PEMERINTAH KOTA SEMARANG RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

Pengguna Anggaran

a. Nama Ir. Arief Rudianto, MT

b. NIP 19630617 199203 1 008

c. Jabatan KEPALA DINAS Kode Nama Formulir

RKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

RKA-SKPD 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA-SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA-SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

(2)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Organisasi 1.1.05.02 Dinas Pemadam Kebakaran

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah

1 2 3

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.462.502.000

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.462.502.000

5 Belanja 28.798.137.000

5 1 Belanja Tidak langsung 14.396.154.000

5 1 1 Belanja Pegawai 14.396.154.000

5 2 Belanja Langsung 14.401.983.000

5 2 1 Belanja Pegawai 484.979.400

5 2 2 Belanja Barang Jasa 13.917.003.600

5 2 3 Belanja Modal 0

Surplus/Defisit (27.335.635.000)

Semarang, 27 November 2019 KEPALA DINAS

Ir. Arief Rudianto, MT 19630617 199203 1 008

(3)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Harga (RP)

1 2 3 4 5 6=3x5

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.462.502.000 1.462.502.000

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.462.502.000 1.462.502.000

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.444.462.000 1.444.462.000

4 1 2 01 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1 Tahun 1.444.462.000 1.444.462.000

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 18.040.000 18.040.000

4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Tahun 18.040.000 18.040.000

Jumlah Pendapatan 1.462.502.000

Ir. Arief Rudianto, MT 19630617 199203 1 008 Keterangan

Tanggal Pembahasan Hasil Catatan Pembahasan 1.

2.

3.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NAMA NIP JABATAN TANDATANGAN

(4)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANGxx 2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Volume Satuan Tarif/Harga (RP)

1 2 3 4 5 6=3x5

5 1 Belanja Tidak Langsung

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 14.396.154.000

5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 5.716.154.000

5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.492.822.000

Gaji Reguler 1 Tahun 3.884.037.800 3.884.037.800

Gaji Ketiga Belas 1 Tahun 305.038.600 305.038.600

Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 303.745.600 303.745.600

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 510.088.000

Gaji reguler 1 Tahun 430.045.990 430.045.990

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 206.114.000

Gaji Reguler 1 Tahun 169.260.406 169.260.406

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 184.807.000

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 289.114.000

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 33.145.000

Gaji Ketiga Belas 1 Tahun 477.203 477.203

Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 477.203 477.203

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 64.000

Gaji Reguler 1 Tahun 51.664 51.664

Gaji Ketiga Belas 1 Tahun 6.168 6.168

Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 6.168 6.168

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 8.680.000.000

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.680.000.000

TPP Reguler 1 Tahun 6.950.350.000 6.950.350.000

TPP Ketiga Belas 1 Tahun 585.575.000 585.575.000

TPP Tunjangan Hari Raya 1 Tahun 585.575.000 585.575.000

TPP Bulan Desember 2019 1 Bulan 558.500.000 558.500.000

Jumlah Belanja Tidak Langsung 14.396.154.000

(5)

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Volume Satuan Tarif/Harga (RP)

1 2 3 4 5 6=3x5

(6)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2

TAHUN ANGGARAN 2020

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Target Jumlah

Kode Uraian Lokasi Kinerja Tahun 2020 Tahun

Prog Keg Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Belanja Brg Jasa Belanja Modal Jumlah 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.854.799.450

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Dinas Pemadam Kebakaran Adanya sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar

0 439.000.000 0 439.000.000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran jasa kebersihan kantor 0 160.000.000 0 160.000.000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Adanya alat Tulis Kantor 0 151.647.450 0 151.647.450

011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Dinas Pemadam Kebakaran Barang cetakan fotokopi dan penggandaan

0 15.000.000 0 15.000.000

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Pemadam Kebakaran makan minum rapat rutin dan jamuan tamu

0 407.605.000 0 407.605.000

018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar daerah

0 391.000.000 0 391.000.000

028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran Perjalanan dinas pejabat struktural ke dalam daerah

0 90.500.000 0 90.500.000

154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran kegiatan ASN diluar pemadaman 200.000.000 47.000 0 200.047.000

(7)

Target Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas /

operasional

0 1.222.411.050 0 1.222.411.050

028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan peralatan gedung kantor

0 49.855.500 0 49.855.500

052 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Perlengkapan Pmk

Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan peralatan kerja pemadam kebakaran

