Download

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

I}OKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A}TGGAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA - _SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERITITAHAN ORGANISASI

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

a. Nama b. t{tP c. Jablun

3004 KEUANGAII

BADAN PENDAPATAN DAERAH

3{X}401

: ^{Drs. H.} SOiIA ATMAJA

: '196612301989)91002

:KEPALABADAHPEHDAPATANDAEFAHKABUPATE}|TAIIGERAHG

Nama Formullr Kode

Satuan Keria Perangkat Da€rah Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan ^Anggaran

DPPA. ^SKPD

Pendapatan Saxian Kerla Perangkat Daerah Bincian Ookumen Pelaksanaan Perubahan ^Anggaran

DPPA. SKPD

¹

Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Belanla Tidak Langsung

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan

DPPA. ^SKPD

^2.1

Satuan Ke4a Perangkal Daerah Belanla LangsurE Menurut ^Program

Bincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

DPPA. ^{SKPD 2.2}

DaeIah

dan Per Kegiatan Satuan Kerla Perangkat Belanla Langsung Menurut Program

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan ^Anggaran

DPPA. ^SKPD

^2.2.1

APBDP DPA 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)

DPPA. SKPD PEMERINTA H KABUPATEN TANGERA NG

Tahun Anggaran 2019 Urusan Pemerintahan

Organisasi

3004 300401

Keuangan

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah /

(Berkurang) Jumlah (Rp)

Setelah

perubahan %

Sebelum perubahan Kode

Rekenlng Uraian

5 6

3

4

1

2

16,98

1 .927.121.599.924,00 279.781 .278.600,00

1 .647.3/t0.321.324,00

4

PENDAPATAN

279.781.278.600,00 16,98

1 .927.121 .599.924,00

1 .647.3/rc.321.324,00

t1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

17,09 279.781.27A.@O,OO

1 .917.121 .599.924,00

1 .637.340.321 .324,00

411 Pendapatan Paiak Daerah

10.000.000.000,o0 0,00 10.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4'1 ⁴

12.296.002.91 4,00 14,36 97.910.755.575,00

85.614.752.661 ,O0

BELANJA 5

15,74 11.161.G'2.914,00

82.062.791.575,00 70.901.698.661,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

51

11.161.0S2.914,00 15,74 82.062.791 .575,00

70.901 .898.661 ,00

Belanja Pegawai

511

1.134.910.000,00 7,71 15.847.964.000,00

14.713.05/t.000,00

BELANJA LANGSUNG

52

(48,85) (59s.590.000,00)

623.520.000,00

1 .219.110.000,00

Belania Pegawai

521

863.500.000,00 7,76

1 1 .985.744.000,00

1 1 .1 22.244.000,00

Belania Barang dan Jasa

522

2.371 .700.000.00 3.238.700.000,00 867.000.000,00 36,56

Belanja

tvlodal

523

17,13 267.1t85.275.686,00

1 .829.210.844.349,00

1 .561.725.568.663,00

SURPLUS / (DEFlSn)

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Keria Perangkat Daerah ^Per Triwulan

Triwulan

Jumlah llt IV

il

No. Uralan

I

7=3+4+5+6 5 6

a 4

1 2

1 .C7.121.5S9.924.00 82.062.791 .575,00 15.847.964.000,O0 423.780.399.981 ,00

17.322.320.884,00 6.931 .318.400,00 7A5.280.3S9.9E1,00

26.,144.595.260,00 2.337.C20.600.00 423.1 1 9.31 9.985,00

19.437.$7.124,OO 3.514.007.250,00 314.941 .479.977,OO

18.858.468.307,00 3.065.617.750,00

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanla Tidak Langsung Belania Langsung

Agustus 2019

NlP.

1

9650517198603101 4 Tlg

DAERAH,

I ^{Drs. H. MOCH.} MAESYAL RASY]D ^M,SI

SIMRAL Hal. 2

(Bp)

0,00

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2019

DPPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan Organisasi

3004 300401

KEUANGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

REKAPITU LASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSU NG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Kode

Program dan Keglatan

Uralan Lokasl

Keglatan

Target KlnerJa

(Kuantltatll) Sumber Dana

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan ^(Rp)

o/o

1

2

₃

4

₅

6 7

8

I

3004 3004.01

3004.300401 .01.00.1 3004.300401 .01.002 3004.300401 .01.007 3004.300401 .01.008 3004.300401 .01.009 3004.300401 .01.012 3004.300401 .01.013

| 3004.300401 .01.014 3004.300401 .01.015

3004.300401 .01 .019 3004.02

3004.300401.02.007 3004.300401.02.009 3004.300401.02.010 3004.300401.02.021

Keuangan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan.iasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Bapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasa / Teknis pendukung Perkantoran Non

