RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN:
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM1.03.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (Kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.650.000,00 7.595.006.000,00 7.624.656.000,00
10.560.000,00 -
10.560.000,00 -
Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat DKP Kota Cimahi
Penyediaan jasa surat menyurat 01. 3.394.200.000,00 - 3.394.200.000,00 - Terpenuhinya Biaya Untuk Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Cimahi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02. 232.200.000,00 - 230.000.000,00 2.200.000,00 Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kota Cimahi Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
05. 3.330.170.000,00 - 3.304.620.000,00 25.550.000,00 Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DKP Kota Cimahi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 06. 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor Kota Cimahi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
70.000.000,00 -
69.100.000,00 900.000,00
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Kota Cimahi Penyediaan alat tulis kantor
10. 95.000.000,00 - 94.000.000,00 1.000.000,00 Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Cimahi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. 6.100.000,00 - 6.100.000,00 - Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kota cimahi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12. 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kota cimahi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 74.304.000,00 - 74.304.000,00 - Terpenuhinya 2.688 HOK Jamuan Rapat dan 1.200 HOK Jamuan Tamu kota cimahi
Penyediaan makanan dan minuman 17. 145.000.000,00 - 145.000.000,00 - Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
kota cimahi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18. 256.122.000,00 - 256.122.000,00 - Terpenuhinya Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS Beserta Keluarga (Pegawai, Istri/ Suami dan Anak) Sebanyak 837 Orang
kota cimahi Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan
Non PNS 21.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.470.681.710,00 4.071.408.500,00 11.549.415.210,00 7.325.000,00 3.667.808.500,00 3.667.808.500,00 - - Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah kota cimahi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan 11. 5.317.040.000,00 - 5.311.015.000,00 6.025.000,00 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional DKP kota cimahi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24. 2.564.566.710,00 403.600.000,00 2.159.666.710,00 1.300.000,00 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor pada DKP serta KJP, KDN dan Arus Balik
Kota Cimahi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan Kantor 30.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - - - Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya di DKP kota cimahi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. - - - - Tersedianya pakaian kerja lapangan pegawai DKP
kota cimahi Pengadaan pakaian kerja lapangan
03. - - - - Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu DKP
kota cimahi Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
159.850.000,00 215.150.000,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 215.150.000,00 - 159.850.000,00 55.300.000,00 Terpenuhinya Pembinaan terhadap Pegawai DKP Kota Cimahi Pembinaan Pegawai 06.
06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
115.438.000,00 50.000.000,00 262.428.000,00 96.990.000,00 46.591.000,00 - 29.116.000,00 17.475.000,00 Terpenuhinya Dokumen Tapkin, RFK, PKK & TW DKP kota cimahi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 01. 26.167.000,00 - 15.222.000,00 10.945.000,00 Terpenuhinya Dokumen Pertanggungjawaban Semester I & Prognosis Semester II DKP kota cimahi
Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. 49.670.000,00 - 28.500.000,00 21.170.000,00 Terpenuhinya Dokumen Keuangan Akhir Tahun, LAKIP, LKPJ & LPPD kota cimahi
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. 140.000.000,00 50.000.000,00 42.600.000,00 47.400.000,00 Terpenuhinya Dokumen Renja, Renja, KUA, KAK, RKA, DPA, SOP dan Sistem Informasi Pemakaman Kota Cimahi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 05.
24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2.716.285.000,00 6.331.528.640,00 9.103.938.640,00 56.125.000,00 8.662.238.640,00 6.331.528.640,00 2.274.585.000,00 56.125.000,00
30 Unit sumur pompa dangkal, 8 sumur artesis baru, 1 Revitalisasi sumur artesis, 3 Optimalisasi Sumur Artesis, Review RI SPAM, Studi Kelayakan SPAM Saguling, Studi Kelayakan SPAM Cikalong, Penyusunan SOP KP2A, Pembuatan SIM Sarana Air Bersih, Kajian Tarif Air Minum, Sarana Penunjang Air Bersih dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih.