0 115.982.950 0 115.982.950

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

266.610.000

005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Dinas Pemadam Kebakaran Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan pembantu

260.880.000 210.000 0 261.090.000

006 Penyusunan Lkpj Skpd Dinas Pemadam Kebakaran Dokumen LKPJ SKPD 0 655.000 0 655.000

010 Penyusunan Lakip Dinas Pemadam Kebakaran Dokumen LAKIP 0 630.000 0 630.000

020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran Laporan keuangan akhir tahun 0 655.000 0 655.000

022 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran Laporan keuangan semesteran 0 755.000 0 755.000

023 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dinas Pemadam Kebakaran Pelaporan prognosis realisasi anggaran

0 725.000 0 725.000

(8)

Target Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung , Tenaga pemeriksa kebakaran non PNS

9.345.000 614.491.200 0 623.836.200

016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Petugas pemadam kebakaran non PNS , Petugas pemadam kebakaran non PNS

14.754.400 10.178.734.400 0 10.193.488.800

025 Pengembangan Dan Pemberdayaan Satuan Relawan Kebakaran (satlakar)

Dinas Pemadam Kebakaran satlakar 0 0 0 0

JUMLAH 484.979.400 13.917.003.600 0 14.401.983.000

Ir. Arief Rudianto, MT 19630617 199203 1 008

(9)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah 1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi 1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.002 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Lokasi Kegiatan DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jumlah Tahun n-1 438.944.000

Jumlah Tahun n 439.000.000

Jumlah Tahun n+1 365.250.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan

Masukan Dana Rp439.000.000, SDM 6 Orang , Waktu 12 bulan Rp439.000.000

Keluaran Adanya sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar 100 %

Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Volume Satuan Harga Satuan (RP)

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 Belanja Barang Jasa 439.000.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 439.000.000

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 14.520.000

Belanja Langganan Telepon (PAD)

Belanja Telepon (12.00 bulan) 12 bulan 1.210.000 14.520.000

5 2 2 03 02 Belanja Air 85.800.000

Belanja Langganan Air (PAD)

Belanja Air (12.00 bulan) 12 bulan 7.150.000 85.800.000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 329.388.000

Belanja Langganan Listrik (PAD)

Belanja Listrik (12.00 bulan) 12 bulan 27.449.000 329.388.000

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 9.292.000

Belanja Surat Kabar (PAD)

(10)

1 2 3 4 5 6=3x5

Belanja Surat Kabar/Majalah (11.00 bulan) 11 bulan 774.000 8.514.000

Belanja Surat Kabar/Majalah (1.00 bulan) 1 bulan 778.000 778.000

Jumlah belanja Langsung 439.000.000

2.

3.

(11)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.008 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Keluaran jasa kebersihan kantor 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 03 16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service ) 160.000.000

Belanja Jasa Kebersihan kantor selama 1 Tahun (PAD)

Jasa Kebersihan Gedung Kantor (1.00 paket) 1 paket 160.000.000 160.000.000

2.

3.

(12)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.010 - PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Keluaran Adanya alat Tulis Kantor 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 151.647.450

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 149.550.450

Belanja Alat Tulis (Belanja Barang Pakai Habis) (PAD)

Ballpoint Boxy (10.00 dos) 10 dos 108.000 1.080.000

Catridge warna (50.00 buah) 50 buah 314.000 15.700.000

Catridge Hitam (40.00 buah) 40 buah 278.000 11.120.000

Tinta Printer Hitam (50.00 botol) 50 botol 105.000 5.250.000

Kertas Fax (10.00 rol) 10 rol 54.000 540.000

Kertas HVS Warna 70 gr (10.00 rim) 10 rim 81.095 810.950

Kertas HVS 70 gr Folio (500.00 rim) 500 rim 76.000 38.000.000

Stabillo (30.00 buah) 30 buah 14.000 420.000

Spidol Permanent (40.00 buah) 40 buah 22.000 880.000

Odner Folio (60.00 buah) 60 buah 34.400 2.064.000

Spidol White Board (7.00 dos) 7 dos 182.000 1.274.000

Spidol (2.00 buah) 2 buah 197.000 394.000

Bollpoint Bolliner (1.00 doz) 1 doz 242.000 242.000

Isi Ballpoint Pentel (1.00 doz) 1 doz 265.000 265.000

Ballpoint (19.00 doz) 19 doz 31.000 589.000

Koreksi Lak (11.00 buah) 11 buah 30.000 330.000

Flash Disk Usb 2.0 16 gb (20.00 buah) 20 buah 116.000 2.320.000

Amplop Panjang (11.00 doos) 11 doos 21.000 231.000

Amplop Sedang (15.00 doos) 15 doos 21.000 315.000

Amplop Kecil (6.00 doos) 6 doos 15.000 90.000

Pensil HB (3.00 doz) 3 doz 48.000 144.000

(13)

