523.750.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
523.750.000
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp.
523.750.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.
523.750.000
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.
523.750.000
[#] Pengadaan kendaraan roda empat Rp.
523.750.000
[-] Pengadaan Kendaraan Roda Empat (Operasional Lapangan)
Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
Spesifikasi : Pejabat Eselon II 1 Unit Unit 523.750.000 0 Rp.
523.750.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
526.830.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang
diadakan 1 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.080.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 3.080.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 3.080.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 3.080.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 3.080.000
[#] Pengadaan kendaraan roda empat Rp. 3.080.000
[-]
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan OB 680.000 0 Rp. 680.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Non Konstruksi (200 jt
< pagu anggaran < 1 M) / 3 orang
3 Orang / Paket /
Pekerjaan OP 800.000 0 Rp. 2.400.000
5.2 BELANJA MODAL Rp.
250.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
250.000.000
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp.
250.000.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.
250.000.000
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.
250.000.000 [-] Pengadaan Kendaraan Roda Empat Kepala Dinas (Minibus - Operasional Kota)
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya Spesifikasi : Mitsubishi Xpander GLS M/T 2020 Jenis Kendaraan MPV, Isi Silinder 1499, Tipe Mesin 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve
1 Unit Unit 250.000.000 0 Rp.
250.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
253.080.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis pengadaan mebel yang diadakan 5 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
198.510.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.160.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 2.160.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 2.160.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 2.160.000
[#] Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP Rp. 2.160.000
[-]
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Non Konstruksi (pagu anggaran < 100 jt) / 1 orang
1 Orang x
2 Paket OP 400.000 0 Rp. 800.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang x
2 Paket OB 680.000 0 Rp. 1.360.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
196.350.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp.
196.350.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp.
196.350.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp.
196.350.000
[#] Pengadaan Meja dan Kursi Tamu Ruangan Pelayanan Perizinan Rp.
196.350.000
[-]
Meja Tamu Biasa
Spesifikasi : Kursi Meja Tamu - Bergaya Modern Dimensi produk : 210 x 101 x 100 cm Material : Kulit Sintetis Kapasitas dudukan : 3 orang
11 Unit Unit 17.850.000 0 Rp.
196.350.000
5.2 BELANJA MODAL Rp.
81.845.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
81.845.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.
81.845.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.
77.100.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp.
77.100.000
[#] Pengadaan Lemari, Meja Kerja dan Filling Kabinet Rp.
77.100.000
[-] Kursi Kerja Kepala Bidang (Bidang LP2N)
Kursi Besi/Metal
Spesifikasi : Kursi kantor - Desain elegan, Hydraulic, rocking, tilting control, arm rest dan wooden leg, Synthetic leather : Kursi kerja Kepala Seksi
1 Buah Buah 2.900.000 0 Rp. 2.900.000
[-] Kursi kerja Kepala Seksi (Bidang LP2N)
Kursi Besi/Metal
Spesifikasi : Kursi kantor - Desain elegan, Hydraulic, rocking, tilting control, arm rest dan wooden leg, Synthetic leather : Kursi kerja Kepala Seksi
3 Buah Buah 2.900.000 0 Rp. 8.700.000
[-] Lemari (Bagian Umum)
Lemari Kaca
Spesifikasi : Lemari Arsip Kaca 2 Buah Unit 4.500.000 0 Rp. 9.000.000
[-] Lemari (Bidang P2M)
Lemari Kaca
Spesifikasi : Lemari Arsip Kaca 1 Buah Unit 4.500.000 0 Rp. 4.500.000
