ringkasan dpa perpusda

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

100.000.000,00

(Seratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.26 Perpustakaan

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 % Dari Capaian Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Dari Capaian Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 100.000.000

MASUKAN Rp. 100.000.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Dana

Dana Rp. 100.000.000

MASUKAN Rp. 100.000.000

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

1. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan BPAD TA. 2015

1. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan BPAD TA. 2015 12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

KELUARAN 12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akuntansi BPAD TA. 2015

2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akuntansi BPAD TA. 2015 2 Dokumen Laporan Akuntansi, Semesteran dan 1 Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan

KELUARAN 2 Dokumen Laporan Akuntansi, Semesteran

dan 1 Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan

3. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Aset BPAD TA. 2015

3. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Aset BPAD TA. 2015 4 Dokumen Laporan Aset Triwulanan, 2 Dokumen Laporan Aset Semester , 1 Dokumen Laporan Aset Tahunan

KELUARAN 4 Dokumen Laporan Aset Triwulanan, 2

Dokumen Laporan Aset Semester , 1 Dokumen Laporan Aset Tahunan

4. Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD TA. 2015

4. Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

5. Sensus Barang Milik Daerah (BMD) BPAD TA. 2015

5. Unit Penggerak Integritas 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP ( % )

Cakupan Tindak Lanjut LHP ( % ) 75,47 %

MANFAAT 75,47 %

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

LPE

LPE 6,80 % Tahun 2015

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

648.685.500,00

(Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

IPM Banten 74,57 Tahun 2015

DAMPAK

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % dari capain 2015 HASIL

MANFAAT

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan 100 % Dari Capaian Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 648.685.500

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 648.685.500

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

1. Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2016

1.Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

2. Penyusunan RKA DPA Perubahan TA. 2015

2.Penyusunan RKA DPA Perubahan TA. 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

3.Penyusunan RENJA BPAD TA. 2016

3.Penyusunan RENJA BPAD TA. 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD

4.Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

5. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2015

5.Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2015 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

6. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

6.Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

7. Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2016

7.Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD) Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

8. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program dan Pelaporan BPAD

8.Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan, Program dan Pelaporan BPAD 4 Kegiatan

KELUARAN 4 Kegiatan

9. Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2014

9.Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

10. Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2014

10.Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

11. Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil

P P P

11 P P P 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

12. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

12.Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4 Kegiatan

KELUARAN 4 Kegiatan

13. Penyusunan DED R. Teater dan R. Display Depo Arsip

13.Penyusunan DED Interior R. Teater dan R. Display Depo Arsip 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

14. fORUM MPU (Mitra Praja Utama) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015

14. Forum MPU (Mitra Praja Utama) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

15. pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015

15. Pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

16. DED Ruang Layanan Lantai I Perpustakaan

KELUARAN 1 Dokumen

17. DED Ruang Layanan Lantai II Perpustakaan

KELUARAN 1 Dokumen

18. DED Halaman Gedung BPAD Prov. Banten

(7)

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

HASIL 100 % dari Capaian 2015

Opini Audit BPK

IPM Banten

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.004.735.300,00

(Tiga milyar empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(9)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

(10)

Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015 (RPJMD)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.858.750.000

MASUKAN Rp. 3.004.735.300

Dana Dana

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 80 Orang

MASUKAN 80 Orang

Belanja Barang Peralatan Pelayanan Perpustakaan

Belanja Barang Peralatan Pelayanan Perpustakaan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket ( Kursi Susun)

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Pintar

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Pintar) 1 paket

KELUARAN 1 paket (Chasis Mobil Pintar)

! " # " $% &% "! ' ( ) ()*+,!

-Karoseri)

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (MUPK) 1 paket

KELUARAN 1 Paket (1 Unit)

Belanja Modal Karoseri Mobil Pintar

#B .+% B! "% ) " /+% 0 /B / &"2+, ! 1 paket, 2 Unit

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 Paket

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 Paket (20 buah Lemari Filling Cabinet, 20

Buah Lemari Arsip)

KELUARAN 1 Paket (20 buah Lemari Filling Cabinet, 20

Buah Lemari Arsip, Pembuatan Papan Nama/Reklame BPAD

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1 Paket (1 Unit Mesin Cetak Kartu (Data

Card Printer) Anggota Perpustakaan)