1 2 3 4 5 6=3x5

Pensil 2B (1.00 dos) 1 dos 70.000 70.000

Penghapus Cair / Correction Fluid (5.00 buah) 5 buah 14.000 70.000

Snelhekter Plastik (20.00 buah) 20 buah 10.000 200.000

Snelhekter Folio (20.00 buah) 20 buah 7.000 140.000

Stopmap (20.00 buah) 20 buah 7.000 140.000

Buku Folio isi 100 lembar (12.00 buah) 12 buah 28.000 336.000

Isi Staples Kecil (no.10) (2.00 dos) 2 dos 23.000 46.000

Clips Besar (4.00 pak) 4 pak 11.000 44.000

Jepitan Kertas (3.00 buah) 3 buah 13.000 39.000

Kertas HVS 70 gr Folio (35.00 rim) 35 rim 76.000 2.660.000

Amplop Panjang (kabinet) (3.00 dos) 3 dos 26.000 78.000

Buku Kwitansi (2.00 buah) 2 buah 9.000 18.000

Isi Staples Besar (3.00 dos) 3 dos 23.000 69.000

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran (PAD)

Kertas HVS Folio (400.00 rim) 400 rim 45.000 18.000.000

Map Dokumen isi 20 (200.00 buah) 200 buah 35.000 7.000.000

Jepitan Kertas (50.00 Buku) 50 Buku 10.000 500.000

Staples Kecil (4.00 buah) 4 buah 24.000 96.000

Isi Staples kecil (4.00 dos) 4 dos 23.000 92.000

Stopmap Plastik (120.00 dos) 120 dos 4.500 540.000

Buku Kwitansi (6.00 buah) 6 buah 9.000 54.000

Klip Kecil (6.00 dos) 6 dos 7.000 42.000

Hardisk Eksternal USB 3.0 2TB (1.00 buah) 1 buah 1.500.000 1.500.000

Ballpoint (26.00 dos) 26 dos 31.000 806.000

Tinta Epson (86.00 buah) 86 buah 112.000 9.632.000

Binder Clip 155 (11.00 pak) 11 pak 7.500 82.500

Odner Folio (50.00 buah) 50 buah 38.000 1.900.000

Jepitan Kertas (50.00 buah) 50 buah 10.000 500.000

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.097.000

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya (PAD)

Materai 3000 (99.00 buah) 99 buah 3.000 297.000

(14)

1 2 3 4 5 6=3x5

Materai 6000 (300.00 buah) 300 buah 6.000 1.800.000

2.

3.

(15)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.011 - PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Jumlah Tahun n-1 0

Keluaran Barang cetakan fotokopi dan penggandaan 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 15.000.000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 15.000.000

Cetak Label Pemadam Kebakaran (PAD)

Label Pemadam Kebakaran (10000.00 lembar) 10000 lembar 1.500 15.000.000

2.

3.

(16)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.017 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Keluaran makan minum rapat rutin dan jamuan tamu 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 407.605.000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 163.575.000

Makanan dan Minuman Pembinaan Karyawan (PAD) Jamuan Makan (Perseorangan) (400.00 orang x 4 kegiatan x 1 dos)

1600 orang 30.000 48.000.000

Jamuan Minuman dan Makanan Kecil/Snack Buah (400.00 orang x 4 kegiatan x 1 dos)

1600 orang 15.000 24.000.000

Rapat Akbar/ Gelar Pasukan (PAD)

1600 orang 15.000 24.000.000

Jamuan Makan (Perseorangan) (400.00 orang x 4 kegiatan x 1 dos)

1600 orang 30.000 48.000.000

Rapat Pejabat Eselon/Fungsional (PAD)

435 orang 15.000 6.525.000

Jamuan Makan (Perseorangan) (87.00 orang x 5 kegiatan x 1 dos)