[-] Meja kerja (Bidang P2IPM)
Meja Kerja Kayu
Spesifikasi : Meja Kerja - Laci Belajar Kantor Kecil Staff Oak Kayu WFH - Tanpa Laci, Dimensi produk Panjang: 120 cm, Lebar: 70 cm, Tinggi: 75 cm
5 Buah Buah 2.000.000 0 Rp. 10.000.000
[-] Meja kerja Kepala Bidang (Bidang LP2N)
Meja Kerja Besi/Metal
Spesifikasi : Meja Kantor - Material : MDF, metal, Finishing : melamine, Dimensi Produk: 200(P) x 90(L) x 75(T) cm
1 Buah Buah 7.000.000 0 Rp. 7.000.000
[-] Meja kerja Kepala Seksi (Bidang LP2N)
Meja Kerja Besi/Metal
Spesifikasi : Meja Kantor - Material : MDF, metal, Finishing : melamine, Dimensi Produk: 200(P) x 90(L) x 75(T) cm
3 Buah Buah 7.000.000 0 Rp. 21.000.000
[-] Meja kerja staf (Bidang P2M)
Kursi Besi/Metal
Spesifikasi : GF Series Staff Astute Kursi Kerja Kantor - Spesifikasi : Kaki 320 Kuat Hingga 100kg,
Hydraulic, Tilting Control, Royal Foam, T-Fix Amrest
7 Buah Buah 2.000.000 0 Rp. 14.000.000
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 4.745.000
5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp. 4.745.000
[-] Filling Kabinet (Bagian Umum)
Filling Divice
Spesifikasi : Filling Cabinet - 3 laci, 1 pintu 2 Buah buah 2.372.500 0 Rp. 4.745.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
280.355.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang
diadakan 50 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 9.700.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 9.700.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 9.700.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 9.700.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 9.700.000
[#] Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP Rp. 9.700.000
[-] Honorarium Belanja Modal Komputer dan Peralatan Komputer
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan OB 680.000 0 Rp. 680.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (200 jt
< pagu anggaran < 1 M) / 3 orang
3 Orang x
1 Paket OP 1.300.000 0 Rp. 3.900.000
[-] Honorarium Belanja Modal (Mesin Fotocopy, Penghancur kertas, Camera Electronic,
Webcam)
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang x
4 Paket OB 680.000 0 Rp. 2.720.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (pagu anggaran < 100 jt) / 1 orang
1 Orang x
4 Paket OP 600.000 0 Rp. 2.400.000
5.2 BELANJA MODAL Rp.
347.875.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.
347.875.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.
30.400.000
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp.
30.400.000
5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp. 6.400.000
[#] Pengadaan Mesin Fotocopy Portable Rp. 6.400.000
[-] Mesin Fotocopy (Bagian Keuangan)
Mesin Fotocopy Lainnya
Spesifikasi : Mesin Fotocopy Portable Work Center 3119
1 Unit Unit 3.200.000 0 Rp. 3.200.000
[-] Mesin Fotocopy (Bidang LP2N)
Mesin Fotocopy Lainnya
Spesifikasi : Mesin Fotocopy Portable Work Center 3119
1 Unit Unit 3.200.000 0 Rp. 3.200.000
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp.
24.000.000
[#] Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Rp.
18.000.000
[-] Pengadaan Handy Talkie (Bidang P2M)
Handy Talky (Ht)
Spesifikasi : HT ICOM Handy Talky IC-F3033T 6 Buah Buah 3.000.000 0 Rp. 18.000.000
[#] Pengadaan peralatan dan mesin pengadaan alat kantor Rp. 6.000.000
[-] Penghancur kertas (Bagian Keuangan)
Alat Penghancur Kertas
Spesifikasi : Shred Capacity : 22 Sheets, Shred Size : 4x25mm, Shred Speed : 2m/min, Duty Cycle :
>20min''Bin Capacity : 38 Litre, Shred Type : Cross Cut, Security Level : 4, Noise Level : 55dB,
Dimensions (mm) : 404x350x667mm, Weight : 25kg
1 Unit Unit 6.000.000 0 Rp. 6.000.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.
26.450.000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp.
14.300.000
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp.
14.300.000
[#] Pengadaan Camera (Bidang P2M & P2IPM) Rp.
14.300.000
[-]
Camera Electronic
Spesifikasi : Digital Camera NEX-5D 2 Unit Unit 7.150.000 0 Rp. 14.300.000
5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp.
12.150.000
5.2.02.06.04.0005 Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi Rp.
12.150.000
[#] Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Rp.