Kota Cimahi Pembangunan jaringan air bersih/air minum
06. 441.700.000,00 - 441.700.000,00 - 1 Lemari, 2 Filling Kabinet, 3 Komputer, 10 Meja Kerja, 1 Meja Rapat, 15 Kursi Kerja Kota Cimahi
Pengelolaan Jaringan Air Bersih/Air Minum 18.
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
248.200.000,00 14.370.050.000,00 14.660.000.000,00 41.750.000,00 14.660.000.000,00 14.370.050.000,00 248.200.000,00 41.750.000,00 Dokumen Laporan Sosialisasi IPAL, Pengadaan Tanah, Maket IPAL Kota Cimahi
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 02.
( 1.04. ) - PERUMAHAN
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 104.100.000,00 4.975.346.500,00 16.288.125.000,00 21.367.571.500,00
687.571.500,00 55.000.000,00
575.421.500,00 57.150.000,00
Terpeliharanya Sarana Air Limbah di Kota Cimahi dan Tersedianya Aplikasi SIM Pengelolaan Air Limbah
cimahi Koordinasi pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 01. 20.680.000.000,00 16.233.125.000,00 4.399.925.000,00 46.950.000,00 DomestikTerbangunya Septictank Komunal , MCK, Jamban Keluarga, Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Kota Cimahi
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
02.
20. Program pengelolaan areal pemakaman 3.200.000,00 282.900.000,00 178.900.000,00 465.000.000,00
465.000.000,00 178.900.000,00
282.900.000,00 3.200.000,00
Terciptanya Lingkungan TPU Sirnaraga dan TPU Leuwigajah yang aman dan terkelola, tersedianya data pemakaman terkini, dan meningkatnya kapasitas petugas pemakaman Kota Cimahi
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 06.
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 3.750.000.000,00 2.613.050.000,00 1.119.825.000,00 17.125.000,00 Terlaksananya pengelolaan pemeliharaan PJU sebanyak 750 titik, revitalisasi penerangan lingkungan sebanyak 150 titik, penataan dan peningkatan PJU sebanyak 300 titik. Cimahi
Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias
11. 2.158.225.000,00 1.766.023.000,00 385.252.000,00 6.950.000,00 Terlaksananya Pembangunan Dekorasi Kota dan Pembangunan Street Furniture serta Pembangunan Gerbang Batas
Cimahi Penataan dan Pemeliharaan Dekorasi Kota
12.
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.014.900.000,00 759.300.000,00 8.481.800.000,00 707.600.000,00 2.331.800.000,00 759.300.000,00 1.557.400.000,00 15.100.000,00
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan sampah di Kota Cimahi
Kota Cimahi Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan 02. 4.800.000.000,00 - 4.140.000.000,00 660.000.000,00 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan kebersihan Kota Cimahi Kota Cimahi
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
04. 1.250.000.000,00 - 1.218.400.000,00 31.600.000,00 Tersedianya sarana pengembangan teknologi persampahan Kota Cimahi Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
05.
100.000.000,00 -
99.100.000,00 900.000,00
Tertatanya TPA regional untuk mengelola sampah dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi
Kerjasama pengelolaan persampahan 08. - - - - Kota Cimahi Penyediaan prasarana dan sarana persampahan
13.
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 5.530.000.000,00 4.434.675.000,00 1.089.050.000,00 6.275.000,00 Terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi taman-taman Kota di Kota Cimahi yaitu di pertigaan Jl. HMS Mintareja-Jl. Mahar Martanegara, Taman Kartini, Jl. Aruman, dan Kawasan Bawah Flyover Cimindi Kota Cimahi Penataan RTH 05. 2.000.000.000,00 - 1.982.850.000,00 17.150.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Taman dalam Kota Cimahi seluas 5,7 Ha Kota Cimahi Pemeliharaan RTH 06. Jumlah 1.149.540.000,00 35.155.584.210,00 50.863.060.140,00 87.168.184.350,00 0,00 Cimahi, 01 Januari 2015 NIP. 196702091986091001 Budi Raharja, S.Sos., M.Si
Pengguna Anggaran