435 orang 30.000 13.050.000

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 26.700.000

Makanan dan Minuman Tamu (PAD)

Jamuan Minuman dan Makanan Kecil/Snack tamu (30.00 orang x 26 kegiatan x 1 dos)

780 orang 15.000 11.700.000

Jamuan Makan tamu Gladi Lapang dan Upacara HUT (500.00 orang x 1 kegiatan x 1 dos)

500 orang 30.000 15.000.000

(17)

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 11 06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan 217.330.000

Belanja Makan Minum Peserta Kegiatan (PAD)

Snack peserta Latihan (133.00 orang x 6 kegiatan x 1 dos) 798 orang 15.000 11.970.000 Makan peserta latihan (133.00 orang x 6 kegiatan x 1 dos) 798 orang 30.000 23.940.000 Makan peserta gelar pasukan (350.00 orang x 1 kegiatan x 1

dos)

350 orang 50.000 17.500.000

Makan peserta show of force (244.00 orang x 1 kegiatan x 1 dos)

244 orang 30.000 7.320.000

Makan Peserta Kegiatan Penanggulangan Bencana (30.00 orang x 174 kegiatan x 1 dos)

5220 orang 30.000 156.600.000

2.

3.

(18)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.018 - RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

Keluaran Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar daerah 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 391.000.000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 391.000.000

Biaya Penginapan (PAD)

PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD (1.00 orang x 1 hari x 5 kegiatan)

5 orang 1.720.000 8.600.000

PEJABAT ESELON III (5.00 orang x 2 hari) 10 orang 1.500.000 15.000.000 PEJABAT ESELON IV (15.00 orang x 2 hari) 30 orang 1.400.000 42.000.000 PNS GOL IV, GOL III (19.00 orang x 2 hari) 38 orang 1.400.000 53.200.000 PNS GOL II, GOL I TPHL, DAN NON PNS (6.00 orang x 2 hari) 12 orang 1.400.000 16.800.000 Biaya Taksi (PAD)

Biaya Taksi (29.00 kegiatan) 29 kegiatan 300.000 8.700.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah (PAD)

(19)

1 2 3 4 5 6=3x5

SEKDA/ESELON II / DP2K (1.00 orang x 1 hari x 5 kegiatan) 5 orang 2.000.000 10.000.000

PNS ESELON III (5.00 orang x 2 hari) 10 orang 1.650.000 16.500.000

PNS ESELON IV / V (15.00 orang x 2 hari) 30 orang 1.500.000 45.000.000 PNS/CPNS Gol III / IV (20.00 orang x 2 hari) 40 orang 850.000 34.000.000 PNS/CPNS GOL II / PNS/CPNS GOL 1 DAN TPHL (6.00 orang

x 2 hari)

12 orang 1.100.000 13.200.000

Transport PP (PAD)

Transport PP (40.00 orang) 40 orang 3.200.000 128.000.000

2.

3.

(20)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.028 - RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

Keluaran Perjalanan dinas pejabat struktural ke dalam daerah 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 90.500.000

5 2 2 15 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS 6.500.000

Bantuan Transport PNS (PAD)

BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA BAGI PNS (1.00 tahun)

1 tahun 6.500.000 6.500.000

5 2 2 15 05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS 84.000.000

Bantuan Transport NON ASN (PAD)

BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA BAGI PEGAWAI NON PNS / NON PNS (1.00 tahun)

1 tahun 84.000.000 84.000.000

2.

3.

(21)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.01.154 - BELANJA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN

Keluaran kegiatan ASN diluar pemadaman kebakaran,kelebihan jam piket pasukan, pemadaman lebih dari 1 jam dan piket libur nasional

100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 1 03 Uang Lembur 200.000.000

5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 200.000.000

Uang Lembur Pada Hari Kerja (PAD)

Golongan II (16.00 orang x 4 jam x 20 kegiatan) 1280 orang 17.500 22.400.000 Golongan III (15.00 orang x 4 jam x 20 kegiatan) 1200 orang 20.000 24.000.000 Golongan IV (6.00 orang x 4 jam x 20 kegiatan) 480 orang 22.500 10.800.000 Uang makan Lembur (50.00 orang x 20 kegiatan) 1000 orang 30.000 30.000.000 Uang Lembur Pada Hari Libur (PAD)