12.150.000
[-] Webcam Konferensi Rapat Online
Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi Lainnya Spesifikasi : Webcam Logitech PTZ Pro 2 Camera :
webcam konferensi rapat online 1 Unit Unit 12.150.000 0 Rp. 12.150.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp.
291.025.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp.
255.600.000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp.
255.600.000
[#] Pengadaan Personal Komputer dan Laptop Rp.
255.600.000
[-] Komputer (Bagian Keuangan : 1 unit, Bagian Umum : 1 unit)
P.C Unit
Spesifikasi : PC All In One, Processor: Intel Core i5- 9400T, RAM: 4GB DDR4, HDD: 1TB, VGA: Intel HD Graphics, Ukuran Layar: 21.5 Inch, Sistem Operasi:
Windows 10 Home
2 Unit Unit 11.000.000 0 Rp. 22.000.000
[-] Komputer (PC) (Bidang P2M)
P.C Unit
Spesifikasi : PC All In One, Processor: Intel Core i5- 9400T, RAM: 4GB DDR4, HDD: 1TB, VGA: Intel HD Graphics, Ukuran Layar: 21.5 Inch, Sistem Operasi:
Windows 10 Home
2 Unit Unit 11.000.000 0 Rp. 22.000.000
[-] Komputer (PC) (Rengram)
Personal Komputer Lainnya
Spesifikasi : PC HP All In One Pavilion 27-XA0074D,
"Intel® Core™ i7-8700T/16GB DDR4-2400/2 TB SATA 2.5 HDD /NVIDIA® GeForce® MX130 (4 GB GDDR5 dedicated) /27” diagonal FHD WLED-backlit (1920 x 1080) Touch Screen/Win10Home 64 bit" .
2 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 52.000.000
[-] Laptop (Bidang P2IPM)
Personal Komputer Lainnya
Spesifikasi : Laptop AMD Ryzen 7 4800HS, 8GB DDR4 3200 MHz, 512 Ssd M.2 PCIe, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB, 14″ non-glare FHD (1920 x 1080) IPS-level panel, 120Hz, Windows 10, 2 w/
smart amplifier technology, 1x USB-C gen 2 with DP
2 Unit Unit 27.800.000 0 Rp. 55.600.000
[-] Laptop/ Notebook (Bidang LP2N)
Personal Komputer Lainnya
Spesifikasi : Laptop Dell XPS 13 7390 2in1 Touch i7- 1065G7, Processor, 10th Generation Intel® Core™
i7-1065G7, 8 MB Cache, 4 Core, up to 3.90 GHz, Memory 16GB 3733MHz LPDDR4x Memory Onboard, 512GB PCIe NVMe x4 Solid State Drive Onboard Intel® UHD Graphics, 13.4-inch, FHD+
(1920 X 1200), 16:10, InfinityEdge Touch Display, Windows 10 Home 64-bit English
2 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 52.000.000
[-] Laptop/ Notebook (Bidang P2M)
Personal Komputer Lainnya
Spesifikasi : Laptop Dell XPS 13 7390 2in1 Touch i7- 1065G7, Processor, 10th Generation Intel® Core™
i7-1065G7, 8 MB Cache, 4 Core, up to 3.90 GHz, Memory 16GB 3733MHz LPDDR4x Memory Onboard, 512GB PCIe NVMe x4 Solid State Drive Onboard Intel® UHD Graphics, 13.4-inch, FHD+
(1920 X 1200), 16:10, InfinityEdge Touch Display, Windows 10 Home 64-bit English
2 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 52.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.
35.425.000
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp.
32.400.000
[#] Pengadaan Peralatan Komputer Rp.
32.400.000
[-] Printer (Bidang LP2N)
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : Printer L-3110 2 Unit Unit 2.300.000 0 Rp. 4.600.000
[-] Printer (Bidang P2IPM)
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : Printer L-3110 3 Unit Unit 2.300.000 0 Rp. 6.900.000
[-] Printer (Bidang P2M)
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : Printer L-3110 2 Unit Unit 2.300.000 0 Rp. 4.600.000
[-] Printer (Sekretariat)
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : Printer L-3110 4 Unit Unit 2.300.000 0 Rp. 9.200.000
[-] Scanner (Bagian Rengram)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
Spesifikasi : Scanner Plustek Smartoffice PL1530 1 Unit Unit 7.100.000 0 Rp. 7.100.000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 3.025.000
[-] Hardisk eksternal (Bagian Keuangan dan Bagian Rengram)
HARD DISK
Spesifikasi : Hard Disk External 1 TB 2 Buah buah 1.512.500 0 Rp. 3.025.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
357.575.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp.