PNS

Penyediaan Jasa lklan/Media Cetak PROGRA]', PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan perl€ngkapan gedung kantor Pengadaan p€ralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota

14.71 3.054.000,00 4.168.343.600,00 27.000.000,00 774.000.000,00 198.000.000,00 200.000.000,00 946.704.000,00 79.000.000,00 233.200.000,00

1 .187.279.600,00 32.160.000,00

491.000.000,00 2.133.000.000,00 115.s00.@0,00 461.000.000,00 200.000.000,00 316.000.000,00

1 5.847.964.000,00 4.467.493.600,00 18.000.000,00 678.000.000,00 198.000.000,00 350.000.000,00 1.356.699.000,00

79.000.000,00 137.500.000,o0 1.032.724.@0,00

51.570.000,00

566.000.000,00 2.938.710.000,00

276.500.000,00 727.000.000,00 318.000.000,00 258.500.000,00

1.134.910.000,00 299.150.000,00 (9.000.000,00) (96.000.000,00) 0,00 1s0.000.000,00 409.995.000,00

0,00 (95.700.000,00) (154.sss.000,00)

19.410.000,00

75.000.000,00 805.710.000,00 161.000.000,00 266.000.000,00 118.000.000,00 (57.500.000,00)

7,7'l 7,18 (33,33) (12,40) 0,00 75,00 43,31 o,00 (41,04) (13,02) 60,35

15,27 37,77 139,39 57,70 59,00 (18,20)

SIMRAL

Hal.

11

7

oPA 2019 APBDP

Bertambah (Berkurang) Jumlah (Rp)

Setelah

Perubahan (Rp)

^o/o

Sebelum Perubahan Sumber Dana

Target Klnerja (Kuantltatl0 Lokasl

Keglatan Uralan

Kode Program dan

Keglatan

6 7 8 I

4

5

2

3

'l

3004.300401 .o2.025 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3004.300401 .02.035 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupatenffota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota

APBD KabupatenKota

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

350.000.000,00 240.000.000,00

0,00 450.500.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 36.750.000,00

9.700.000,00 27.050.000,00 186.200.000,00

8.400.000,00 52.600.000,00

1 1.600.000,00 20.600.000,00 51.150.000,00 30.300.000,00 11.s50.000,00 2.380.480.000,00 285.900.000,00 18.100.000,00 77.780.000,00

650.000.000,00 240.000.000,00

50.000.000,00 418.710.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 36.750.000,00

9.700.000,00 27.050.000,00 175.700.000,00 8.400.000,00 52.600.000,00 11.600.000,00 20.600.0@,00 51.150.000,00 23.300.000,00 8.050.000,00 2.341.680.000,00 285.900.000,00 0,00 77.780.000,00

300.000.000,00 0,00

50.000.000,00 (31.790.000,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 (10.s00.0o0,00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00) (3.s00.0o0,o0) (38.800.000,00) 0,00 (18.1@.000,00)

0,00

85,71 0,00

100,00 (7,06)

0,00 0,00 0,00 o,00 0,00

0,00 0,00 (5,64) o,00 o,00 0,00 0,00 0,00 (23,10) (30,30) (1,63) 0,00 (100,00)

0,o0 3004.300401 .02.043

3004.300401 .02.046

30O'r.03

3004.300401 .03.004 3004.05

3004.300401 .05.001 3004.05

3004.300401.06.001 3004.300401 .06.007

3004.07

3004.300401 .07.001 3004.300401 .07.002 3004.300401 .07.004 3004.300401 .07.005 3004.300401 .07.008 3004.300401 .07.009 3004.300401 .07.01 0 3004.18

3004.300401.1 8.005 3004.300401.1 8.006 3004.300401.18.007

Penataan Ruang Hilau di SKPD

Penyediaan iasa Perijinan dan Operasional Kendaraan ^Dinas /Jabatan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan Pelatihan formal

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

bisiirr,t pELApoRAN cAPAIAN

KINERJA ^DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian ^kineria dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan LaPoran Keuangan

PROGRAM PENTNGKATAN PERENCANAAN SKPD Penyusunan Perencanaan SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Rencana Keria

Pengelolaan Asset SKPD/Barang ^Daerah Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Prolil SKPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Data Pembangunan SKPDMilayah PROGRAM PENGENDALIAN ^DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH

Pemeriksaan Paiak Daerah

Pengawasan Titik Strategis Potensi Paiak Non PBB- P2 dan BPHTB

Sosialisasi Ketentuan Perpajakan Daerah

SIMRAL

Hal.21 7

APBDP

DPA 2OI9

Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Kode

Program dan Keglatan

Uralan Lokasl

Keglatan

Target Kinerja

(Kuantltatlf) Sumber Dana

Sebelum Perubahan

Setelah

Pe.ubahan ^(Rp)

^7o

1

2

_{3 4 5}

6 7 I ⁹

3004.30040 1.1 8.008 3004.300401.1 8.009 3004.30040 t.18.010 3004.300401.1 8.0r 1

3004.3@401.18.012 3004.300401.1 8.013 3004.300401.18.014 3004.21

3004.300401.21.001 3004.300401 .21 .002 3004.300401.21.003 3004.300401 .21 .004 3004.300401 .21 .007 3004.300401.21.008 3004.300401 .2 1 .01 0 3004.300401.21.011 3004.300401 .21 .012 3004.300401.21.013 3004.300401 .21 .01 4 3004.300401.21.015 3004.300401 .21 .017 3004.300401.21.019 3004.300401 .21 .020 soo4.2:2

Pendataan dan Penggalian Potensi Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah

Pengelolaan Administrasi Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah

Pengelolaan Administrasi Perporasi Bonbil Karcis Retribusi dan Pajak Daerah

Pemeliharaan Aplikasa Tapping Box Paiak Non PBB Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Wa.iib Pajak

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH NON PBB.P2 DAN BPHTB

Pemutakhiran Data Waiib Pajak Self Assesment Pendataan Waiib Pajak Non PBB

Koordinasi Paiak Penerangan Jalan (PPJ) Sinkronisasi Paiak Air Tanah

Rekonsiliasi Piutang Paiak Non PBB

Fasilitasi Pendampingan Penagihan Paiak Non PBB Pemeliharaan SMS Gateway

Pemeliharaan Sistem E-STPD Pem6liharaan Jaringan Host to Host Pemeliharaan SIG PAD

Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Non PBB- P2 dan BPHTB

Pengembangan Sistem Aplikasi SIMPAD Pembangunan Sistem lnformasi Pendataan Paiak Non PBB - P2

Verifikasi dan Entry Data Pelayanan Pajak Non PBB -P2 dan BPHTB

lntegrasi Sistem Layanan Periiinan dengan Sistem Layanan Perpajakan

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PBB.P2 DAN BPHTB

APBD Kabupatenl(ota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

88.700.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 50.000.000,00 1.800.000.000,00

914.650.000,00 14.800.000,00 25.100.000,00 56.500.000,00 14.350.000,00 17.800.000,00l

I

234.7oO.OOO,OO I

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3s.000.000,00 35.000.000,00 s0.000.000,00 s0.000.000,00 176.400.000,00 100.000.000,00 3.890.098.000,00

88.700.000,00 0,00 20.700.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 50.000.000,00 1.800.000.000,00

914.650.000,00 't4.800.000,00 25.100.000,00 56.500.000,00 14.350.000,00 17.800.000,00 234.700.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 176.400.000,00 100.000.000,00 3.erc.098.000,00

0,00 (20.700.000,0o)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,fi)

0,00 0,o0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

l

(2s0.000.@0,0o)

0,00 (100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6,43)

SIMRAL HaL31

7

APSDP

oPA 2019

Jumlah ^(Rp) Bertambah (Berkurang) Kode

Program dan Keglatan

Uralan Lokasl

Keglatan

Target Klnerja

(Kuantltatll) Sumber Dana

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2

3 4 5 6 7 8 9

3004.300401.22.001 3004.300401 .22.002 3004.300401.22.003 3004.300401.22.0M 3004.300401 .22.005 3004.300401.22.006 3004.300401 .22.007 3004.300401 .22.008 3004.300401.22.009 3004.300401 .22.010 3004.300401.22.01 1

13004.30n,401.22.012

I I

| 3004.300401.22.013 3004_30040 1.22.014 3004.300401.22.015 3004.300401 .22.016 3004.300401 .22.017 3004.300401 .22.018 3004.300401.22.01

I

3004300401.22.020' 3004.300401.22.021 3004.300401.22.022 3004.300401.22.023 3004.300401 .22.024