Golongan II (10.00 orang x 6 jam x 15 kegiatan) 900 orang 30.000 27.000.000 Golongan III (10.00 orang x 6 jam x 15 kegiatan) 900 orang 40.000 36.000.000 Golongan IV (6.00 orang x 6 jam x 15 kegiatan) 540 orang 50.000 27.000.000 Uang makan Lembur (50.00 orang x 15 kegiatan) 750 orang 30.000 22.500.000

(22)

1 2 3 4 5 6=3x5

Tambahan Golongan II (5.00 orang x 2 jam x 1 kegiatan) 10 orang 30.000 300.000

5 2 2 Belanja Barang Jasa 47.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 47.000

5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 47.000

Belanja Foto Copy (PAD)

Folio (116.00 lembar) 116 lembar 400 46.400

A.4 (2.00 lembar) 2 lembar 300 600

2.

3.

(23)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.02 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.02.022 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Capaian Program Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

Keluaran Pemeliharaan bangunan gedung kantor, bak tandon 100 %

Hasil Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 11.552.000 belanja alat listrik (PAD)

steker (17.00 unit) 17 unit 17.000 289.000

Fitting Plafon (15.00 unit) 15 unit 20.000 300.000

Stop Kontak outbow isi 4 (15.00 unit) 15 unit 81.000 1.215.000

Sakelar sentuh (15.00 unit) 15 unit 33.000 495.000

MCB 32 A 1 phase (2.00 unit) 2 unit 138.000 276.000

Lampu SL 15 W (30.00 unit) 30 unit 45.000 1.350.000

Lampu SL 32 watt (20.00 unit) 20 unit 86.000 1.720.000

Lampu SL 42 watt (21.00 unit) 21 unit 102.000 2.142.000

Kabel NYM 2 x 2.5 mm (100.00 meter) 100 meter 13.000 1.300.000

Kabel data 4x2 - 24 AWG SWA (43.00 meter) 43 meter 50.000 2.150.000

Kunci Pas + Obeng (1.00 unit) 1 unit 315.000 315.000

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.145.000

belanja alat kebersihan (PAD)

Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill) (30.00 500ml/botol)

30 500ml/botol 26.000 780.000

Pembersih Porselin/Closet (30.00 500 ml/botol) 30 500 ml/botol 19.000 570.000 Pembersih Toilet (20.00 500 ml/botol) 20 500 ml/botol 70.000 1.400.000

Tissue Kotak / ( Per bungkus) (10.00 buah) 10 buah 33.000 330.000

(24)

1 2 3 4 5 6=3x5

Kasaasbes 16 x 16 cm (40.00 buah) 40 buah 24.000 960.000

Kuas 3 (20.00 biji) 20 biji 18.900 378.000

Kran (40.00 buah) 40 buah 43.500 1.740.000

Pipa PVC dia 2,5 (2.00 Batang) 2 Batang 651.000 1.302.000

semen (2050.00 kg) 2050 kg 4.000 8.200.000

bata (3620.00 buah) 3620 buah 750 2.715.000

Keramik Besar (10.00 buah) 10 buah 145.000 1.450.000

Kaca (1.00 buah) 1 buah 757.300 757.300

pasir (16.00 meter) 16 meter 300.000 4.800.000

Handle pintu (5.00 buah) 5 buah 202.950 1.014.750

Cat Tembok (600.00 ) 600 20.350 12.210.000

5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 12.100.000

jasa tukang (PAD)

tukang (55.00 orang) 55 orang 120.000 6.600.000

pembantu tukang (55.00 orang) 55 orang 100.000 5.500.000

5 2 2 26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan

6.090.000

5 2 2 26 01 Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan

2.400.000

kebersihan lingkungan gedung (PAD)

kebersihan lingkungan (12.00 bulan) 12 bulan 200.000 2.400.000

5 2 2 26 02 Belanja Pemeliharaan kebersihan gedung 3.690.000

pemeliharaan tinja (PAD)

pos induk (2.00 meter) 2 meter 410.000 820.000

pos banyumanik (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

pos terboyo (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

pos plamongan (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

pos ngaliyan (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

pos semarang timur (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

pos tugu (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

pos gunungpati (1.00 meter) 1 meter 410.000 410.000

(25)

1 2 3 4 5 6=3x5

2.

3.

