RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2 . 15 Perhubungan

ORGANISASI : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN SUB UNIT ORGANISASI : 2-15.0-00.0-00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS 196208231989031007 Drs. DWI HERU ASIANTO :

: : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ri n g k a s a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

RKA - PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - BELANJA SKPD

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - PEMBIAYAAN SKPD

R i n c i a n A n g g a r a n B e l a n j a M e n u r u t P r o g r a m d a n K e g i a t a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah

(2)

RKA - SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2021 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH 2.964.800.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.964.800.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 2.964.800.000,00

5 BELANJA DAERAH 34.413.078.446,00

5 . 1 BELANJA OPERASI 29.207.133.696,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.229.930.000,00

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.977.203.696,00

5 . 2 BELANJA MODAL 5.205.944.750,00

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.877.313.750,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 397.765.000,00

5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 930.866.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (31.448.278.446,00)

Demak, 04 Januari 2021 KEPALA DINAS

Drs. DWI HERU ASIANTO NIP. 196208231989031007

Halaman 1

(3)

Tahun Anggaran : 2021

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA -

PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SKPD

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PENDAPATAN DAERAH

4 2.964.800.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.1 2.964.800.000,00

4.1.2 Retribusi Daerah 2.964.800.000,00

4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 2.950.000.000,00

4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 950.000.000,00

4.1.2.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

950.000.000,00

1.00 950.000.000 950.000.000,00

-Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Tahun

4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.000.000.000,00

4.1.2.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2.000.000.000,00

1.00 2.000.000.000 2.000.000.000,00

-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 8.000.000,00

4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 8.000.000,00

4.1.2.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum

8.000.000,00

1.00 8.000.000 8.000.000,00

-Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum

Tahun

4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 6.800.000,00

4.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

6.800.000,00

4.1.2.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

6.800.000,00

1.00 6.800.000 6.800.000,00

-Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Tahun

NIP. 196208231989031007 Demak, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS

Drs. DWI HERU ASIANTO Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

TANDA TANGAN JABATAN

NIP N A M A

No.

dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes 19640913 199012 1 001

1 KETUA

SUHASBUKIT, SH, MM 19620531 198903 1 006

2 SEKRETARIS

AHMAD NUR WAHYUDI, SH, MH 196209251 98903 1 011

3 ANGGOTA

GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM 19630429 198703 1 015

4 ANGGOTA

HADI WALUYO, SH, M.Pd 19640912 198601 1 002

5 ANGGOTA

SUHASBUKIT, SH, MM 19620531 198903 1 006

6 ANGGOTA

KURNIAWAN ARIFENDI, ST 19690412 199703 1 007

7 ANGGOTA

Ir. NANANG TASUNAR D.N, MM. 19670210 199303 1 009

8 ANGGOTA

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA -

BELANJA

SKPD

Urusan Pemerintahan : 2 . 15 Perhubungan Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Operasi Belanja Tidak

Terduga Jumlah

KODE T

Belanja Modal

T+1 T-1

Belanja Transfer SUMBER

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1 9 5

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

29.207.133.696,00 5.205.944.750,00 0,00 0,00 34.413.078.446,00 0,00

2.15 Perhubungan 29.207.133.696,00 5.205.944.750,00 0,00 0,00 34.413.078.446,00 0,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.15 . 01 5.292.757.581,00 182.500.000,00 0,00 0,00 5.475.257.581,00 0,00

2.15 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.472.180.000,00 0,00 0,00 0,00 4.472.180.000,00 0,00

3.143.580.000,00 0,00

3.143.580.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.15 . 01 . 2.02 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

1.328.600.000,00 0,00

1.328.600.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.15 . 01 . 2.02 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

2.15 . 01 . 2.05 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 374.732.500,00 0,00 0,00 0,00 374.732.500,00 0,00

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

2.15 . 01 . 2.06 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.15 . 01 . 2.06 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.15 . 01 . 2.06 . 04 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

48.732.500,00 0,00

48.732.500,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.15 . 01 . 2.06 . 05 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

124.000.000,00 0,00

124.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

2.15 . 01 . 2.06 . 09 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) 2.15 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

3.000.000,00 182.500.000,00 0,00 0,00 185.500.000,00 0,00

135.500.000,00 0,00

3.000.000,00 132.500.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.15 . 01 . 2.07 . 06 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

50.000.000,00 0,00

0,00 50.000.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

2.15 . 01 . 2.07 . 10 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) 2.15 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

