RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 50.082.493.132,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.082.493.132,00 0,00

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 6.965.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 2.000.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 02 . 01 Hibah kepada Pemerintah Provinsi 2.000.000.000,00 0,00

Hibah kepada Pemerintah Provinsi NTT

- Hibah kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk Pembangunan Anjungan Rote Ndao di TMII 1.00 pkt 2.000.000.000 2.000.000.000,00

5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 3.275.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 05 . 01 Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia 300.000.000,00 0,00

Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia

- Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia 1.00 thn 300.000.000 300.000.000,00

5 . 1 . 4 . 05 . 02 Badan/Lembaga/Organisasi KONI 750.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi KONI - Badan/Lembaga/Organisasi KONI 1.00 thn 750.000.000 750.000.000,00 5 . 1 . 4 . 05 . 03 Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka 150.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka - Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka 1.00 thn 150.000.000 150.000.000,00 5 . 1 . 4 . 05 . 09 Badan/Lembaga/Organisasi AIDS 75.000.000,00 0,00 Badan/Lembaga/Organisasi AIDS - Badan/Lembaga/Organisasi AIDS 1.00 thn 75.000.000 75.000.000,00

5 . 1 . 4 . 05 . 12 Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT 1.000.000.000,00 0,00

Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT

- Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT 1.00 thn 1.000.000.000 1.000.000.000,00

(2)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

5 . 1 . 4 . 05 . 13 Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote 1.000.000.000,00 0,00

Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote

- Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote 1.00 thn 1.000.000.000 1.000.000.000,00

5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1.500.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 06 . 03 Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1.500.000.000,00 0,00

Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

- Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 1.00 thn 1.500.000.000 1.500.000.000,00

5 . 1 . 4 . 08 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal 190.000.000,00 0,00

5 . 1 . 4 . 08 . 02 Belanja Hibah kepada POLRES 130.000.000,00 0,00

Belanja Hibah kepada POLRES

- Belanja Hibah Ke Polres 1.00 thn 130.000.000 130.000.000,00

5 . 1 . 4 . 08 . 03 Belanja Hibah kepada TNI - AL 60.000.000,00 0,00

Belanja Hibah kepada TNI - AL

- Operasional di P. Ndana 1.00 thn 60.000.000 60.000.000,00

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.935.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1.545.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1.545.000.000,00 0,00

Bantuan Sosial untuk kegiatan kemasyarakatan :

- Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan 1.00 thn 500.000.000 500.000.000,00

- Bantuan Sosial untuk PAMSIMAS tahun 2015 1.00 thn 1.045.000.000 1.045.000.000,00

5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 3.390.000.000,00 0,00

5 . 1 . 5 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Belajar/Sekolah 3.390.000.000,00 0,00

Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Belajar/Sekolah

- Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Kepada Masyarakat (Ikatan Dinas dan Mahasiswa Pelajar Berprestasi)

1.00 thn 1.750.000.000 1.750.000.000,00

- Biaya beasiswa ikatan dinas (41 dokter) 1.00 thn 1.640.000.000 1.640.000.000,00

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 34.688.913.934,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 17.369.643.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 17.369.643.000,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

- Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 1.00 thn 16.079.983.000 16.079.983.000,00

Bantuan Operasional Kelurahan

(3)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 - 7 Kelurahan x Rp. 100.000.000,- 7.00 kel 100.000.000 700.000.000,00

- Bantuan Operasional untuk 5 Desa Persiapan 5.00 desa 50.000.000 250.000.000,00

Tunjangan Tambah Penghasilan Untuk Aparat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan

- Tunjangan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk 7 Kelurahan x Rp. 495.000 x 12 Bulan 84.00 kelurahan/bln 495.000 41.580.000,00

- Tunjangan Kepala Lingkungan (7 Kel.) : 34 org x Rp. 160.000 x 12 Bulan 408.00 O/B 160.000 65.280.000,00

- Tunjangan RW di Kelurahan : 74 Org x Rp. 100.000 x 12 Bulan 888.00 O/B 100.000 88.800.000,00

- Tunjangan RT di Kelurahan : 160 Org x Rp. 75.000 x 12 Bulan 1,920.00 O/B 75.000 144.000.000,00

5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 565.607.934,00 0,00

5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 565.607.934,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2015 1.00 thn 565.607.934 565.607.934,00

5 . 1 . 7 . 06 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota 7.078.663.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 06 . 01 Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota 7.078.663.000,00 0,00

Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

- Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 1.00 thn 7.078.663.000 7.078.663.000,00

5 . 1 . 7 . 07 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat 9.675.000.000,00 0,00

5 . 1 . 7 . 07 . 01 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan 9.175.000.000,00 0,00

Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan

- Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan (PUPUK) 1.00 thn 2.500.000.000 2.500.000.000,00

- Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan (LAKAMOLA)

1.00 thn 6.675.000.000 6.675.000.000,00

5 . 1 . 7 . 07 . 02 Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak 500.000.000,00 0,00

Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak

- Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Ternak 1.00 thn 500.000.000 500.000.000,00