(26)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.02 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.02.024 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

Jumlah Tahun n-1 1.299.611.000

Jumlah Tahun n 1.222.411.050

Jumlah Tahun n+1 1.910.000.000

Masukan Dana Rp1.222.411.050, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan Rp1.222.411.050

Keluaran Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional

100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 Belanja Barang Jasa 1.222.411.050

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 730.846.300

Belanja Pelumas (PAD)

Oli SAE 40 (418.00 Liter) 418 Liter 26.000 10.868.000

Oli SAE 20-50 (209.00 Liter) 209 Liter 28.000 5.852.000

Oli Mesin 2 tak (50.00 Liter) 50 Liter 32.000 1.600.000

Belanja Pertalite (PAD)

BBM Subsidi: Power Blower (3.00 unit x 365 hari x 1 Liter) 1095 unit 7.800 8.541.000 BBM Subsidi: Genset (1.00 unit x 365 hari x 1 Liter) 365 unit 7.800 2.847.000 BBM Subsidi: Unit Pompa (22.00 unit x 365 hari x 1 Liter) 8030 unit 7.800 62.634.000 BBM Subsidi Blower (3.00 unit x 365 hari x 1 Liter) 1095 unit 7.800 8.541.000 Mesin Pengisi Oksigen / Breathing Apparatus (1.00 unit x 365

hari x 1 Liter)

365 unit 7.800 2.847.000

Belanja Pertamax (PAD)

BBM Non Subsidi Minibus (5.00 unit x 252 hari x 6 Liter) 7560 unit 11.000 83.160.000 BBM Non Subsidi Sepeda motor roda 2 (13.00 unit x 252 hari

x 2 Liter)

6552 unit 11.000 72.072.000

BBM Non Subsidi Sepeda motor roda 3 (2.00 unit x 365 hari x 1 Liter)

730 unit 11.000 8.030.000

Belanja Pertamina Dex (PAD)

BBM Non Subsidi Mobil Hillux (2.00 unit x 252 hari x 6 Liter) 3024 unit 11.700 35.380.800 BBM Non Subsidi Minibus (4.00 unit x 365 hari x 3 Liter) 4380 unit 11.700 51.246.000

(27)

1 2 3 4 5 6=3x5

Pemeliharaan mobil tangga (2.00 unit x 2 kegiatan) 4 unit 2.000.000 8.000.000 Pemeliharaan Mobil Pemadam (PMK) (21.00 unit x 2

kegiatan)

42 unit 2.000.000 84.000.000

Perbaikan dan perawatan AC Mobil minibus (5.00 unit x 2 kegiatan)

10 unit 5.000.000 50.000.000

Rotary Long (1.00 unit) 1 unit 4.226.750 4.226.750

Service minibus (74.00 kegiatan) 74 kegiatan 250.000 18.500.000

Service Sepeda Motor roda 2 (64.00 kegiatan) 64 kegiatan 200.000 12.800.000 Service sepeda motor roda 3 (7.00 kegiatan) 7 kegiatan 200.000 1.400.000

Service Blower (18.00 kegiatan) 18 kegiatan 100.000 1.800.000

Service Genset (18.00 kegiatan) 18 kegiatan 100.000 1.800.000

Perbaikan bodi/kenteng, spet minibus (2.00 kegiatan) 2 kegiatan 5.000.000 10.000.000

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 116.728.000

Belanja Penggantian Sparepart/Suku Cadang (PAD)

Accu 12 V - 150 A (2.00 buah x 1 - ) 2 buah 2.506.500 5.013.000

Accu 12 V - 80 A (2.00 buah) 2 buah 1.750.000 3.500.000

Ban dalam sepeda motor R 17 (13.00 buah) 13 buah 50.000 650.000

Ban luar sepeda motor R 17 (13.00 buah) 13 buah 290.000 3.770.000

Accu 12 V - 70 A (18.00 buah) 18 buah 1.456.000 26.208.000

Ban Dalam mobil/bus/truk R15 (4.00 buah) 4 buah 415.000 1.660.000

Ban Luar mobil/bus/truk R15 (6.00 buah) 6 buah 2.500.000 15.000.000 Ban Luar mobil/bus/truk R16 (6.00 buah) 6 buah 2.800.000 16.800.000 Ban Luar mobil/bus/truk R20 (8.00 buah) 8 buah 4.100.000 32.800.000