KELUARAN 1 Paket (1 Unit Mesin Cetak Kartu (Data

Card Printer) Anggota Perpustakaan), Tiang

A &" /3 & / B ) )3 & B-4 " $ 56% 7 8 "# )/

12 Pintu, Brankas Keuangan, Pintu Gerbang dan Penyangga Spanduk

Pengadaan Meubelair

Pengadaan Meubelair 1 Paket (10 Unit karpet Puzzle Anak, 10 Unit

Meja Baca Anak Non Pabrikan, 20 Unit Bangku Anak Non Pabrikan,10 Rak buku anak Non Pabrikan, 2 Unit Rak Display Kaca Non Pabrikan)

KELUARAN 1 Paket (10 Unit karpet Puzzle Anak, 10 Unit

Meja Baca Anak Non Pabrikan, 20 Unit Bangku Anak Non Pabrikan,10 Rak buku anak Non Pabrikan, 2 Unit Rak Display Kaca Non Pabrikan, Pengadaan Sofa 1 unit)

Personal Komputer

Personal Komputer 1 paket (20 Unit Komputer PC)

KELUARAN 1 paket (10 Unit Komputer PC, 10 Unit

Laptop, 7 Unit Printer )

+. ! ". . 0&2+. 9 :&

+. ! ". . 0&2+. 9 :& 1 Paket (20 Buah meja 1/2 Biro, 20 Buah

meja 1 Biro dan 1 Set Meja Rapat)

KELUARAN 1 Paket (20 Buah meja 1/2 Biro, 20 Buah

meja 1 Biro dan 1 Set Meja Rapat)

Pengadaan Peralatan Studio Visual

Pengadaan Peralatan Studio Visual 1 Paket (1 set Sound System )

KELUARAN 1 Paket (1 set Sound System, Kamera

CCTV)

Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 paket Skat Partisi Ruang Kerja Staf

KELUARAN 2 Paket Skat Partisi Ruang Kerja Staf

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Paket (1 Paket Skat Partisi Mini Theatre

dan Meubelair, 1 Paket Skat Partisi Ruang

# 7A 8;A 8<

KELUARAN 1 Paket (1 Paket Skat Partisi Ruang Baca

A 8;A 8<

Promosi dan Publikasi

KELUARAN 1 Paket (Cutting Stiker Mbl MUPK)

Pengadaan Sepeda

KELUARAN 1 Pake (2 Unit)

#B .+% B A B&;A B &9( $ '=

KELUARAN 1 Paket ( Pengadaan Kulkas, Tempat Tidur,

(11)

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015

MANFAAT 75 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM Banten

Meningkatnya IPM Banten 74,02 % Tahun 2015

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.243.200.000,00

(Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(13)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.243.200.000

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.243.600.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 8 Orang

MASUKAN 8 Orang

Belanja Pemeliharaan Gedung

Belanja Pemeliharaan Gedung 3 Paket

KELUARAN 3 Paket

Belanja pemeliharaan kendaraan angkutan darat bermotor

Belanja pemeliharaan kendaraan angkutan darat bermotor 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2 Paket

KELUARAN 2 Paket

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Dari Capaian Tahun 2015

HASIL 100 % Dari Capaian Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM Banten 74,57 Tahun 2015

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 02 >? 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.141.325.195,00

(Dua milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 02 @C

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(16)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.141.325.195

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

1. Belanja Pegawai

1. Belanja Pegawai 47 Orang

KELUARAN 47 Orang

2. Belanja Bahan Pakai Habis

2. Belanja Bahan Pakai Habis 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

4. Belanja Perangko, Materai dan Belanja

4. Belanja Perangko, Materai dan Belanja 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih

5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

6. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

6. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 Buah

KELUARAN 10 Buah

8. Belanja Vandel, Plakat, Piala, dan Cinderamata

8. Belanja Vandel, Plakat, Piala, dan Cinderamata 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

9. Belanja Bendera dan Umbul Umbul

9. Belanja Bendera dan Umbul Umbul 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

DEFGH IH JK L M NOQ R ST SISNU MVH W MH V

DEFGH IH JK L M NOQ R ST SISNU MVH W MH V 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