207.945.000,00 0,00 0,00 0,00 207.945.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.15 . 01 . 2.08 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

Halaman 1

(5)

URAIAN

KEGIATAN

KODE T

Belanja Modal

T+1 T-1

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1 9 5

206.745.000,00 0,00

206.745.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

2.15 . 01 . 2.08 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) 2.15 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

194.900.081,00 0,00 0,00 0,00 194.900.081,00 0,00

119.900.081,00 0,00

119.900.081,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.15 . 01 . 2.09 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

2.15 . 01 . 2.09 . 09 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan (LLAJ)

2.15 . 02 23.914.376.115,00 5.023.444.750,00 0,00 0,00 28.937.820.865,00 0,00

2.15 . 02 . 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan

LLAJ Kabupaten/Kota

2.15 . 02 . 2.01 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 02 . 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

22.151.697.615,00 4.454.679.750,00 0,00 0,00 26.606.377.365,00 0,00

26.606.377.365,00 0,00

22.151.697.615,00 4.454.679.750,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota

2.15 . 02 . 2.02 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 02 . 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.275.000,00 348.725.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Gedung Terminal

2.15 . 02 . 2.03 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

100.000.000,00 0,00

0,00 100.000.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

2.15 . 02 . 2.03 . 03 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

50.000.000,00 0,00

1.275.000,00 48.725.000,00 0,00

Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas

Utama dan Pendukung)

2.15 . 02 . 2.03 . 04 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) 2.15 . 02 . 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan

Fasilitas Parkir

65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Perhubungan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.15 . 02 . 2.04 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 02 . 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 782.103.500,00 184.040.000,00 0,00 0,00 966.143.500,00 0,00

335.000.000,00 0,00

200.000.000,00 135.000.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

2.15 . 02 . 2.05 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

80.000.000,00 0,00

30.960.000,00 49.040.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan

Bermotor

2.15 . 02 . 2.05 . 03 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

350.000.000,00 0,00

350.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

2.15 . 02 . 2.05 . 04 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

201.143.500,00 0,00

201.143.500,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian

Berkala Kendaraan Bermotor

2.15 . 02 . 2.05 . 07 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U) 2.15 . 02 . 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

288.800.000,00 0,00 0,00 0,00 288.800.000,00 0,00

288.800.000,00 0,00

288.800.000,00 0,00 0,00

Dinas Perhubungan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka

2.15 . 02 . 2.06 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

(6)

URAIAN

KEGIATAN

KODE T

Belanja Modal

T+1 T-1

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1 9 5

Kabupaten Demak Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.15 . 02 . 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

2.15 . 02 . 2.07 . 03 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

2.15 . 02 . 2.07 . 04 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 02 . 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 301.500.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 337.500.000,00 0,00

337.500.000,00 0,00

301.500.000,00 36.000.000,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

2.15 . 02 . 2.08 . 05 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 02 . 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 . 02 . 2.09 . 01 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

34.000.000,00 0,00

34.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan

Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2.15 . 02 . 2.09 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

2.15 . 02 . 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum

Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 . 02 . 2.11 . 02 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERHUBUNGAN Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan

Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15 . 02 . 2.11 . 03 Dana Alokasi 0,00

Umum (D A U)

29.207.133.696,00 5.205.944.750,00 0,00 34.413.078.446,00 0,00

Jumlah 0,00

Halaman 3

(7)

URAIAN

KEGIATAN

KODE T

Belanja Modal

T+1 T-1

DANA

2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1 9 5

NIP . 196208231989031007 Demak, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS

Drs. DWI HERU ASIANTO

(8)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2 . 15 Perhubungan

Program : 2 . 15 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program :

Capaian Program :

Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN

2-15.0-00.0-00.01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi :

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Jumlah Dana Rp. 40.000.000

MASUKAN

Kelompok Sasaran Kegiatan : KABUPATEN DEMAK

Halaman 1

(9)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.05 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi : DINAS PERHUBUNGAN

Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan :

Keterangan :

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

Satuan Harga (Rp)

Satuan Volume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 40.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 1.525.000,00

5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.525.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 1.525.000,00

5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00

Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan 600.000,00

1.00 400.000,00 400.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000

Kegiatan

1.00 200.000,00 200.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)-Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta

Kegiatan

5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 925.000,00

Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 925.000,00

1.00 600.000,00 600.000,00

- HONORARUM PENGADAAN BARANG/JASA-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan

1.00 150.000,00 150.000,00

- HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN-Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) (Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya)-Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200.000.000 s.d Rp. 500.000.000-Ketua

Kegiatan

1.00 100.000,00 100.000,00

- HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN-Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) (Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya)-Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200.000.000 s.d Rp. 500.000.000-Sekretaris

Kegiatan

1.00 75.000,00 75.000,00

- HONORARIUM PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN-Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) (Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya)-Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.200.000.000 s.d Rp. 500.000.000-Anggota

Kegiatan

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 38.475.000,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.475.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 113.400,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.400,00

(10)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.05 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

14.00 8.100,00 113.400,00

- ALAT TULIS KANTOR-Spidol -Spidol Besar Permanent Buah

5.1.2.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 38.361.600,00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 38.361.600,00

64.00 599.400,00 38.361.600,00

- PERLENGKAPAN PEGAWAI-Pakaian Dinas Pol PP dan Dinhub -Seragam PDL stel

Halaman 3

(11)

NIP. 196208231989031007 KEPALA DINAS

Demak, 04 Januari 2021

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes 19640913 199012 1 001 KETUA

2 SUHASBUKIT, SH, MM 19620531 198903 1 006 SEKRETARIS

3 AHMAD NUR WAHYUDI, SH, MH 196209251 98903 1 011 ANGGOTA

4 GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM 19630429 198703 1 015 ANGGOTA

5 HADI WALUYO, SH, M.Pd 19640912 198601 1 002 ANGGOTA

6 SUHASBUKIT, SH, MM 19620531 198903 1 006 ANGGOTA

7 KURNIAWAN ARIFENDI, ST 19690412 199703 1 007 ANGGOTA

8 Ir. NANANG TASUNAR D.N, MM. 19670210 199303 1 009 ANGGOTA

(12)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah Tahun n : Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)

MASUKAN

Halaman 1

(13)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 12.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 12.000.000,00

5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 12.000.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.000.000,00

8.00 9.700,00 77.600,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Biasa (tanpa arder) Buah

8.00 17.400,00 139.200,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Dengan arder Buah

59.00 20.000,00 1.180.000,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Engkel Out Bouw Buah

8.00 12.400,00 99.200,00

-

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Klem Kabel

Pak

36.00 46.100,00 1.659.600,00

-

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik LAMPU ESS 18 W CDL/WW

Buah

32.00 51.700,00 1.654.400,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik LAMPU ESS 23 W CDL/WW Buah

6.00 25.200,00 151.200,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Lampu Pijar Jenis Cabe25 Lampu TL 20 watt

Buah

8.00 34.900,00 279.200,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Lampu Pijar Jenis Cabe25 Lampu TL 40 watt

Buah

15.00 43.200,00 648.000,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik LAMPU TORNADO 15 W CDL/WW

Buah

32.00 54.300,00 1.737.600,00

Buah

23.00 57.300,00 1.317.900,00

Buah

69.00 20.000,00 1.380.000,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Out Bouw Buah

8.00 9.700,00 77.600,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Starter TL FS2 (20 watt) Buah

11.00 36.100,00 397.100,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Stop Kontak In Bouw Buah

7.00 50.700,00 354.900,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-Alat listrik Trafo TL 40 watt Buah

11.00 50.700,00 557.700,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-saklar serie in bow Buah

8.00 36.100,00 288.800,00

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-saklar serie out bow Buah

(14)

NIP. 196208231989031007 KEPALA DINAS

Halaman 3

(15)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA -

PEMBIAYAAN

SKPD

Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

KODE REKENING

JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif / Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

PEMBIAYAAN NETTO

NIP. 196208231989031007 Demak, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS

TANDA TANGAN JABATAN

NIP N A M A

No.

dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes 19640913 199012 1 001

1 KETUA

SUHASBUKIT, SH, MM 19620531 198903 1 006

2 SEKRETARIS

AHMAD NUR WAHYUDI, SH, MH 196209251 98903 1 011

3 ANGGOTA

GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM 19630429 198703 1 015

4 ANGGOTA

HADI WALUYO, SH, M.Pd 19640912 198601 1 002

5 ANGGOTA

SUHASBUKIT, SH, MM 19620531 198903 1 006

6 ANGGOTA

KURNIAWAN ARIFENDI, ST 19690412 199703 1 007

7 ANGGOTA

Ir. NANANG TASUNAR D.N, MM. 19670210 199303 1 009

8 ANGGOTA

(16)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah Tahun n : Rp3.143.580.000,00 (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Jumlah Dana Rp. 3.143.580.000