Accu 12 V - 60 A (4.00 buah) 4 buah 1.313.000 5.252.000

ACCU 12 V (11.00 buah) 11 buah 225.000 2.475.000

5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 3.600.000

Belanja Jasa KIR (PAD)

K i r / Uji Kendaraan Minibus (12.00 kegiatan) 12 kegiatan 300.000 3.600.000

5 2 2 05 05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 93.580.000

Belanja Jasa STNK (PAD)

Penelitian Ulang Pajak Mobil PMK (21.00 kegiatan) 21 kegiatan 2.940.000 61.740.000 Penelitian Ulang Pajak Minibus (10.00 kegiatan) 10 kegiatan 1.015.400 10.154.000 Penelitian Ulang Pajak Kendaraan roda 2 (13.00 kegiatan) 13 kegiatan 200.000 2.600.000 Penelitian Ulang Pajak Kendaraan Roda 3 (2.00 kegiatan) 2 kegiatan 258.000 516.000 Hutang Belanja mobil PMK (2.00 kegiatan) 2 kegiatan 3.000.000 6.000.000 Hutang Belanja Minibus (7.00 kegiatan) 7 kegiatan 1.500.000 10.500.000

(28)

1 2 3 4 5 6=3x5

Hutang Belanja Kendaraan Roda Dua (6.00 kegiatan) 6 kegiatan 345.000 2.070.000

5 2 2 05 08 Belanja Doorsmer 23.030.000

Belanja Doorsmer (PAD)

Doorsmeer minibus (cuci lengkap) (5.00 unit x 2 kegiatan) 10 unit 320.000 3.200.000 Doorsmeer minibus (cuci biasa) (5.00 unit x 12 kegiatan) 60 unit 50.000 3.000.000 Doorsmeer Mobil PMK Besar (cuci lengkap) (16.00 unit x 1

kegiatan)

16 unit 750.000 12.000.000

Doorsmeer Mobil PMK Kecil (cuci lengkap) (5.00 unit x 2 kegiatan)

10 unit 483.000 4.830.000

Jumlah belanja Langsung 1.222.411.050

2.

3.

(29)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.02.028 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Keluaran Pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 49.855.500

Pemeliharaan Alat-alat Kantor (PAD)

mesin fotokopi (1.00 tahun) 1 tahun 2.000.000 2.000.000

CCTV (22.00 unit) 22 unit 1.000.000 22.000.000

kipas angin (4.00 unit) 4 unit 200.000 800.000

printer (9.00 unit) 9 unit 300.000 2.700.000

komputer (10.00 unit) 10 unit 520.000 5.200.000

fax (1.00 unit) 1 unit 550.000 550.000

telepon (8.00 unit) 8 unit 400.000 3.200.000

AC (20.00 unit) 20 unit 600.000 12.000.000

(30)

1 2 3 4 5 6=3x5

pesawat telepon (1.00 unit) 1 unit 1.405.500 1.405.500

2.

3.

(31)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.02.052 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK

Keluaran Pemeliharaan peralatan kerja pemadam kebakaran 100 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 01 07 Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran 9.675.000

Belanja Pengisian APAR (PAD)

Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 6 Kg / Powder (12.00 unit)

12 unit 273.000 3.276.000

Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3,5 Kg/Powder (3.00 unit)

3 unit 168.000 504.000

Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 Kg / Powder (15.00 unit)

15 unit 393.000 5.895.000

5 2 2 01 14 Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga 13.420.000

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (PAD)

Lap Sintetis (60.00 lembar) 60 lembar 54.000 3.240.000

Pakaian Kerja Bengkel (7.00 Stel) 7 Stel 500.000 3.500.000

Kain Pel (60.00 lembar) 60 lembar 15.000 900.000

Baterai Charger HT (5.00 buah) 5 buah 550.000 2.750.000

Toolset (1.00 set) 1 set 1.000.000 1.000.000

Mata Gerinda potong (30.00 buah) 30 buah 5.000 150.000

Mata Gerinda Poles (10.00 buah) 10 buah 8.000 80.000

Elektroda Las (10.00 kg) 10 kg 45.000 450.000

Cairan multiguna (10.00 buah) 10 buah 60.000 600.000

Kawat Galvanis (15.00 kg) 15 kg 50.000 750.000

(32)

1 2 3 4 5 6=3x5

alat komunikasi rig / Antena (19.00 unit x 1 tahun) 19 unit 1.160.000 22.040.000 alat komunikasi HT / Antena (8.00 unit x 1 tahun) 8 unit 960.000 7.680.000

Pompa Portable (8.00 unit x 1 tahun) 8 unit 1.600.000 12.800.000

Pemeliharaan Power Supply (3.00 unit) 3 unit 1.100.000 3.300.000

Pompa Apung (3.00 unit) 3 unit 1.500.000 4.500.000

Pemeliharaan Repeater (1.00 unit) 1 unit 6.767.950 6.767.950

Biaya Sewa Penempatan Alat Komunikasi Repeater (1 unit) (1.00 tahun)

1 tahun 35.000.000 35.000.000

2.