Penyusunan Buku DHKP Cetak Massal SPPT PBB

Verilikasi dan Entry Data Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB

Pengelolaan Administrasi BPHTB

Penyusunan Buku lnformasi PBB dan BPHTB Pemutakhiran Data Paiak BPHTB

Pemutakhiran Data Piutang PBB Pengembangan Basis Data PBB

Pendataan Objek Bumi dan Bangunan pada PBB-P2 Survey dan Monitoring Objek Pajak PBB dan BPHTB

Veririkasi Lapangan Terkait Pelayanan

Keberatan/Pembetulan Pengurangan/Restitusi Pajak PBB dan BPHTB

Penagihan PBB-P2

Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB

Pemutakhiran Data DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan)

Penyesuaian Nilai Jual Objek Paiak (NJOP) Pendataan dan Survey Objek PBB-P2 pada UPT Wilayah I

Pendataan dan Survey Obiek PBB-P2 pada UPT Wilayah ll

Pendataan dan Survey Objek PBB-P2 pada UPT Wilayah

lll

Pendataan dan Survey Obiek PBB-P2 pada UPT

Wlayah

lV

Pendataan dan Survey Objek PBB-P2 pada UPT Wilayah V

Penyusunan Laporan Pendistribusian SPPT PBB pada UPT

Wlayah

I

Penyusunan Laporan Pendistribusian SPPT PBB pada UPT

Wlayah ll

Penyusunan Laporan Pendistribusian SPPT PBB pada UPT Wilayah

lll

Penyusunan Laporan Pendistribusian SPPT PBB pada UPT Wilayah lV

I

APBD Kabupaten/Kota

I

I

APBD Kabupaten/Kota APBO Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/l(ota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

1 59.400.000,00 84.750.000,00 572.400.000,00 53.000.000,00 '193.900.000,00 15.850,000,00 30.700.000,00 50.000.000,00 102.612.500,00

50.000.000,00 50.000.000,00

48.550.000,00 2 t 1 .982.500,00

50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 164.670.000,00.

68.100.000,00 147.286.0O0,00]

I

103.106.000,00 _|

159.400.000,00 84.750.000,00 572.400.000,00

53.000.000,00 193.900.000,00

15.850.000,00 30.700.000,00 s0.000.000,00 102.612.500,00

0,00 0,00

48.550.000,00 21 1.982.500,00 100.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.0@,00 20.000.000,00 20.000.000,00 164.670.000,00

68.100.000,00 147.286.@0,00 103.106.0O0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00

(5O.OOO.OOO,OO)

l

(s0.000.000,(x))

l

o,0o]

I

0,001

I

s0.000.000,00 |

0,00 0,o0 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00 0,00 0,oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,@

(100,00) (100,(x))

0,00 0,00 100,00 0,00 o,00 0,00

o,00

0,00 0,00 0,00 0,o0 0,00 o,o0

SIMRAL Hal.41 7

APBDP DPA 20,I9

Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Kode

Program dan Keglatan

Uralan Lokasi

Keglatan

Target Klnerja

(Kuantltatif) Sumber Dana

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

^o/o

1

2 3 4

5

6 7 8 I

3004.300401.22.025 3@4.300401.22.026 3004.300401.22.027 3004.300401 .22.028 3004.300401 .22.029 3004.300401 .22.030 3004.300401 .22.031 3004.300401 .22.032 3004.300401 .22.033 3004.300401 .22.034 3004.300401 .22.035 3004.300401 .22.036 3004.30040 t .22.037 3004.300401 .22.038 3004.300401 .22.039 3004.300401.22.040 3004.300401 .22.041 3004.23

3004.300401 .23.002 3004.300401 .23.003 3004.300401 .23.004 3004.300401.23.005

3004.300401.23.006 3004.300401 .23.007

Penyusunan Laporan Pendistribusian SPPT PBB pada UPT Wilayah V

Pemeliharaan Sistem BPHTB Pemeliharaan Sistem Aplikasi SISMIOP Pemeliharaan Sistem Online Perbankan PBB Pemeliharaan Sistem Online Perbankan BPHTB Pemeliharaan Sistem lnf ormasi Eksekuti, Pemeliharaan Sistem Pos PBB Pemeliharaan Aplikasi Rekon PBB

Pemeliharaan Aplikasi Pengaktifan dan Salinan Obiek Pajak

Pengembangan Sistem Aplikasi lnformasi PBB-P2 berbasis Android

lntegrasi Sistem BPHTB Pemeliharaan Aplikasi E-PPAT Pemutakhiran Data Peta ZNT Pemutakhiran Data Peta Blok PBB Fasilitasi Pelayanan Keliling PBB-P2 Pengembangan Aplikasi e-SPPT Fasilitasi Pelayanan PBB dan BPHTB

PROG RAM PERENCANAAN, PELAPORAN DAN REGULASI PENDAPATAN DAERAH

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Evaluasi Kebijakan Pendapatan Daerah Penyusunan Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Perumusan dan Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Bidang Pendapatan Daerah

Kajian Proyeksi Rencana Penerimaan PAD Berbasis Potensi

Penyusunan Laporan Reatisasi Pendapatan Asli Daerah

IAPBD KabupatenKota

I

I APBD Kabupaten/Kota

I

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota

APBD KabupatenKota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

APBD Kabupaten/Kota APBD KabupatenKota

169.491.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 s0.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 s0.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 74.300.000,00 100.000.000,00 0,00 823.532.400,00 36.280.000,00 13.530.400,00 31.042.000,00 113.980.000,00

169.491.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 s0.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 200.000.000,00

74.300.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00

1 .152.882.400,00 36.280.000,00 13.530.400,00l 31 .042.000,00

]

163.980.000,00

]

l

3o0.ooo.ooo,oo ] l

20.000.000,00l

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.0o0,0o) (300.000.000,00)

250.000.000,00 329.350.000,00 0,00 0,00 0,00 s0.000.000,00

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,o0 0,00 (100,00) (60,00) 0,00 0,00 100,00 39,99 0,00 0,00 0,00 43,87

0,00 0,00 0,00

0,00

SIMRAL

300.000.000,00

Hal.5t

7

APADP oPA 2019

Kode Program dan

Keglatan

Uralan Lokasl

Keglatan

Target Klnerja

(Kuantltatl0 Sumber Dana

Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

^o/o

1 2

3 4

5 6

7 8 I

3004.300401 .23.008 3004.300401 .23.009 3004.300401 .23.01 0 3004.300401 .23.01 1

3004.300401 .23.012

Pemeliharaan Aplikasi Web Register Pengembangan Dashboard PAD

Pembangunan Sistem lnformasi Pengelolaan PAD Terintegrasi

Penganugrahan Waiib Paiak Terbaik Fasilitasi Pengelolaan Sistem lnformasi PAD Terintegrasi

APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

50.000.000,00 50.000.000,00 't00.000.000,00

108.700.000,00 0,00

0,00 s0.000.000,00 100.000.000,00 348.0s0.000,00

90.000.000,00

(50.000.0o0,00) 0,00 0,00 239.350.000,00

90.000.000,00

(100,00) 0,00 0,00 220,19 100,00

Jumlah

14.713.054.000,00 1 5.847.964.000,00 1 .134.910.000,00 7,71

Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah per Trlwulan

No. Uralan

Trlwulan

lt Il tv Jumlah

1 2 3 4 5 ^A 7=3+4+5+6

51

52 53

Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal

116.090.000,00 2.802.327.750,O0 147.200.000,00

183.390.000,00 2.642.1't7.250,O0 688.500.000,00

142.290.000,00

2.

194.730.600,00 0,00

181.750.000,00 4.346.s68.400,00 2.403.000.000,00

623.520.000,00 11.985.744.000,00

3.238.700.000,00

Mengetahui, Tigaraksa, 23 2019

PEJABAT KEUANGAN DAERAH Kepala Badan

Selaku

Drs. Drs.

H.

ATMAJA

NtP19590901

1 13 _NtP.1 9661 2301 986091

002

SIMRAL Ilal.61 7

I

APBOP DPA 2019

Kode Program dan

Keglatan

Uralan Lokasl

Keglatan

Target Klneria

(Kuantltatlf) Sumber Dana

Jumlah (Rp) Bertambah (Berkurang) Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

7o

1 2

3 4

5 6

7 I I

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan

1

NANIK HADININGSIH, S.STP

¹ 9791 2081 998

102002 Kabid Anggaran

N

2 AEP MULYADI, S. Sos, M.Si

¹

9740505200501

1 01 0

Kasubid Penyusunan Anggaran rtl

3

IRWAN HIKMAWAN 1970031220021

21

006 Staf Peneliti BPKAD \

4 YAWAN DURIYAWAN, ST 197109022002121007 Kabid Perencanaan Ekonomi Daerah

5

SUGIH SURYAGALIH, M.

Si ¹ 98301 ¹ 62008021 001

Kasubid lnvestasi dan Usaha Daerah

6 FAISAL KURTUBI, SE

^{1 981} 050420.t 001 1

005 Staf Peneliti BAPPEDA

SIMRAL Hal.71

7

7