11. Belanja Listrik

11. Belanja Listrik 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

12. Surat Kabar Majalah

12. Surat Kabar Majalah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

13. Belanja Jasa Laundry

13. Belanja Jasa Laundry 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

14. Belanja Cetak Penggandaan

14. Belanja Cetak Penggandaan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

16. Belanja Pakaian Dinas PDH

16. Belanja Pakaian Dinas PDH 90 stel

KELUARAN 90 stel

17. Belanja Pakaian Linmas

17. Belanja Pakaian Linmas 90 Stel

KELUARAN 90 Stel

18. Belanja Pakaian Batik

18. Belanja Pakaian Batik 90 Stel

KELUARAN 90 Stel

19. Belanja Pakaian Korpri

19. Belanja Pakaian Korpri 55 Stel

KELUARAN 55 Stel

20. Belanja Pakaian Tenaga Kerja Lapangan

20. Belanja Pakaian Tenaga Kerja Lapangan 14 Paket

KELUARAN 14 Paket

21. Belanja Pakaian Olah Raga

21. Belanja Pakaian Olah Raga 104 Stel

KELUARAN 104 Stel

22. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas

22. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

23. Belanja Promosi dan Publikasi

23. Belanja Promosi dan Publikasi 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 % Tahun 2015

(17)

Opini Audit BPK

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 02 XY 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

250.000.000,00

(Dua ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 02 Z[

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

:

2. Fasilitasi Bimbingan Teknis Internal Pegawai BPAD 3 Kegiatan, 3 Orang

KELUARAN

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 250.000.000

Waktu

Waktu 2 Hari

MASUKAN 2 Hari

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

1. Pembinaan Apartur BPAD

1. Pembinaan Apartur BPAD 1 Kegiatan 45 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan 107 Orang

3. Fasilitasi Bimbingan Teknis Eksternal Pegawi BPAD

3. Fasilitasi Bimbingan Teknis Eksternal Pegawi BPAD 3 Kegiatan, 3 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan, 3 Orang

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57 Tahun 2015

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

401.500.000,00

(Empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(21)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 401.500.000

SDM

SDM 80 Orang

MASUKAN 80 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Provinsi

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Provinsi 100 % Tahun 2015

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Rasio Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD ^_]` 01 01 \] 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.23 Statistik

UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.23 . 1.26.01 . 01 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 . 01

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

50.000.000,00

(Lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 ab 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik

Unit Organisasi : 1.23 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 1.23 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Program : 1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.23 . 1.26.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Ketersedian Data Dan Informasi Pembangunan

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 50.000.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Biaya

Biaya Rp. 50.000.000

MASUKAN Rp. 50.000.000

Penyediaan dan Penyusunan Data Perpustakaan dan Kearsipan

Penyediaan dan Penyusunan Data Perpustakaan dan Kearsipan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 % Dari Capaian Tahun 2015

HASIL 100 % Dari Capaian Tahun 2015

Cakupan TLHP

Cakupan TLHP 75,47 Tahun 2015

MANFAAT 75,47 Tahun 2015

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD efgh 01 01 cd 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.24 Kearsipan

UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73

Pembinaan Kearsipan Daerah

KEGIATAN

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 01

Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.175.316.600,00

(Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(25)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 ij 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.24 Kearsipan

Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 Pembinaan Kearsipan Daerah

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 01 Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(26)

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintaha 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)

CAPAIAN PROGRAM 74 %, 42 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.175.316.600

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

1. Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten

1. Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

KELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

2. Penataan Record Center Arsip SKPD Provinsi Banten

2. Penataan Record Center Arsip SKPD Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

3. Pengelolaan Depo Arsip Daerah Provinsi Banten

3. Pengelolaan Depo Arsip Daerah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

4. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Konvensional Pemerintah Provinsi Banten

4. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Konvensional Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

5. Updating Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD Pemerintah Provinsi Banten

5. Updating Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

6. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pengelola Arsip SKPD Provinsi Banten

6. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pengelola Arsip SKPD Provinsi Banten 2 Dokumen Rakor untuk 140 orang Pengelola Arsip SKPD (2 angkatan)

KELUARAN 2 Dokumen Rakor untuk 140 orang

Pengelola Arsip SKPD (2 angkatan)