3.

(33)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.06 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.06.005 - PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU

Capaian Program Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

Keluaran Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan pembantu 100 %

Hasil Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 1 01 Honorarium PNS 260.880.000

5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 162.240.000

Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) (PAD)

Kuasa Pengguna Anggaran 1 (1 orang x 12 bulan) (1.00 orang x 12 bulan x 1 OB)

12 orang 2.200.000 26.400.000

12 orang 1.900.000 22.800.000

12 orang 2.500.000 30.000.000

12 orang 1.400.000 16.800.000

Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang x 12 bulan) (1.00 orang x 12 bulan x 1 OB)

12 orang 1.520.000 18.240.000

Pengguna Anggaran (1 orang x 12 Bulan) (1.00 orang x 12 bulan x 1 OB)

12 orang 4.000.000 48.000.000

5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 39.840.000

Honorarium Bendahara (PAD)

Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 Bulan) (1.00 orang x 12 bulan x 1 OB)

12 orang 1.320.000 15.840.000

Bendahara Pengeluaran Pembantu Rutin (1 orang x 12 bulan) 12 orang 570.000 6.840.000

(34)

1 2 3 4 5 6=3x5

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (1 orang x 12 bulan) (1.00 orang x 12 bulan x 1 OB)

12 orang 1.000.000 12.000.000

Pengurus Barang Pengguna (1 orang x 12 bulan) (1.00 orang x 12 bulan x 1 OB)

12 orang 900.000 10.800.000

5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 210.000

Fotokopi (PAD)

Fotocopy Folio (525.00 lembar) 525 lembar 400 210.000

2.

3.

(35)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.06 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.06.006 - PENYUSUNAN LKPJ SKPD

Jumlah Tahun n-1 271.000

Jumlah Tahun n 655.000

Masukan Dana Rp655.000, SDM 11 Orang , Waktu 2 bulan Rp655.000

Keluaran Dokumen LKPJ SKPD 1 dokumen

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 282.000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 282.000

Belanja ATK (PAD)

Kertas HVS folio 70 gr (1.00 rim) 1 rim 76.000 76.000

stopmap Folio (1.00 buah) 1 buah 7.000 7.000

Setip Biasa (1.00 buah) 1 buah 12.000 12.000

Ballpoint (1.00 Box/Dos) 1 Box/Dos 38.000 38.000

Jumbo (Bulldog Klip) (1.00 Box/Dos) 1 Box/Dos 15.000 15.000

Flash Disk USB 2.0 16 GB (1.00 unit) 1 unit 117.000 117.000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 268.000

cetak dan penggandaan (PAD)

(36)

1 2 3 4 5 6=3x5

fotokopi Folio (195.00 lembar) 195 lembar 400 78.000

Jilid Lakban Tebal < 5 cm (10.00 ) 10 19.000 190.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 105.000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.000

makan minum (PAD)

Jamuan Minuman dan Makan kecil (2.00 orang) 2 orang 30.000 60.000

Jamuan Minuman dan Makanan Kecil/Snack Buah (3.00 orang)

3 orang 15.000 45.000

Jumlah belanja Langsung 655.000

2.

3.

(37)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.06 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.06.010 - PENYUSUNAN LAKIP

Keluaran Dokumen LAKIP 1 dokumen

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 137.000

(38)

1 2 3 4 5 6=3x5

3 orang 15.000 45.000

2.

3.

(39)

a RENCANA KERJA ANGGARAN FORMULIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2020

Program 1.1.05.1.1.05.02.06 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan 1.1.05.1.1.05.02.06.020 - PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Keluaran Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

1 2 3 4 5 6=3x5

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 147.000

(40)

1 2 3 4 5 6=3x5

3 orang 15.000 45.000

2.

3.