 50 buku saku kepeg Buku

0 307.267.000 0 307.267.000

0025 Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

60000 dan pengembangan 1 aplikasi Dokumen

0 309.324.000 0 309.324.000

0026 Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi

Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng

12 bulan, 12 keg, 1 kali Rakor, 2 kali per semester, 1 Buku Buku

0 211.000.000 0 211.000.000

0027 Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng

1 aplikasi, Bintek 59 Pengelola Simpeg SKPD Orang

0 217.395.000 0 217.395.000

0028 Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng

50 Orang 0 88.093.000 0 88.093.000

(5)

Kode

Jumlah

Tahun n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

0029 Kegiatan Bintek Pembinaan PNS Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang

85 Orang 0 172.150.000 0 172.150.000

0035 Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah

1 aplikasi, 35 pengelola kepegawaian Orang

0 97.110.000 0 97.110.000

0036 Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN )

1 Rakor Pengelolaan SAPK Kab/Kota, 1 aplikasi Orang

0 156.524.000 0 156.524.000

0037 Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng

S2 = 33 Org, S3 = 29 Orang 0 3.670.808.000 0 3.670.808.000

0040 Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum

12.880 Orang Orang 650.000 102.436.000 0 103.086.000

0041 Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas

20 kali, 9 kali Kali 240.750.000 380.344.000 0 621.094.000

0046 Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota

Kota Semarang 200 org dan 22 batch

5 instrumen dan 5 instrumen Unit

297.300.000 647.233.000 0 944.533.000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.018.300.000 3.429.195.000 0 4.447.495.000

0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

7200 surat dan 1011 paket Buah 0 25.080.000 0 25.080.000

0208 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 0 773.520.000 0 773.520.000

0415 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Jalan Stadion Selatan No.1 Semarang

600 air freshener, 720 tanaman Unit 0 130.755.000 0 130.755.000

0831 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

12 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 unit gedung kantor Unit

0 86.212.000 0 86.212.000

1247 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

129 Jenis 0 856.900.000 0 856.900.000

1455 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

58 Jenis 0 585.200.000 0 585.200.000

1663 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jalan Stadion Selatan No.1 Semarang

21 Jenis 0 22.729.000 0 22.729.000

2079 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

51 alat kebersihan, 38 tabung gas Jenis

0 33.701.000 0 33.701.000

2287 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

108 koran, 94 buku Buah 0 11.756.000 0 11.756.000

(6)

Kode

Jumlah

Tahun n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

2703 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

11 Bulan 0 209.000.000 0 209.000.000

2911 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

12 Bulan 0 669.045.000 0 669.045.000

3119 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Jalan Stadion No. 1 Semarang

12 Bulan 1.018.300.000 25.297.000 0 1.043.597.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 1.535.200.000 2.867.752.000 4.402.952.000

1665 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jalan Stadion Selatan No, 1 Semarang

2 gedung Unit 0 788.500.000 0 788.500.000

2081 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

11 kend roda 4, 10 kend roda 2 Unit

0 438.900.000 0 438.900.000

2289 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

73 AC Unit 0 70.300.000 0 70.300.000

2705 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

38 Unit 0 9.500.000 0 9.500.000

2913 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

19 Jenis 0 228.000.000 0 228.000.000

4785 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

24 jenis, 1 Ruang 0 0 2.867.752.000 2.867.752.000

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 218.500.000 0 218.500.000

0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jalan Stadion Selatan No. 1 Semarang

211 Orang 0 218.500.000 0 218.500.000

Jumlah 3.052.700.000 23.233.242.000 2.867.752.000 29.153.694.000

Semarang,