MASUKAN

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Halaman 1

(17)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Lokasi :

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 3.143.580.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 3.143.580.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.143.580.000,00

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.899.632.000,00

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.387.200.845,00

5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.387.200.845,00

Belanja Gaji Pokok PNS 1.387.200.845,00

1.00 1.387.200.845,00 1.387.200.845,00

- Belanja Gaji Pokok PNS tahun

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 149.177.276,00

5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 149.177.276,00

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 149.177.276,00

1.00 149.177.276,00 149.177.276,00

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS tahun

5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146.402.256,00

5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.402.256,00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.402.256,00

1.00 146.402.256,00 146.402.256,00

- Belanja Tunjangan Jabatan PNS tahun

5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.804.800,00

5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.804.800,00

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.804.800,00

1.00 4.804.800,00 4.804.800,00

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS tahun

5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.886.400,00

5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.886.400,00

(18)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi :

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.886.400,00

1.00 31.886.400,00 31.886.400,00

- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS tahun

5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 83.300.381,00

5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.300.381,00

Belanja Tunjangan Beras PNS 83.300.381,00

1.00 83.300.381,00 83.300.381,00

- Belanja Tunjangan Beras PNS tahun

5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.559.109,00

5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.559.109,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.559.109,00

1.00 2.559.109,00 2.559.109,00

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS tahun

5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.921,00

5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.921,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.921,00

1.00 27.921,00 27.921,00

- Belanja Pembulatan Gaji PNS tahun

5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.842.223,00

5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.842.223,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.842.223,00

1.00 69.842.223,00 69.842.223,00

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun

5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.393.135,00

5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.393.135,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.393.135,00

Halaman 3

(19)

Lokasi :

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

1.00 3.393.135,00 3.393.135,00

- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS tahun

5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.066.795,00

5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.066.795,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.066.795,00

1.00 14.066.795,00 14.066.795,00

- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS tahun

5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.970.859,00

5.1.1.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.970.859,00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.970.859,00

1.00 6.970.859,00 6.970.859,00

- tahun

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.095.708.000,00

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.095.708.000,00

5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.095.708.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.095.708.000,00

1.00 1.095.708.000,00 1.095.708.000,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN tahun

5.1.1.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 111.180.000,00

5.1.1.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

35.625.000,00

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

35.625.000,00

1.00 35.625.000,00 35.625.000,00

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

tahun

5.1.1.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

75.000.000,00

(20)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi :

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

75.000.000,00

1.00 75.000.000,00 75.000.000,00

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

tahun

5.1.1.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 300.000,00

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 300.000,00

1.00 300.000,00 300.000,00

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal tahun

5.1.1.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

255.000,00

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

255.000,00

1.00 255.000,00 255.000,00

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

tahun

5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 37.060.000,00

5.1.1.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 37.060.000,00

5.1.1.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

11.875.000,00

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

11.875.000,00

1.00 11.875.000,00 11.875.000,00

- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

tahun

5.1.1.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

25.000.000,00

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

25.000.000,00

1.00 25.000.000,00 25.000.000,00

- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

tahun

5.1.1.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 100.000,00

Halaman 5

(21)

Lokasi :

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 100.000,00

1.00 100.000,00 100.000,00

- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal tahun

5.1.1.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

85.000,00

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

85.000,00

1.00 85.000,00 85.000,00

- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

tahun

(22)

NIP. 196208231989031007 KEPALA DINAS

Halaman 7

(23)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah Tahun n : Rp1.328.600.000,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Jumlah Dana Rp. 1.328.600.000

MASUKAN

(24)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 . 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 1.328.600.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 1.328.600.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 34.800.000,00

5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00

5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatas 5 Milyard 3.600.000,00

12.00 300.000,00 3.600.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan-Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard

OB

Bendahara Pengeluaran 2,5 M s/d 5 M 3.600.000,00

12.00 300.000,00 3.600.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan-Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard

OB

Bendahara Pengeluaran Pembantu s/d 1M 2.400.000,00

12.00 200.000,00 2.400.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pembantu Bendahara Pengeluaran -Nilai Pagu dana s.d Rp. 1 Milyard

OB

Honorarium Pengelola Keuangan-Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 7.200.000,00

12.00 600.000,00 7.200.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran-Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard

OB

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 2,5M s/d 5 M 6.000.000,00

12.00 500.000,00 6.000.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN-Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja-Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyard s.d Rp. 5 Milyard

OB

5.1.1.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 12.000.000,00

5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 12.000.000,00

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang-Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu-Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyard

4.800.000,00

12.00 400.000,00 4.800.000,00

- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang-Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu-Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyard

OB

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang-Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang 2.400.000,00

Halaman 2

(25)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 . 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

12.00 200.000,00 2.400.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG-Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu-Pembantu Pengurus Barang Pengguna

OB

Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang-Pengurus / Penyimpan Barang Dinas 4.800.000,00

12.00 400.000,00 4.800.000,00

- HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG-Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu-Nilai Pagu dana diatas Rp.10 Milyard

OB

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.293.800.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 600.000,00

5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 600.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00

4.00 6.000,00 24.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint -Joyko Gel Pen JK-100 buah

4.00 2.500,00 10.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Buku Tulis -Buku Kwitansi Glatik Kecil buah

10.00 56.600,00 566.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Kertas HVS 70 gr -Folio (500 lb) rim

5.1.2.02 Belanja Jasa 1.293.200.000,00

5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.236.900.000,00

5.1.2.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 570.000.000,00

Honor Juru Parkir 570.000.000,00

912.00 625.000,00 570.000.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Juru Parkir orang/bulan

5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 489.900.000,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 489.900.000,00

48.00 1.400.000,00 67.200.000,00

- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/

KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan D.3 atau yang sederajat

Orang/Bulan

121.00 1.500.000,00 181.500.000,00

KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat

Orang/Bulan

12.00 1.100.000,00 13.200.000,00

- HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (K2)/JASA TENAGA KERJA NON PNS/ Orang/Bulan

(26)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.02 . 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan SD/SLTP atau yang sederajat

190.00 1.200.000,00 228.000.000,00

KONTRAK-Pegawai Tidak Tetap (K2)/Non PNS/Kontrak yang berpendidikan SLTA atau yang sederajat

Orang/Bulan

5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 177.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat II 27.000.000,00

12.00 2.250.000,00 27.000.000,00

KONTRAK-Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Tingkat II

orang/bulan

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat III 150.000.000,00

60.00 2.500.000,00 150.000.000,00

KONTRAK-Jasa Tenaga Kerja Non PNS/Kontrak Penguji Kendaraan Bermotor Penguji Tingkat III

orang/bulan

5.1.2.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 56.300.000,00

5.1.2.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 49.392.000,00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 49.392.000,00

1.00 49.392.000,00 49.392.000,00

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tahun

5.1.2.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.077.600,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.077.600,00

1.00 3.077.600,00 3.077.600,00

- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN tahun

5.1.2.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.830.400,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.830.400,00

1.00 3.830.400,00 3.830.400,00

- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun

Halaman 4

(27)

NIP. 196208231989031007 KEPALA DINAS

(28)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Jumlah Tahun n : Rp124.000.000,00 (Seratus dua puluh empat juta rupiah)

MASUKAN

Halaman 1

(29)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 124.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 124.000.000,00

5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 124.000.000,00

5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.000.000,00

5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00

100.00 75.000,00 7.500.000,00

- SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH oh

100.00 150.000,00 15.000.000,00

- UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam) oh

20.00 75.000,00 1.500.000,00

- UANG REPRENSENTATIF-Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)-Pejabat Eselon II

oh

5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00

3.00 2.695.000,00 8.085.000,00

- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-D.I. Yogyakarta oh

3.00 1.490.000,00 4.470.000,00

- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-DKI Jakarta oh

3.00 2.755.000,00 8.265.000,00

- BIAYA PENGINAPAN-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-Jawa Barat oh

30.00 420.000,00 12.600.000,00

- UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar Daerah-D.I. Yogyakarta oh

31.00 530.000,00 16.430.000,00

- UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar Daerah-DKI Jakarta oh

25.00 430.000,00 10.750.000,00

- UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar Daerah-Jawa Barat oh

85.00 370.000,00 31.450.000,00

- UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar Daerah-Jawa Tengah oh

53.00 150.000,00 7.950.000,00

- UANG REPRENSENTATIF-Perjalanan Dinas Luar Daerah-Pejabat Eselon II oh

(30)

NIP. 196208231989031007 KEPALA DINAS

Halaman 3

(31)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah Tahun n : Rp135.500.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