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198,00 0,00

5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 3.493.579.198,00 0,00

5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198,00 0,00

Belanja Tidak Terduga

- Belanja Tidak Terduga 1.00 thn 3.493.579.198 3.493.579.198,00

(4)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19561231 198203 1 002 Baa, 09 January 2015 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas

Rete Martinus, SE, AK

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

Ir. Onisimus J. Ndun, M.Si 19571206 198503 1 013

1 Ketua

2 Wakil Ketua I

Drs. Mesakh N. Nunuhitu, M.Si 19601221 198903 1 010

3 Wakil Ketua II

Drs. Origenes M. Boeky, M.Si 19570516 198304 1 002

4 Wakil Ketua III

Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019

5 Sekretaris I

Rete Martinus, SE, AK 19561231 198203 1 002

6 Sekretaris II

Drs. Welhelmus Mooy, M.Si 19621224 198003 1 013

7 Anggota

(5)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 05

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 05 . 02

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas

19561231 198203 1 002

Rete Martinus, SE, AK

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

(6)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 535.623.093.833,00 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 483.693.090.199,00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.461.019.199,00

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 86.074.440.000,00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 51.930.003.634,00

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 9.869.958.634,00

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.175.045.000,00

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 885.000.000,00

5 BELANJA 50.082.493.132,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.082.493.132,00

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 6.965.000.000,00

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.935.000.000,00

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 34.688.913.934,00

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.493.579.198,00

SURPLUS / (DEFISIT) 485.540.600.701,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.493.085.669,00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.743.085.669,00

6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 14.493.085.669,00

Baa, 09 January 2015

Kepala Dinas

NIP. 19561231 198203 1 002

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 535.623.093.833,00 DANA PERIMBANGAN 4 . 2 483.693.090.199,00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.461.019.199,00

4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 12.571.454.479,00

4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan

11.366.964.000,00

1.00 11.366.964.000 11.366.964.000,00

-Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan thn 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang

Pribadi

1.110.290.000,00

1.00 1.110.290.000 1.110.290.000,00

-Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

thn

4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 94.200.479,00

1.00 94.200.479 94.200.479,00

-Bagi Hasil dari Cukai Tembakau thn

4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 889.564.720,00

4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 24.786.720,00

1.00 24.786.720 24.786.720,00

-Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi thn

4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 463.770.000,00

1.00 463.770.000 463.770.000,00

-Bagi Hasil dari Pertambangan Umum thn

4 . 2 . 1 . 02 . 12 Bagi Hasil dari Kehutanan 5.751.000,00

1.00 5.751.000 5.751.000,00

-Bagi Hasil dari Kehutanan thn

4 . 2 . 1 . 02 . 14 Bagi Hasil dari SDA Perikanan 395.257.000,00

1.00 395.257.000 395.257.000,00

-Bagi Hasil dari SDA Perikanan thn

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00

4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00

4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum 384.157.631.000,00

1.00 384.157.631.000 384.157.631.000,00

-Dana Alokasi Umum thn

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 86.074.440.000,00

4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 86.074.440.000,00

4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan 21.149.070.000,00

1.00 7.990.610.000 7.990.610.000,00 -~ SD thn 1.00 5.002.300.000 5.002.300.000,00 -~ SMP thn 1.00 3.510.190.000 3.510.190.000,00 -~ SMA thn 1.00 4.645.970.000 4.645.970.000,00 -~ SMK thn

4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan 7.866.740.000,00

1.00 3.644.810.000 3.644.810.000,00 -~ Pelayanan Dasar thn 1.00 1.446.920.000 1.446.920.000,00 -~ Pelayanan Farmasi thn 1.00 2.775.010.000 2.775.010.000,00 -~ Pelayanan Rujukan thn

4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 4.545.760.000,00

1.00 4.545.760.000 4.545.760.000,00

-~ Infrastruktur Irigasi thn

4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 1.997.670.000,00

1.00 1.997.670.000 1.997.670.000,00

-~ Infrastruktur Air Minum thn

4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 3.481.540.000,00

1.00 3.481.540.000 3.481.540.000,00

-~ Infrastruktur Sanitasi thn

4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 4.717.320.000,00

1.00 4.717.320.000 4.717.320.000,00

-DAK Bidang Kelautan & Perikanan thn

4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian 5.716.470.000,00

1.00 5.716.470.000 5.716.470.000,00

-DAK Bidang Pertanian thn

(8)

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.539.260.000,00

1.00 1.539.260.000 1.539.260.000,00

-DAK Bidang Lingkungan Hidup thn

4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Bidang Keluarga Berencana 1.282.750.000,00

1.00 1.282.750.000 1.282.750.000,00

-DAK Bidang Keluarga Berencana thn

4 . 2 . 3 . 01 . 12 DAK Bidang Kehutanan 1.866.780.000,00

1.00 1.866.780.000 1.866.780.000,00

-DAK Bidang Kehutanan thn

4 . 2 . 3 . 01 . 14 DAK Bidang Perdagangan 2.128.690.000,00

1.00 2.128.690.000 2.128.690.000,00

-DAK Bidang Perdagangan thn

4 . 2 . 3 . 01 . 21 DAK Tambahan Infrastruktur Jalan 2.050.180.000,00

1.00 2.050.180.000 2.050.180.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Jalan thn

4 . 2 . 3 . 01 . 22 DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi 3.835.730.000,00

1.00 3.835.730.000 3.835.730.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi thn

4 . 2 . 3 . 01 . 23 DAK Tambahan Infrastruktur Air Minum 1.223.060.000,00

1.00 1.223.060.000 1.223.060.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Air Minum thn

4 . 2 . 3 . 01 . 24 DAK Tambahan Infrastruktur Sanitasi 1.627.010.000,00

1.00 1.627.010.000 1.627.010.000,00

-DAK Tambahan Infrastruktur Sanitasi thn

4 . 2 . 3 . 01 . 25 DAK Bidang Transportasi 11.085.410.000,00

1.00 10.623.390.000 10.623.390.000,00

-~ Infrastruktur Jalan thn

1.00 462.020.000 462.020.000,00

-~ Keselamatan Transportasi Darat thn

4 . 2 . 3 . 01 . 26 DAK Bidang Energi Perdesaan 4.020.360.000,00

1.00 4.020.360.000 4.020.360.000,00

-DAK Bidang Energi Perdesaan thn

4 . 2 . 3 . 01 . 27 DAK Tambahan Transportasi Perdesaan 5.940.640.000,00

1.00 5.940.640.000 5.940.640.000,00

-DAK Tambahan Transportasi Perdesaan thn LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 . 3 51.930.003.634,00

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

9.869.958.634,00

4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 9.869.958.634,00

4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 991.615.728,00

1.00 991.615.728 991.615.728,00

-Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor thn 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

1.567.431.818,00

1.00 1.567.431.818 1.567.431.818,00

-Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

thn

4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2.535.756.364,00

1.00 2.535.756.364 2.535.756.364,00

-Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

thn

4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

3.407.345,00

1.00 3.407.345 3.407.345,00

-Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

thn

4 . 3 . 3 . 01 . 09 Bagi Hasil Retribusi Peternakan 50.246.000,00

1.00 50.246.000 50.246.000,00

-Bagi Hasil Retribusi Peternakan thn

4 . 3 . 3 . 01 . 10 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4.721.501.379,00

1.00 4.721.501.379 4.721.501.379,00

-Bagi Hasil dari Pajak Rokok thn

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.175.045.000,00

4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 41.175.045.000,00

4 . 3 . 4 . 01 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD 32.221.382.000,00

1.00 32.221.382.000 32.221.382.000,00

-Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD thn

4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.875.000.000,00

1.00 1.875.000.000 1.875.000.000,00

-Dana Penyesuaian Tambahan penghasilan bagi Guru PNSD

thn

4 . 3 . 4 . 01 . 08 Dana Penyesuaian untuk Dana Desa 7.078.663.000,00

1.00 7.078.663.000 7.078.663.000,00

-Pendapatan Dana Desa dari APBN thn

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

885.000.000,00

4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 885.000.000,00

(9)

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi NTT 885.000.000,00

1.00 885.000.000 885.000.000,00

-~ Bantuan keuangan untuk Guru Kontrak Provinsi NTT

thn

NIP. 19561231 198203 1 002 Baa, 09 January 2015

Kepala Dinas

Rete Martinus, SE, AK Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TANDA TANGAN JABATAN

NIP N A M A

No.

1 Ketua

2 Wakil Ketua I

3 Wakil Ketua II

4 Wakil Ketua III

5 Sekretaris I

6 Sekretaris II

7 Anggota

(10)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

3.1

RINCIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 PEMBIAYAAN DAERAH 6

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.493.085.669,00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.743.085.669,00

6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 17.743.085.669,00

6 . 1 . 1 . 07 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

17.743.085.669,00 Sisa lebih perhitunggan anggaran tahun anggaran sebelumnya

6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00

6 . 1 . 5 . 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 750.000.000,00

6 . 1 . 5 . 01 . 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Perkuatan Modal (Dana Bergulir)

750.000.000,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Perkuatan Modal (Dana Bergulir)

NIP . 19561231 198203 1 002 Baa, 09 January 2015 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

1 Ketua

2 Wakil Ketua I

3 Wakil Ketua II

4 Wakil Ketua III

5 Sekretaris I

6 Sekretaris II

7 Anggota

(11)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

3.2

RINCIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 PEMBIAYAAN DAERAH 6

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.000.000.000,00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00

6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 4.000.000.000,00

6 . 2 . 2 . 02 . 01 Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT

3.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT

6 . 2 . 2 . 02 . 02 Penyertaan Modal pada PD. Ita Esa

500.000.000,00 Penyertaan Modal pada PD. ITA ESA

6 . 2 . 2 . 02 . 03 Penyertaan Modal pada PDAM

500.000.000,00 Penyertaan Modal pada PDAM Rote Ndao

NIP . 19561231 198203 1 002 Baa, 09 January 2015 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

1 Ketua

2 Wakil Ketua I

3 Wakil Ketua II

4 Wakil Ketua III

5 Sekretaris I

6 Sekretaris II

7 Anggota