1.417.840.000
Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Puguh Harjanto, S.STP, M.Si NIP. 197908101998021001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si 196808041997031005 KASUB BIDANG
INDAKOP, INVESTASI
DAN PARIWISATA
2. Dra. Susilawati 196506021998032002
KASUBBAG ADMINISTRASI DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
3. Edy Kristanto, S.H 198001282006041005
KASUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 603.837.033 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 603.837.033
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratSumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jasa surat masuk dan keluar yang diarsipkan 5000 Surat
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
29.996.570
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
29.996.570
5.1.02.01 Belanja Barang Rp.
29.996.570
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp.
29.996.570
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp.
29.996.570
[#] Belanja Surat-Menyurat Rp.
29.996.570
[-]
ALAT TULIS KANTOR LAINNYA
Spesifikasi : Percetakan Kartu kendali surat keluar
NCR 150 Buku Blok/50
Shet 43.473 0 Rp.
6.520.950
ALAT TULIS KANTOR LAINNYA
Spesifikasi : Percetakan Lembar Disposisi 1/2 folio
NCR 200 Buku Blok/100
Shet 86.947 0 Rp.
17.389.400
ALAT TULIS KANTOR LAINNYA
Spesifikasi : Percetakan Kartu kendali surat masuk
NCR 140 Buku Blok/50
Shet 43.473 0 Rp.
6.086.220
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
29.996.570 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
yang terbayarkan 3 Jenis
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
359.571.463
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
359.571.463
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.
359.571.463
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp.
359.571.463
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp.
12.367.215
[#] Belanja Jasa Listrik, Air dan Telepon Rp.
12.367.215
[-] Belanja Jasa Telepon
Beban Jasa telepon
Spesifikasi : Belanja Telepon Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 Bulan bulan 1.030.601 0 Rp.
12.367.215
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp.
14.228.822
[-] Belanja Jasa Air
Beban Jasa air
Spesifikasi : Belanja Air Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 Bulan bulan 1.185.735 0 Rp.
14.228.822
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp.
170.975.426
[-] Belanja Jasa Listrik
Beban Jasa listrik
Spesifikasi : Belanja Listrik Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 Bulan bulan 14.247.952 0 Rp.
170.975.426
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.
162.000.000
[#] Belanja Jasa Internet Rp.
162.000.000
[-]
Beban Jasa kawat/faksimili/internet
Spesifikasi : Belanja jasa internet AstiNet 2 Mpbs 12 Bulan Bulan 13.500.000 0 Rp.
162.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
359.571.463 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah tahun Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
13.797.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
13.797.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp.
13.797.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp.
13.797.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.
13.797.000
[#] Bahan Bakar Minyak Genset Rp.
13.797.000
[-]
Bahan Bakar Minyak
Spesifikasi : DexLite 1314 Liter Liter 10.500 0 Rp.
13.797.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
13.797.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah tahun pelayanan umum kantor 1 Kegiatan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
200.472.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp.
1.380.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.
1.380.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp.
1.380.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp.
1.380.000
[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp.
1.380.000
[-]
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (100 jt < pagu anggaran < 200 jt) / 1 orang
1 Orang OP 700.000 0 Rp. 700.000
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang OB 680.000 0 Rp. 680.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
199.092.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp.
199.092.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.
199.092.000 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungKantor Rp.
199.092.000
Beban Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Biaya jasa Cleaning Service 353 M2 x
12 Bulan M2 47.000 0 Rp.
199.092.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
200.472.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp.
603.837.033
Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Desember 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Puguh Harjanto, S.STP, M.Si NIP. 197908101998021001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si 196808041997031005 KASUB BIDANG
INDAKOP, INVESTASI DAN PARIWISATA
2. Dra. Susilawati 196506021998032002
KASUBBAG ADMINISTRASI DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
3. Edy Kristanto, S.H 198001282006041005
KASUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
4.
5.
6.
7.
8.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 801.129.100 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 801.129.100
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
249.495.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
249.495.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp.
79.445.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp.
79.445.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.
69.445.000
[#] Belanja bbm/gas dan pelumas Rp.
69.445.000
[-]
Bahan Bakar Minyak
Spesifikasi : Pertalite 8170 Liter Liter 8.500 0 Rp.
69.445.000
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp.
10.000.000
Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor dan Service
Spesifikasi : Kijang: Oli mesin 80 Liter ltr 125.000 0 Rp.
10.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp.
170.050.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.
170.050.000 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan Rp.
170.050.000
[#] Belanja Pemeliharaan dan Dpenggantian Suku Cadang Roda Empat Rp.
170.050.000
[-]
Beban Penggantian Suku Cadang
Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 5 Unit x 1
Tahun Unit /
Tahun 34.010.000 0 Rp.
170.050.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
249.495.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
23.158.100
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
23.158.100
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.
23.158.100
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp.
23.158.100
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp.
23.158.100 [#] Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan Rp.
23.158.100
[-]
Beban Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi : PKB Pokok, Kendaraan dibawah 2000
CC sebelum Tahun 2020 4 Unit Unit /
Tahun 950.300 0 Rp.
3.801.200
Beban Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi : PKB Pokok, Kendaraan Pimpinan Tahun 2020
3 Unit /
Tahun Unit /
tahun 4.562.300 0 Rp.
13.686.900
Beban Pajak Kendaraan Bermotor
Spesifikasi : PKB Pokok, Kendaraan diatas 2000 CC Tahun 2020
3 Unit /
Tahun Unit /
tahun 1.890.000 0 Rp.
5.670.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
23.158.100 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Unit Mebeleur yang dipelihara 10 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
10.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
10.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp.
10.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.
10.000.000 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp.
10.000.000
[#] Pemeliharaan Mebel Rp.
10.000.000
[-]
Beban Pemeliharaan Alat Kantor
Spesifikasi : Perbaikan dan penggantian ambalan
rak buku dan pembuatan cover rak 4 M2 m2 2.500.000 0 Rp.
10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp.
10.000.000 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Unit pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Tahun
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
168.432.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp.
6.120.000 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.
6.120.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp.
6.120.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp.
6.120.000
[#] Honor pengadaan barang dan jasa Rp.
6.120.000
[-]
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9 Orang / Paket / Pekerjaan
OB 680.000 0 Rp.
6.120.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
162.312.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.
23.012.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp.
23.012.000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.
23.012.000
[#] Belanja jasa pemeliharaan internet dan server Rp.
23.012.000
[-] Belanja jasa pemeliharaan instalasi internet dan server
Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12 Bulan bulan 958.833 0 Rp.
11.506.000
[-] Pembayaran TV Kabel
Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12 Bulan bulan 958.833 0 Rp.
11.506.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp.
139.300.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.
139.300.000 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp.
15.850.000
[#] Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rp.
15.850.000
[-]
Beban Pemeliharaan Alat Kantor
Spesifikasi : Pemeliharaan Genset 200 KVA 1 Tahun Unit /
Tahun 15.850.000 0 Rp.
15.850.000 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp.
48.750.000
[-] Pemeliharaan dalam Lingkungan Kantor
Beban Pemeliharaan Alat Kantor
Spesifikasi : Pemeliharaan dalam Lingkungan Kantor
5 Pekerjaan Unit /
Tahun 9.750.000 0 Rp.
48.750.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp.
21.350.000
[-]
Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Pemeliharaan AC Split
35 Unit x 1 Tahun
Unit /
Tahun 610.000 0 Rp.
21.350.000 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp.
29.200.000
Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer/Notebook
40 Unit x 1 Tahun Unit /
Tahun 730.000 0 Rp.
29.200.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp.
24.150.000 Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer
Spesifikasi : Pemeliharaan Printer 35 Unit x 1 Tahun Unit /
Tahun 690.000 0 Rp.
24.150.000