MASUKAN

(32)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 135.500.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 3.000.000,00

5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3.000.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00

- Belanja SSD Unit

5.2 BELANJA MODAL 132.500.000,00

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.500.000,00

5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 132.500.000,00

5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 98.000.000,00

5.2.2.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 98.000.000,00

Belanja Modal Personal Computer 98.000.000,00

3.00 12.000.000,00 36.000.000,00

- Belanja Modal Personal Computer-Belanja Personal Komputer / PC / Dekstop Unit

1.00 15.000.000,00 15.000.000,00

- Belanja Lap Top Unit

4.00 8.000.000,00 32.000.000,00

- PC Unit Spesifikasi : Platform Desktop All in One Chassis Form Factor All in one design Tipe Prosesor Intel Core i3 Processor Onboard Intel® Core™ i3-6006U (2.0 GHz, 3M Cache) Memori Standar 4GB DDR4 Hard Drive 500 GB HDD Tipe Grafis Intel HD Graphics Ne

Unit

1.00 15.000.000,00 15.000.000,00

- Peralatan Personal Komputer Lainnya-Komputer All in One Unit

5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 34.500.000,00

5.2.2.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 34.500.000,00

Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 34.500.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00

- Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Belanja Modal UPS CT 382B, Internal Batteray 1x12,7 ah, sealed Lead Acid batteray

Unit

4.00 5.500.000,00 22.000.000,00

- Printer Spesifikasi : scan, copy, fax with ADF Wi-Fi, Wi-Fi Direct Epson Connect Borderless Unit

Halaman 2

(33)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

printing up to 4R Print Speed: Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 ": Approx. 69 sec per photo (Border) / 90 sec per photo (Borderless) Draft, A4 (Black / Colour):

3.00 3.500.000,00 10.500.000,00

- Belanja Modal Peralatan Personal Computer-Belanja Modal Printer Unit

(34)

NIP. 196208231989031007 KEPALA DINAS

Halaman 4

(35)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN

BELANJA SKPD

Jumlah Tahun n : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)

MASUKAN

(36)

Sub Kegiatan : 2 . 15 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keterangan :

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 90.000.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00

5.1.2.01 Belanja Barang 90.000.000,00

5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 75.000.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000.000,00

50.00 28.200,00 1.410.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Amplop Ordner Folio Buah

30.00 30.300,00 909.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Amplop Panjang (kabinet) doos

11.00 101.000,00 1.111.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint -Pentel buah

32.00 2.900,00 92.800,00

- ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint -Pilot BPT-P buah

20.00 15.300,00 306.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu ABC Besar set

25.00 15.400,00 385.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu ABC Kecil set

15.00 31.000,00 465.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Batu Baterai Batu Alkaline AAA (4 buah) set

20.00 39.700,00 794.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Buku Tulis -Buku Folio isi 200 lembar buah

20.00 12.700,00 254.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Buku Tulis -Buku Kwarto Garis (isi 100 lembar) buah

99.00 8.400,00 831.600,00

- ALAT TULIS KANTOR-Buku Tulis -Buku Kwitansi Sidu buah

85.00 38.000,00 3.230.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-File Box Bantex buah

20.00 13.300,00 266.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Gunting Gunting Besar buah

13.00 9.200,00 119.600,00

- ALAT TULIS KANTOR-Gunting Gunting Sedang buah

7.00 57.500,00 402.500,00

- ALAT TULIS KANTOR-Hechmachine /Stapler Besar buah

10.00 18.200,00 182.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Hechmachine /Stapler Kecil buah

50.00 5.800,00 290.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Hectneices / Isi Stapler Besar (no.24/6) pack

130.00 2.900,00 377.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Hectneices / Isi Stapler Kecil (no.10) pack

10.00 15.200,00 152.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Isi Pisau Cutter Besar doos

35.00 7.300,00 255.500,00

- ALAT TULIS KANTOR-Isi Pisau Cutter Kecil doos

32.00 8.000,00 256.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Isolasi Biasa rol

25.00 477.100,00 11.927.500,00

- ALAT TULIS KANTOR-Kertas Continuous Form -9 1/2 x 11 2 ply (1000 lembar) box

15.00 72.600,00 1.089.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Kertas Facsimile Kertas Facsimile 100 x 216 mm rol

200.00 56.600,00 11.320.000,00

- ALAT TULIS KANTOR-Kertas HVS 70 gr -Folio (500 lb) rim

Halaman 2