7. Penelusuran Arsip Banten

7. Penelusuran Arsip Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

8. Akuisisi Arsip Statis

8. Akuisisi Arsip Statis 4 Kegiatan, 4 Dokumen

9. Pameran Arsip Statis

9. Pameran Arsip Statis 2 Kegiatan, 2 Dokiumen

KELUARAN 2 Kegiatan, 2 Dokiumen

10. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip SKPD Pemprov. Banten

10. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip SKPD Pemprov. Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

11. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

11. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten 1 Dokumen Rakor

KELUARAN 1 Dokumen Rakor

12. Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING)

12. Gelar Informasi Arsip Keliling (SIPLING) 4 Kegiatan, 4 Dokumen

Prosentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan ketentuan

Prosentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan ketentuan 32 SKPD / 74 % tahun 2015

HASIL 32 SKPD / 74 % tahun 2015

Opini Audit BPK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % Tahun 2015

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD mnop 01 01 kl 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.24 Kearsipan

UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73

Pembinaan Kearsipan Daerah

KEGIATAN

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 02

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.091.455.000,00

(Satu milyar sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(28)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 qr 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 02 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP) Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(29)

IPM Banten 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK

Persentase Cakupan Koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan Seluruh SKPD, Kab/Kota (%) 74 %, 32 SKPD Tahun 2015 (RPJMD) HASIL

MANFAAT

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.091.455.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

1. Updating Input Data Arsip Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP)

1. Updating Input Data Arsip Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) 4 Kegiatan, 4 Dokumen

KELUARAN 1 Kegiatan Koordinasi

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

st u vwxyuvwz{ |} ~

{ } t u } | v| w } st uvwxy uvwz{ 4 Kegiatan, 4 Dokumen

3. Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan

tuvwxyuvwt u v { | { |} ~

} |} { } t u } | v | t u vwxy u vw 4 Kegiatan, 4 Dokumen

4. Pendampingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Provinsi Banten

4. Pendampingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

5. Bantuan Teknis Implementasi Pengelolaan Sistem

u } | v | w } st uvwxyuvwz{ |}~

Banten

u { } t u } | v 4 Kegiatan, 4 Dokumen

6. Alih Media Arsip Statis Konvensional Pemerintah Provinsi Banten

6. Alih Media Arsip Statis Konvensional Pemerintah Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen

7. Koordinasi Jaringan Komunikasi (JARKOM) Kearsipan dengan Lembaga Kearsipan Pusat,

v v} t v{t x{ |} ~ v} } |

Jarkom Kearsipan dengan LKD Pusat, Kab/Kota, SKPD dan Rapat Koordinasi JARKOM Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten

v} } | y| v} sy v zv | 4 Kegiatan, 4 Dokumen Koordinasi Jarkom

dgn 6 LKD dan 1 Dokumen Rakor untuk 58 orang Peserta

KELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen Koordinasi Jarkom

dgn 6 LKD dan 1 Dokumen Rakor untuk 58 orang Peserta

Jasa Konsultasi Pembuatan Website Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) berbasis online

KELUARAN 1 Paket Jasa Konsultasi Pembangunan

Website JIKP

Pengadaan Barang Jasa Optimalisasi Infrastruktur Jaringan Intranet dan Internet di Gedung Depo BPAD Provinsi Banten

KELUARAN 1 Paket Jasa Optimalisasi Infrastruktur

Jaringan

Persentase Cakupan Koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan Seluruh SKPD, Kab/Kota (%)

HASIL 74 %, 32 SKPD Tahun 2015 (RPJMD)

Opini Audit BPK

IPM Banten

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD ¢£¤¥ 01 01 ¡ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.24 Kearsipan

UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73

Pembinaan Kearsipan Daerah

KEGIATAN

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 03

Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

5.026.196.000,00

(Lima milyar dua puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 ¦§ ¨§

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 03 Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(32)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 5.026.196.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 11 Bulan

SDM

SDM 8 Orang

KELUARAN 8 Orang

Pembinaan dan Pengembangan SDM Calon Fungsional Arsiparis LKD Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten

Pembinaan dan Pengembangan SDM Calon Fungsional Arsiparis LKD Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan, 60 Orang

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Kecamatan

´ªµ¶± · ¸¹³ « ¹º¬³ » ª³

º¹¼½ ¹³ ¾ ¬³¿ªÀ³ ¹«¶ ª³ ¾ ª¯· ¯ ¬®ª ¬± « ¹Á ¬³® ªÂ ¬¼ ¬» ¬³´ªµ¶± · ¸¹³ « ¹º¬³ 1 Kegiatan, 75 Orang

Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik 1 Kegiatan, 80 Orang

Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten

Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten 1 Kegiatan, 48 Desa/Kelurahan

KELUARAN 1 Kegiatan, 48 Desa/Kelurahan

Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa Wilayah Kabupaten Tangerang

Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa Wilayah Kabupaten Serang

Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa Wilayah Kabupaten Lebak

Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Kepala Desa Wilayah Kabupaten Pandeglang

Prosentase SKPD yang mengelola arsip

Prosentase SKPD yang mengelola arsip 74 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat 3,25 Tahun 2015

Meningkatnya IPM

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD ÇÈÉÆ 01 01 ÃÄ ÅÆ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.24 Kearsipan

UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.24 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73

Pembinaan Kearsipan Daerah

KEGIATAN

:

1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 04

Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

990.324.300,00

(Sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(34)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 ÊË ÌÍ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 73 . 04 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 990.324.300

SDM

SDM 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 11 Bulan

MASUKAN 11 Bulan

Penyusunan Draft Perubahan Regulasi Kearsipan di Provinsi Banten

Penyusunan Draft Perubahan Regulasi Kearsipan di Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Supervisi Implementasi Sistem Kearsipan

Supervisi Implementasi Sistem Kearsipan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Î Ï ÐÑÒ ÓÑÐÒÐÑÔÕ Ö × ÓÒÐÑØ ÕÒ Ù ÐÑ ÚÒ ÛÜÝÔ ÞØÕ ÚÕÖ Ò ßÒ ÑÒÛà

Kepgub Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten )

Î Ï ÐÑÒ ÓÑÐÒÐÑÔÕ Ö × ÓÒÐÑØ ÕÒ Ù ÐÑ ÚÒ ÛÜÝÔ ÞØÕÚÕÖ Ò ßÒ ÑÒÛàØ ÕÚÖ×áâÒãÒØ 2 Kegiatan, 60 Orang

Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Kearsipan

Penyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Kearsipan 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Prosentase SKPD yang mengelola arsip

Prosentase SKPD yang mengelola arsip 74 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat

Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan susunan dengan skala kepuasan masyarakat 3,25 Tahun 2015

Meningkatnya IPM

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 äå 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 75

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 01

Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

787.041.500,00

(Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(36)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 æç 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 01 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Tingkat Kunjungan Perpustakaan Perhari

Tingkat Kunjungan Perpustakaan Perhari 100 % Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 787.041.500

SDM

SDM 12 Orang

MASUKAN 12 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan

Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi Perpustakaan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pelayanan Perpustakaan Keliling

Pelayanan Perpustakaan Keliling 132 Keg Berkala dan 52 Keg Rutin

KELUARAN 132 Keg Berkala dan 52 Keg Rutin

Perawatan Bahan Pustaka

Perawatan Bahan Pustaka 2 Keg

KELUARAN 2 Keg

Hari Kunjung Perpustakaan

Hari Kunjung Perpustakaan 3 Keg

KELUARAN 3 Keg

Populasi Kunjungan

Populasi Kunjungan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Workshop Pelayanan Prima Perpustakaan

Workshop Pelayanan Prima Perpustakaan 1 Keg, 40 Peserta

KELUARAN 1 Keg, 40 Peserta

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf 96,52 % Tahun 2015

HASIL 96,52 % Tahun 2015

èé êéëè éêéì éí éîï ðñ òéó

èé êéëè éêéì éí éîï ðñ òéó 9,29 % Tahun 2015

HASIL 9,29 % Tahun 2015

Meningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan BPAD

Meningkatnya Kunjungan ke Perpustakaan BPAD 56 % Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat Provinsi Banten

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masyarakat Provinsi Banten 74,57 % Tahun 2015 (RPJMD)

(37)

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.26 01 01 ôõ 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.26 Perpustakaan

UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.26 . 1.26.01 . 01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

PROGRAM

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 75

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

KEGIATAN

:

1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.349.472.000,00

(Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

Dra. ENONG SUHAETI, M.Si

19630503 199103 2 005

(39)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.26 01 01 ö÷ 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 75 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten