PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Pakuhaji
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Pakuhaji KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 25.368.075.995,00
5 17.599.603.939,00 (7.768.472.056,00) 69,38
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.433.734.995,00
5 . 1 2.378.297.439,00 (1.055.437.556,00) 69,26
Belanja Pegawai 3.433.734.995,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 2.378.297.439,00 (1.055.437.556,00) 69,26
2.045.254.995,00 Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 1.537.057.439,00 (508.197.556,00) 75,15
1.572.419.800,00 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.224.526.400,00 (347.893.400,00) 77,88
161.236.468,00 Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 116.270.168,00 (44.966.300,00) 72,11
113.200.750,00 Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 81.060.000,00 (32.140.750,00) 71,61
59.312.625,00 Tunjangan Umum
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 40.520.000,00 (18.792.625,00) 68,32
114.751.301,00 Tunjangan Beras
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 72.926.940,00 (41.824.361,00) 63,55
24.310.412,00 Tunjangan PPh
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 1.736.458,00 (22.573.954,00) 7,14
23.639,00 Pembulatan Gaji
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 17.473,00 (6.166,00) 73,92
1.388.480.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 841.240.000,00 (547.240.000,00) 60,59
1.388.480.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 841.240.000,00 (547.240.000,00) 60,59
BELANJA LANGSUNG 21.934.341.000,00
5 . 2 15.221.306.500,00 (6.713.034.500,00) 69,39
954.504.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 429.761.000,00 (524.743.000,00) 45,02
37.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5 . 2 . 01 . 01 18.500.000,00 (18.500.000,00) 50,00
Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00
5 . 2 . 01 . 01 . 2 18.500.000,00 (18.500.000,00) 50,00
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00
7.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00
Halaman 1
1 2 3 4 5 6 7 12.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 32 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00
12.000.000,00 Tenaga Pengolahan / Pemilahan / Penataan Arsip
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 32 . 15 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 33 9.000.000,00 (9.000.000,00) 50,00
18.000.000,00 Operator/Pengolah Data/Kearsipan
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 33 . 19 9.000.000,00 (9.000.000,00) 50,00
110.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
5 . 2 . 01 . 02 52.190.000,00 (57.810.000,00) 47,45
Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 52.190.000,00 (57.810.000,00) 47,45
110.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 52.190.000,00 (57.810.000,00) 47,45
93.450.000,00 Belanja Listrik
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 45.519.000,00 (47.931.000,00) 48,71
16.550.000,00 Belanja Faksimili / Internet
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 6.671.000,00 (9.879.000,00) 40,31
60.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 . 2 . 01 . 08 35.000.000,00 (25.000.000,00) 58,33
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
5 . 2 . 01 . 08 . 2 35.000.000,00 (25.000.000,00) 58,33
60.000.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 34 35.000.000,00 (25.000.000,00) 58,33
60.000.000,00 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 34 . 02 35.000.000,00 (25.000.000,00) 58,33
43.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 31.500.000,00 (11.700.000,00) 72,92
Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00
5 . 2 . 01 . 10 . 2 31.500.000,00 (11.700.000,00) 72,92
43.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 31.500.000,00 (11.700.000,00) 72,92
43.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 31.500.000,00 (11.700.000,00) 72,92
40.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 20.225.000,00 (20.275.000,00) 49,94
Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 20.225.000,00 (20.275.000,00) 49,94
40.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 20.225.000,00 (20.275.000,00) 49,94
28.475.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 14.219.000,00 (14.256.000,00) 49,94
12.025.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 6.006.000,00 (6.019.000,00) 49,95
5.850.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 2.925.000,00 (2.925.000,00) 50,00
Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00
5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.925.000,00 (2.925.000,00) 50,00
5.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.925.000,00 (2.925.000,00) 50,00
5.850.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
battery kering)
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.925.000,00 (2.925.000,00) 50,00
217.280.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 131.790.000,00 (85.490.000,00) 60,65
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
5 . 2 . 01 . 13 . 2 0,00 (15.000.000,00) 0,00
Halaman 2
1 2 3 4 5 6 7 15.000.000,00
Belanja Bahan / Material
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 0,00 (15.000.000,00) 0,00
15.000.000,00 Belanja Bingkai/Figura Lambang/Foto/Lukisan/Hiasan
Dinding/Monografi
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 14 0,00 (15.000.000,00) 0,00
Belanja Modal 202.280.000,00
5 . 2 . 01 . 13 . 3 131.790.000,00 (70.490.000,00) 65,15
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 27 42.000.000,00 (8.000.000,00) 84,00
47.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 27 . 04 39.000.000,00 (8.000.000,00) 82,98
3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 27 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00
46.880.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 23.640.000,00 (23.240.000,00) 50,43
10.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 01 7.000.000,00 (3.500.000,00) 66,67
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
31.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 04 13.640.000,00 (17.910.000,00) 43,23
2.830.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 06 1.000.000,00 (1.830.000,00) 35,34
34.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 17.100.000,00 (16.900.000,00) 50,29
19.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 02 9.900.000,00 (9.100.000,00) 52,11
15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Mini Komputer
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 04 7.200.000,00 (7.800.000,00) 48,00
58.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 30 36.700.000,00 (22.000.000,00) 62,52
38.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Kerja Pejabat
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 30 . 01 27.000.000,00 (11.000.000,00) 71,05
20.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 30 . 03 9.700.000,00 (11.000.000,00) 46,86
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Studio
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 31 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Video dan Film
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 31 . 02 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50
2.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 32 2.500.000,00 (200.000,00) 92,59
2.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 32 . 01 2.500.000,00 (200.000,00) 92,59
6.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5 . 2 . 01 . 14 0,00 (6.300.000,00) 0,00
Belanja Modal 6.300.000,00
5 . 2 . 01 . 14 . 3 0,00 (6.300.000,00) 0,00
Halaman 3
1 2 3 4 5 6 7 6.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 01 . 14 . 3 . 28 0,00 (6.300.000,00) 0,00
6.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 01 . 14 . 3 . 28 . 06 0,00 (6.300.000,00) 0,00
14.310.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 7.155.000,00 (7.155.000,00) 50,00
Belanja Barang dan Jasa 14.310.000,00
5 . 2 . 01 . 15 . 2 7.155.000,00 (7.155.000,00) 50,00
14.310.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 7.155.000,00 (7.155.000,00) 50,00
14.310.000,00 Belanja Surat Kabar / Majalah
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 7.155.000,00 (7.155.000,00) 50,00
154.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 27.000.000,00 (127.000.000,00) 17,53
Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 27.000.000,00 (127.000.000,00) 17,53
9.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 06 0,00 (9.200,00) 0,00
9.200,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 06 . 02 0,00 (9.200,00) 0,00
153.990.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 27.000.000,00 (126.990.800,00) 17,53
54.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 27.000.000,00 (27.000.000,00) 50,00
99.990.800,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 0,00 (99.990.800,00) 0,00
150.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 30.000.000,00 (120.000.000,00) 20,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
5 . 2 . 01 . 18 . 2 30.000.000,00 (120.000.000,00) 20,00
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 30.000.000,00 (120.000.000,00) 20,00
99.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 01 17.500.000,00 (81.500.000,00) 17,68
51.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 12.500.000,00 (38.500.000,00) 24,51
92.664.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung
Perkantoran Non PNS
5 . 2 . 01 . 19 61.776.000,00 (30.888.000,00) 66,67
Belanja Pegawai 92.664.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 61.776.000,00 (30.888.000,00) 66,67
92.664.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 61.776.000,00 (30.888.000,00) 66,67
92.664.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / TKK / THL / Tidak
Tetap
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 02 61.776.000,00 (30.888.000,00) 66,67
23.400.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5 . 2 . 01 . 25 11.700.000,00 (11.700.000,00) 50,00
Belanja Pegawai 23.400.000,00
5 . 2 . 01 . 25 . 1 11.700.000,00 (11.700.000,00) 50,00
23.400.000,00 Uang Extrafooding
5 . 2 . 01 . 25 . 1 . 04 11.700.000,00 (11.700.000,00) 50,00
23.400.000,00 Uang Extrafooding
5 . 2 . 01 . 25 . 1 . 04 . 01 11.700.000,00 (11.700.000,00) 50,00
509.294.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5 . 2 . 02 312.700.250,00 (196.593.750,00) 61,40
8.550.000,00 Pengadaan Alat-alat Kebersihan
5 . 2 . 02 . 11 8.550.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00
5 . 2 . 02 . 11 . 2 8.550.000,00 0,00 100,00
Halaman 4
1 2 3 4 5 6 7 8.550.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 11 . 2 . 01 8.550.000,00 0,00 100,00
8.550.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 02 . 11 . 2 . 01 . 05 8.550.000,00 0,00 100,00
77.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 . 2 . 02 . 22 76.364.000,00 (636.000,00) 99,17
Belanja Pegawai 1.910.000,00
5 . 2 . 02 . 22 . 1 1.910.000,00 0,00 100,00
1.910.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 1.910.000,00 0,00 100,00
1.310.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 01 1.310.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 02 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 03 300.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 75.090.000,00
5 . 2 . 02 . 22 . 2 74.454.000,00 (636.000,00) 99,15
75.090.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 74.454.000,00 (636.000,00) 99,15
75.090.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 26 74.454.000,00 (636.000,00) 99,15
126.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 . 2 . 02 . 24 49.711.000,00 (76.289.000,00) 39,45
Belanja Pegawai 1.902.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 1 1.902.000,00 0,00 100,00
1.902.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 02 . 24 . 1 . 01 1.902.000,00 0,00 100,00
1.370.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 02 . 24 . 1 . 01 . 01 1.370.000,00 0,00 100,00
288.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 24 . 1 . 01 . 02 288.000,00 0,00 100,00
244.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 24 . 1 . 01 . 03 244.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 124.098.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 47.809.000,00 (76.289.000,00) 38,53
73.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 36.600.000,00 (36.600.000,00) 50,00
73.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 36.600.000,00 (36.600.000,00) 50,00
50.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 11.209.000,00 (39.541.000,00) 22,09
5.750.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 05 0,00 (5.750.000,00) 0,00
45.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas
Jabatan/operasional
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 07 11.209.000,00 (33.791.000,00) 24,91
148.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 06 0,00 (148.000,00) 0,00
148.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 06 . 02 0,00 (148.000,00) 0,00
27.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 11.500.000,00 (15.500.000,00) 42,59
Belanja Pegawai 3.360.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 1 0,00 (3.360.000,00) 0,00
3.360.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 02 . 28 . 1 . 01 0,00 (3.360.000,00) 0,00
3.360.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 02 . 28 . 1 . 01 . 04 0,00 (3.360.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 23.640.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 11.500.000,00 (12.140.000,00) 48,65
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 06 0,00 (500.000,00) 0,00
Halaman 5
1 2 3 4 5 6 7 500.000,00
Belanja Penggandaan
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 06 . 02 0,00 (500.000,00) 0,00
23.140.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 11.500.000,00 (11.640.000,00) 49,70
23.140.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 12 11.500.000,00 (11.640.000,00) 49,70
95.400.000,00 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Kebersihan
5 . 2 . 02 . 45 7.170.250,00 (88.229.750,00) 7,52
Belanja Pegawai 1.958.000,00
5 . 2 . 02 . 45 . 1 1.958.000,00 0,00 100,00
1.958.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 02 . 45 . 1 . 01 1.958.000,00 0,00 100,00
1.370.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 02 . 45 . 1 . 01 . 01 1.370.000,00 0,00 100,00
288.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 45 . 1 . 01 . 02 288.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 45 . 1 . 01 . 03 300.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 93.442.000,00
5 . 2 . 02 . 45 . 2 5.212.250,00 (88.229.750,00) 5,58
33.442.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 01 5.212.250,00 (28.229.750,00) 15,59
33.442.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 01 . 06 5.212.250,00 (28.229.750,00) 15,59
60.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 0,00 (60.000.000,00) 0,00
7.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 . 05 0,00 (7.000.000,00) 0,00
53.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas
Jabatan/operasional
5 . 2 . 02 . 45 . 2 . 05 . 07 0,00 (53.000.000,00) 0,00
25.344.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
5 . 2 . 02 . 51 12.672.000,00 (12.672.000,00) 50,00
Belanja Barang dan Jasa 25.344.000,00
5 . 2 . 02 . 51 . 2 12.672.000,00 (12.672.000,00) 50,00
192.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 02 . 51 . 2 . 06 0,00 (192.000,00) 0,00
192.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 02 . 51 . 2 . 06 . 02 0,00 (192.000,00) 0,00
25.152.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 02 . 51 . 2 . 34 12.672.000,00 (12.480.000,00) 50,38
25.152.000,00 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor
5 . 2 . 02 . 51 . 2 . 34 . 02 12.672.000,00 (12.480.000,00) 50,38
150.000.000,00 Pengadaan Bangunan Gudang
5 . 2 . 02 . 55 146.733.000,00 (3.267.000,00) 97,82
Belanja Modal 150.000.000,00
5 . 2 . 02 . 55 . 3 146.733.000,00 (3.267.000,00) 97,82
150.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 02 . 55 . 3 . 26 146.733.000,00 (3.267.000,00) 97,82
150.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan
5 . 2 . 02 . 55 . 3 . 26 . 03 146.733.000,00 (3.267.000,00) 97,82
22.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
5 . 2 . 03 0,00 (22.500.000,00) 0,00
22.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5 . 2 . 03 . 05 0,00 (22.500.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
5 . 2 . 03 . 05 . 2 0,00 (22.500.000,00) 0,00
22.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 0,00 (22.500.000,00) 0,00
22.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga
5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 04 0,00 (22.500.000,00) 0,00
Halaman 6
1 2 3 4 5 6 7 51.750.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 7.700.000,00 (44.050.000,00) 14,88
27.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5 . 2 . 06 . 01 7.700.000,00 (19.300.000,00) 28,52
Belanja Pegawai 8.385.000,00
5 . 2 . 06 . 01 . 1 0,00 (8.385.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 0,00 (5.760.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 01 . 04 0,00 (5.760.000,00) 0,00
2.625.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 02 0,00 (2.625.000,00) 0,00
2.625.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 06 . 01 . 1 . 02 . 03 0,00 (2.625.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 18.615.000,00
5 . 2 . 06 . 01 . 2 7.700.000,00 (10.915.000,00) 41,36
840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 0,00 (840.000,00) 0,00
840.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 0,00 (840.000,00) 0,00
13.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 5.700.000,00 (8.075.000,00) 41,38
13.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 . 04 5.700.000,00 (8.075.000,00) 41,38
4.000.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 34 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00
4.000.000,00 Operator/Pengolah Data
5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 34 . 19 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00
24.750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5 . 2 . 06 . 04 0,00 (24.750.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 8.385.000,00
5 . 2 . 06 . 04 . 1 0,00 (8.385.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 0,00 (5.760.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 01 . 04 0,00 (5.760.000,00) 0,00
2.625.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 02 0,00 (2.625.000,00) 0,00
2.625.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 06 . 04 . 1 . 02 . 03 0,00 (2.625.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 16.365.000,00
5 . 2 . 06 . 04 . 2 0,00 (16.365.000,00) 0,00
825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 0,00 (825.000,00) 0,00
825.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 0,00 (825.000,00) 0,00
12.540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 0,00 (12.540.000,00) 0,00
12.540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 04 0,00 (12.540.000,00) 0,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 32 0,00 (1.000.000,00) 0,00
1.000.000,00 Administrator/ Operator Database/
Verifikator/Pengolah Data/Dokumen
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 32 . 11 0,00 (1.000.000,00) 0,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 34 0,00 (2.000.000,00) 0,00
2.000.000,00 Operator/Pengolah Data
5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 34 . 19 0,00 (2.000.000,00) 0,00
Halaman 7
1 2 3 4 5 6 7 82.350.000,00
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
5 . 2 . 07 18.810.250,00 (63.539.750,00) 22,84
31.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
5 . 2 . 07 . 02 13.870.250,00 (17.629.750,00) 44,03
Belanja Pegawai 5.760.000,00
5 . 2 . 07 . 02 . 1 0,00 (5.760.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 07 . 02 . 1 . 01 0,00 (5.760.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 07 . 02 . 1 . 01 . 04 0,00 (5.760.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 25.740.000,00
5 . 2 . 07 . 02 . 2 13.870.250,00 (11.869.750,00) 53,89
2.202.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 06 1.101.500,00 (1.101.000,00) 50,01
2.202.500,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 06 . 02 1.101.500,00 (1.101.000,00) 50,01
13.537.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 11 6.768.750,00 (6.768.750,00) 50,00
13.537.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 11 . 04 6.768.750,00 (6.768.750,00) 50,00
10.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 33 6.000.000,00 (4.000.000,00) 60,00
10.000.000,00 Administrator/Verifikator/Operator Database
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 33 . 16 6.000.000,00 (4.000.000,00) 60,00
20.250.000,00 Penyusunan Rencana Kerja
5 . 2 . 07 . 04 0,00 (20.250.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 6.285.000,00
5 . 2 . 07 . 04 . 1 0,00 (6.285.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 07 . 04 . 1 . 01 0,00 (5.760.000,00) 0,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 07 . 04 . 1 . 01 . 04 0,00 (5.760.000,00) 0,00
525.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 07 . 04 . 1 . 02 0,00 (525.000,00) 0,00
525.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 07 . 04 . 1 . 02 . 03 0,00 (525.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 13.965.000,00
5 . 2 . 07 . 04 . 2 0,00 (13.965.000,00) 0,00
887.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 06 0,00 (887.500,00) 0,00
887.500,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 06 . 02 0,00 (887.500,00) 0,00
8.977.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 11 0,00 (8.977.500,00) 0,00
8.977.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 11 . 04 0,00 (8.977.500,00) 0,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 32 0,00 (3.000.000,00) 0,00
3.000.000,00 Administrator/ Operator Database/
Verifikator/Pengolah Data/Dokumen
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 32 . 11 0,00 (3.000.000,00) 0,00
1.100.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 34 0,00 (1.100.000,00) 0,00
1.100.000,00 Operator/Pengolah Data
5 . 2 . 07 . 04 . 2 . 34 . 19 0,00 (1.100.000,00) 0,00
30.600.000,00 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil
SKPD
5 . 2 . 07 . 08 4.940.000,00 (25.660.000,00) 16,14
Halaman 8
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pegawai 9.960.000,00
5 . 2 . 07 . 08 . 1 0,00 (9.960.000,00) 0,00
9.560.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 07 . 08 . 1 . 01 0,00 (9.560.000,00) 0,00
8.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 07 . 08 . 1 . 01 . 04 0,00 (8.760.000,00) 0,00
800.000,00 Honorarium Tim
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasa n Fisik Lapangan
5 . 2 . 07 . 08 . 1 . 01 . 06 0,00 (800.000,00) 0,00
400.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 07 . 08 . 1 . 02 0,00 (400.000,00) 0,00
400.000,00 Honorarium Tim
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasa n Fisik Lapangan
5 . 2 . 07 . 08 . 1 . 02 . 06 0,00 (400.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 20.640.000,00
5 . 2 . 07 . 08 . 2 4.940.000,00 (15.700.000,00) 23,93
785.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 07 . 08 . 2 . 06 0,00 (785.000,00) 0,00
785.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 07 . 08 . 2 . 06 . 02 0,00 (785.000,00) 0,00
19.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 07 . 08 . 2 . 11 4.940.000,00 (14.915.000,00) 24,88
19.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 07 . 08 . 2 . 11 . 04 4.940.000,00 (14.915.000,00) 24,88
10.344.450.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5 . 2 . 15 8.374.367.000,00 (1.970.083.000,00) 80,96
9.826.450.000,00 Pembangunan jalan
5 . 2 . 15 . 03 8.076.921.000,00 (1.749.529.000,00) 82,20
Belanja Pegawai 33.350.000,00
5 . 2 . 15 . 03 . 1 19.500.000,00 (13.850.000,00) 58,47
33.350.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 19.500.000,00 (13.850.000,00) 58,47
1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00
17.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 02 10.500.000,00 (6.650.000,00) 61,22
14.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 03 9.000.000,00 (5.700.000,00) 61,22
Belanja Barang dan Jasa 5.280.400.000,00
5 . 2 . 15 . 03 . 2 4.013.736.000,00 (1.266.664.000,00) 76,01
5.280.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 26 4.013.736.000,00 (1.266.664.000,00) 76,01
5.280.400.000,00 Belanja Pengadaan Jalan dan Jembatan
Lingkungan/Perdesaan
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 26 . 53 4.013.736.000,00 (1.266.664.000,00) 76,01
Belanja Modal 4.512.700.000,00
5 . 2 . 15 . 03 . 3 4.043.685.000,00 (469.015.000,00) 89,61
130.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 49 0,00 (130.000.000,00) 0,00
130.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penataan
taman luar kantor
5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 49 . 29 0,00 (130.000.000,00) 0,00
4.382.700.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan
5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 59 4.043.685.000,00 (339.015.000,00) 92,26
4.382.700.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan Desa
5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 59 . 04 4.043.685.000,00 (339.015.000,00) 92,26
Halaman 9
1 2 3 4 5 6 7 518.000.000,00
Pembangunan jembatan
5 . 2 . 15 . 05 297.446.000,00 (220.554.000,00) 57,42
Belanja Modal 518.000.000,00
5 . 2 . 15 . 05 . 3 297.446.000,00 (220.554.000,00) 57,42
518.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan
5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 60 297.446.000,00 (220.554.000,00) 57,42
518.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan Desa
5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 60 . 04 297.446.000,00 (220.554.000,00) 57,42
25.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5 . 2 . 15 0,00 (25.000.000,00) 0,00
25.000.000,00 Ketahanan Pangan Masyarakat
5 . 2 . 15 . 07 0,00 (25.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 3.360.000,00
5 . 2 . 15 . 07 . 1 0,00 (3.360.000,00) 0,00
3.360.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 0,00 (3.360.000,00) 0,00
3.360.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 04 0,00 (3.360.000,00) 0,00
0,00 Honorarium Tenaga ahli/Instrktur/Nara
sumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta PNS
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 21.640.000,00
5 . 2 . 15 . 07 . 2 0,00 (21.640.000,00) 0,00
1.110.000,00 Belanja Bahan / Material
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 0,00 (1.110.000,00) 0,00
1.110.000,00 Belanja Bahan Pelatihan / Diklat
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 . 12 0,00 (1.110.000,00) 0,00
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 0,00 (600.000,00) 0,00
285.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 0,00 (285.000,00) 0,00
300.000,00 Belanja Spanduk
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 03 0,00 (300.000,00) 0,00
15.000,00 Belanja Cetakan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 07 0,00 (15.000,00) 0,00
10.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 0,00 (10.830.000,00) 0,00
10.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 04 0,00 (10.830.000,00) 0,00
4.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 32 0,00 (4.000.000,00) 0,00
4.000.000,00 Narasumber/Pembicara/Penceramah
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 32 . 02 0,00 (4.000.000,00) 0,00
4.875.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 33 0,00 (4.875.000,00) 0,00
4.875.000,00 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 33 . 03 0,00 (4.875.000,00) 0,00
225.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 34 0,00 (225.000,00) 0,00
225.000,00 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 34 . 02 0,00 (225.000,00) 0,00
2.378.500.000,00 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
5 . 2 . 16 1.403.364.000,00 (975.136.000,00) 59,00
2.378.500.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5 . 2 . 16 . 03 1.403.364.000,00 (975.136.000,00) 59,00
Belanja Pegawai 7.000.000,00
5 . 2 . 16 . 03 . 1 1.500.000,00 (5.500.000,00) 21,43
Halaman 10
1 2 3 4 5 6 7 7.000.000,00
Honorarium PNS
5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 1.500.000,00 (5.500.000,00) 21,43
1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 02 0,00 (3.100.000,00) 0,00
2.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 03 0,00 (2.400.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 633.650.000,00
5 . 2 . 16 . 03 . 2 244.567.000,00 (389.083.000,00) 38,60
633.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 26 244.567.000,00 (389.083.000,00) 38,60
633.650.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi
Masyarakat
5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 26 . 51 244.567.000,00 (389.083.000,00) 38,60
Belanja Modal 1.737.850.000,00
5 . 2 . 16 . 03 . 3 1.157.297.000,00 (580.553.000,00) 66,59
400.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Irigasi
5 . 2 . 16 . 03 . 3 . 61 394.178.000,00 (5.822.000,00) 98,54
400.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuang Irigasi
5 . 2 . 16 . 03 . 3 . 61 . 04 394.178.000,00 (5.822.000,00) 98,54
1.337.850.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
5 . 2 . 16 . 03 . 3 . 64 763.119.000,00 (574.731.000,00) 57,04
1.337.850.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5 . 2 . 16 . 03 . 3 . 64 . 04 763.119.000,00 (574.731.000,00) 57,04
100.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan
5 . 2 . 16 59.610.000,00 (40.390.000,00) 59,61
100.000.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan
5 . 2 . 16 . 01 59.610.000,00 (40.390.000,00) 59,61
Belanja Pegawai 6.060.000,00
5 . 2 . 16 . 01 . 1 6.060.000,00 0,00 100,00
4.560.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 4.560.000,00 0,00 100,00
4.560.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 04 4.560.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 02 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 93.940.000,00
5 . 2 . 16 . 01 . 2 53.550.000,00 (40.390.000,00) 57,00
312.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 280.000,00 (32.500,00) 89,60
282.500,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 . 02 250.000,00 (32.500,00) 88,50
30.000,00 Belanja Cetakan Pakai Habis
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 . 07 30.000,00 0,00 100,00
34.627.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 6.270.000,00 (28.357.500,00) 18,11
34.627.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 . 04 6.270.000,00 (28.357.500,00) 18,11
50.000.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 14 40.000.000,00 (10.000.000,00) 80,00
50.000.000,00 Belanja Pakaian Paskibra
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 14 . 06 40.000.000,00 (10.000.000,00) 80,00
Halaman 11
1 2 3 4 5 6 7 9.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 33 7.000.000,00 (2.000.000,00) 77,78
5.000.000,00 Tenaga ahli/Pakar
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 33 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 33 . 03 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00
1.932.300.000,00 Program Pembangunan turap/talud/brojong
5 . 2 . 17 1.485.107.000,00 (447.193.000,00) 76,86
1.932.300.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
5 . 2 . 17 . 03 1.485.107.000,00 (447.193.000,00) 76,86
Belanja Pegawai 9.970.000,00
5 . 2 . 17 . 03 . 1 0,00 (9.970.000,00) 0,00
9.970.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 0,00 (9.970.000,00) 0,00
2.870.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 01 0,00 (2.870.000,00) 0,00
4.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 02 0,00 (4.100.000,00) 0,00
3.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 17 . 03 . 1 . 01 . 03 0,00 (3.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 629.680.000,00
5 . 2 . 17 . 03 . 2 369.200.000,00 (260.480.000,00) 58,63
629.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 17 . 03 . 2 . 26 369.200.000,00 (260.480.000,00) 58,63
629.680.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi
Masyarakat
5 . 2 . 17 . 03 . 2 . 26 . 51 369.200.000,00 (260.480.000,00) 58,63
Belanja Modal 1.292.650.000,00
5 . 2 . 17 . 03 . 3 1.115.907.000,00 (176.743.000,00) 86,33
1.292.650.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
5 . 2 . 17 . 03 . 3 . 64 1.115.907.000,00 (176.743.000,00) 86,33
1.292.650.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5 . 2 . 17 . 03 . 3 . 64 . 04 1.115.907.000,00 (176.743.000,00) 86,33
100.000.000,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
5 . 2 . 18 44.150.000,00 (55.850.000,00) 44,15
100.000.000,00 Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang
5 . 2 . 18 . 07 44.150.000,00 (55.850.000,00) 44,15
Belanja Pegawai 0,00
5 . 2 . 18 . 07 . 1 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 01 . 04 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
5 . 2 . 18 . 07 . 2 44.150.000,00 (55.850.000,00) 44,15
20.000.000,00 Belanja Bahan / Material
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 02 20.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Belanja Bingkai/Figura Lambang/Foto/Lukisan/Hiasan
Dinding/Monografi
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 02 . 14 20.000.000,00 0,00 100,00
1.225.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 06 1.225.000,00 0,00 100,00
460.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 06 . 02 460.000,00 0,00 100,00
Halaman 12
1 2 3 4 5 6 7 750.000,00
Belanja Spanduk
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 06 . 03 750.000,00 0,00 100,00
15.000,00 Belanja Cetakan Pakai Habis
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 06 . 07 15.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 10 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 10 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
20.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 11 20.425.000,00 0,00 100,00
20.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 11 . 04 20.425.000,00 0,00 100,00
55.850.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 34 0,00 (55.850.000,00) 0,00
55.850.000,00 Tenaga Jasa Pelayanan Kegiatan Pemberdayaan
Perempuan Tingkat Daerah
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 34 . 24 0,00 (55.850.000,00) 0,00
100.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
5 . 2 . 19 11.760.000,00 (88.240.000,00) 11,76
100.000.000,00 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman
Umum
5 . 2 . 19 . 02 11.760.000,00 (88.240.000,00) 11,76
Belanja Pegawai 54.240.000,00
5 . 2 . 19 . 02 . 1 11.760.000,00 (42.480.000,00) 21,68
42.240.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 8.760.000,00 (33.480.000,00) 20,74
35.040.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 04 8.760.000,00 (26.280.000,00) 25,00
7.200.000,00 Honorarium Tenaga ahli/Instrktur/Nara
sumber/Moderator/Notulen/Fasilitator/Peserta PNS
5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 01 . 05 0,00 (7.200.000,00) 0,00
12.000.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 3.000.000,00 (9.000.000,00) 25,00
12.000.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 19 . 02 . 1 . 02 . 03 3.000.000,00 (9.000.000,00) 25,00
Belanja Barang dan Jasa 45.760.000,00
5 . 2 . 19 . 02 . 2 0,00 (45.760.000,00) 0,00
2.060.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 0,00 (2.060.000,00) 0,00
1.940.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 02 0,00 (1.940.000,00) 0,00
120.000,00 Belanja Cetakan Pakai Habis
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 06 . 07 0,00 (120.000,00) 0,00
43.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 0,00 (43.700.000,00) 0,00
43.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 19 . 02 . 2 . 11 . 04 0,00 (43.700.000,00) 0,00
50.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5 . 2 . 20 37.135.000,00 (12.865.000,00) 74,27
50.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
5 . 2 . 20 . 06 37.135.000,00 (12.865.000,00) 74,27
Belanja Pegawai 8.160.000,00
5 . 2 . 20 . 06 . 1 8.160.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 5.760.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 04 5.760.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 02 . 03 2.400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 41.840.000,00
5 . 2 . 20 . 06 . 2 28.975.000,00 (12.865.000,00) 69,25
Halaman 13
1 2 3 4 5 6 7 3.765.000,00
Belanja Bahan / Material
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 02 2.500.000,00 (1.265.000,00) 66,40
1.265.000,00 Belanja Tropy / Piagam / Hadiah
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 02 . 06 0,00 (1.265.000,00) 0,00
2.500.000,00 Belanja Bahan/Material Olahraga
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 02 . 20 2.500.000,00 0,00 100,00
12.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 11 9.975.000,00 (2.850.000,00) 77,78
12.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 11 . 04 9.975.000,00 (2.850.000,00) 77,78
16.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 33 16.500.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Tenaga ahli/Pakar
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 33 . 01 16.500.000,00 0,00 100,00
8.750.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 35 0,00 (8.750.000,00) 0,00
8.750.000,00 Hadiah Perlombaan
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 35 . 01 0,00 (8.750.000,00) 0,00
150.000.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman
5 . 2 . 20 0,00 (150.000.000,00) 0,00
150.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
5 . 2 . 20 . 06 0,00 (150.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 2.200.000,00
5 . 2 . 20 . 06 . 1 0,00 (2.200.000,00) 0,00
2.200.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 0,00 (2.200.000,00) 0,00
1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.450.000,00) 0,00
450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 02 0,00 (450.000,00) 0,00
300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 20 . 06 . 1 . 01 . 03 0,00 (300.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 147.800.000,00
5 . 2 . 20 . 06 . 2 0,00 (147.800.000,00) 0,00
147.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 26 0,00 (147.800.000,00) 0,00
147.800.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan
Pagar/Gerbang/Pelengkap Sarana/Fasilitas Sosial/Masyarakat
5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 26 . 52 0,00 (147.800.000,00) 0,00
Belanja Modal 0,00
5 . 2 . 20 . 06 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Bersejarah
5 . 2 . 20 . 06 . 3 . 52 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Makam Sejarah
5 . 2 . 20 . 06 . 3 . 52 . 04 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
5 . 2 . 21 12.500.000,00 (37.500.000,00) 25,00
50.000.000,00 Pelaksanaan Kerja Bhakti
5 . 2 . 21 . 07 12.500.000,00 (37.500.000,00) 25,00
Belanja Pegawai 21.960.000,00
5 . 2 . 21 . 07 . 1 5.490.000,00 (16.470.000,00) 25,00
21.960.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 01 5.490.000,00 (16.470.000,00) 25,00
21.960.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 21 . 07 . 1 . 01 . 04 5.490.000,00 (16.470.000,00) 25,00
Belanja Barang dan Jasa 28.040.000,00
5 . 2 . 21 . 07 . 2 7.010.000,00 (21.030.000,00) 25,00
Halaman 14
1 2 3 4 5 6 7 2.580.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 01 625.000,00 (1.955.000,00) 24,22
2.580.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 01 . 05 625.000,00 (1.955.000,00) 24,22
25.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 11 6.385.000,00 (19.075.000,00) 25,08
25.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 21 . 07 . 2 . 11 . 04 6.385.000,00 (19.075.000,00) 25,08
1.000.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi
5 . 2 . 22 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00
1.000.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Desa Tertinggal
(Bantuan Keuangan Propinsi)
5 . 2 . 22 . 53 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00
Belanja Modal 1.000.000.000,00
5 . 2 . 22 . 53 . 3 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00
650.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan
5 . 2 . 22 . 53 . 3 . 59 0,00 (650.000.000,00) 0,00
650.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan Desa
5 . 2 . 22 . 53 . 3 . 59 . 04 0,00 (650.000.000,00) 0,00
350.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 22 . 53 . 3 . 67 0,00 (350.000.000,00) 0,00
350.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Air Kotor
5 . 2 . 22 . 53 . 3 . 67 . 01 0,00 (350.000.000,00) 0,00
600.000.000,00 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan
5 . 2 . 22 591.315.000,00 (8.685.000,00) 98,55
600.000.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan
(Bantuan Keuangan Propinsi)
5 . 2 . 22 . 29 591.315.000,00 (8.685.000,00) 98,55
Belanja Modal 600.000.000,00
5 . 2 . 22 . 29 . 3 591.315.000,00 (8.685.000,00) 98,55
200.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan
5 . 2 . 22 . 29 . 3 . 59 196.311.000,00 (3.689.000,00) 98,16
200.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan Desa
5 . 2 . 22 . 29 . 3 . 59 . 04 196.311.000,00 (3.689.000,00) 98,16
150.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan
5 . 2 . 22 . 29 . 3 . 60 148.437.000,00 (1.563.000,00) 98,96
150.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan Desa
5 . 2 . 22 . 29 . 3 . 60 . 04 148.437.000,00 (1.563.000,00) 98,96
250.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 22 . 29 . 3 . 67 246.567.000,00 (3.433.000,00) 98,63
250.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Air Kotor
5 . 2 . 22 . 29 . 3 . 67 . 01 246.567.000,00 (3.433.000,00) 98,63
75.000.000,00 Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai
keagamaan dan kepahlawanan
5 . 2 . 23 74.325.000,00 (675.000,00) 99,10
75.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
5 . 2 . 23 . 06 74.325.000,00 (675.000,00) 99,10
Belanja Pegawai 6.760.000,00
5 . 2 . 23 . 06 . 1 6.760.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 01 5.760.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 01 . 04 5.760.000,00 0,00 100,00
Halaman 15
1 2 3 4 5 6 7 1.000.000,00
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 23 . 06 . 1 . 02 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 68.240.000,00
5 . 2 . 23 . 06 . 2 67.565.000,00 (675.000,00) 99,01
45.000.000,00 Belanja Bahan / Material
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 02 45.000.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 Belanja Tropy / Piagam / Hadiah
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 02 . 06 45.000.000,00 0,00 100,00
2.067.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 2.067.500,00 0,00 100,00
522.500,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 . 02 522.500,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Spanduk
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
45.000,00 Belanja Cetakan Pakai Habis
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 06 . 07 45.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 10 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 10 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
10.497.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 11 10.497.500,00 0,00 100,00
10.497.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 11 . 04 10.497.500,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 33 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Instruktur/Fasilitator/Penilai/Peserta
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 33 . 03 7.500.000,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 34 0,00 (675.000,00) 0,00
675.000,00 Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor
5 . 2 . 23 . 06 . 2 . 34 . 02 0,00 (675.000,00) 0,00
300.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
5 . 2 . 25 0,00 (300.000.000,00) 0,00
200.000.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
5 . 2 . 25 . 07 0,00 (200.000.000,00) 0,00
Belanja Modal 200.000.000,00
5 . 2 . 25 . 07 . 3 0,00 (200.000.000,00) 0,00
200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 25 . 07 . 3 . 49 0,00 (200.000.000,00) 0,00
101.545.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Laboratorium
5 . 2 . 25 . 07 . 3 . 49 . 05 0,00 (101.545.000,00) 0,00
98.455.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Garasi/Pool
5 . 2 . 25 . 07 . 3 . 49 . 14 0,00 (98.455.000,00) 0,00
100.000.000,00 Pembinaan Kader Posyandu
5 . 2 . 25 . 25 0,00 (100.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 4.800.000,00
5 . 2 . 25 . 25 . 1 0,00 (4.800.000,00) 0,00
1.450.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 25 . 25 . 1 . 01 0,00 (1.450.000,00) 0,00
1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 25 . 25 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.450.000,00) 0,00
Halaman 16
1 2 3 4 5 6 7 3.350.000,00
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 25 . 25 . 1 . 02 0,00 (3.350.000,00) 0,00
3.350.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 25 . 25 . 1 . 02 . 03 0,00 (3.350.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 95.200.000,00
5 . 2 . 25 . 25 . 2 0,00 (95.200.000,00) 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 25 . 25 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 25 . 25 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00
95.200.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 25 . 25 . 2 . 34 0,00 (95.200.000,00) 0,00
95.200.000,00 Pembina/Koordinator/Motivator/Petugas Masyarakat
untuk Kesehatan Masyarakat/ Posyandu/KB
5 . 2 . 25 . 25 . 2 . 34 . 16 0,00 (95.200.000,00) 0,00
50.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
Daerah
5 . 2 . 26 12.920.000,00 (37.080.000,00) 25,84
50.000.000,00 Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan
5 . 2 . 26 . 109 12.920.000,00 (37.080.000,00) 25,84
Belanja Pegawai 29.440.000,00
5 . 2 . 26 . 109 . 1 12.920.000,00 (16.520.000,00) 43,89
18.240.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 26 . 109 . 1 . 01 9.120.000,00 (9.120.000,00) 50,00
18.240.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 26 . 109 . 1 . 01 . 04 9.120.000,00 (9.120.000,00) 50,00
11.200.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 26 . 109 . 1 . 02 3.800.000,00 (7.400.000,00) 33,93
11.200.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 26 . 109 . 1 . 02 . 03 3.800.000,00 (7.400.000,00) 33,93
Belanja Barang dan Jasa 20.560.000,00
5 . 2 . 26 . 109 . 2 0,00 (20.560.000,00) 0,00
880.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 26 . 109 . 2 . 06 0,00 (880.000,00) 0,00
880.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 26 . 109 . 2 . 06 . 02 0,00 (880.000,00) 0,00
13.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 26 . 109 . 2 . 11 0,00 (13.680.000,00) 0,00
13.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 26 . 109 . 2 . 11 . 04 0,00 (13.680.000,00) 0,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 26 . 109 . 2 . 34 0,00 (6.000.000,00) 0,00
6.000.000,00 Tenaga/Petugas Operasional
5 . 2 . 26 . 109 . 2 . 34 . 18 0,00 (6.000.000,00) 0,00
350.000.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
5 . 2 . 26 344.228.000,00 (5.772.000,00) 98,35
350.000.000,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
5 . 2 . 26 . 09 344.228.000,00 (5.772.000,00) 98,35
Belanja Modal 350.000.000,00
5 . 2 . 26 . 09 . 3 344.228.000,00 (5.772.000,00) 98,35
350.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Pasang Surut
5 . 2 . 26 . 09 . 3 . 62 344.228.000,00 (5.772.000,00) 98,35
350.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Pasang Surut
5 . 2 . 26 . 09 . 3 . 62 . 03 344.228.000,00 (5.772.000,00) 98,35
25.000.000,00 Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum
5 . 2 . 29 0,00 (25.000.000,00) 0,00
Halaman 17
1 2 3 4 5 6 7 25.000.000,00
Rekomendasi Keluarga tidak mampu untuk kepentingan pendidikan pelayanan kesehatan di rumah sakit
5 . 2 . 29 . 107 0,00 (25.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 19.840.000,00
5 . 2 . 29 . 107 . 1 0,00 (19.840.000,00) 0,00
18.240.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 29 . 107 . 1 . 01 0,00 (18.240.000,00) 0,00
18.240.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 29 . 107 . 1 . 01 . 04 0,00 (18.240.000,00) 0,00
1.600.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 29 . 107 . 1 . 02 0,00 (1.600.000,00) 0,00
1.600.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 29 . 107 . 1 . 02 . 03 0,00 (1.600.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00
5 . 2 . 29 . 107 . 2 0,00 (5.160.000,00) 0,00
5.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 29 . 107 . 2 . 06 0,00 (5.160.000,00) 0,00
5.160.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 29 . 107 . 2 . 06 . 02 0,00 (5.160.000,00) 0,00
2.315.500.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
5 . 2 . 30 1.816.271.000,00 (499.229.000,00) 78,44
165.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
perdesaaan
5 . 2 . 30 . 03 0,00 (165.000.000,00) 0,00
Belanja Pegawai 2.720.000,00
5 . 2 . 30 . 03 . 1 0,00 (2.720.000,00) 0,00
2.720.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 01 0,00 (2.720.000,00) 0,00
1.420.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.420.000,00) 0,00
600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 01 . 02 0,00 (600.000,00) 0,00
700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 30 . 03 . 1 . 01 . 03 0,00 (700.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 78.670.000,00
5 . 2 . 30 . 03 . 2 0,00 (78.670.000,00) 0,00
78.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 26 0,00 (78.670.000,00) 0,00
78.670.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi
Masyarakat
5 . 2 . 30 . 03 . 2 . 26 . 51 0,00 (78.670.000,00) 0,00
Belanja Modal 83.610.000,00
5 . 2 . 30 . 03 . 3 0,00 (83.610.000,00) 0,00
83.610.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5 . 2 . 30 . 03 . 3 . 65 0,00 (83.610.000,00) 0,00
83.610.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 30 . 03 . 3 . 65 . 02 0,00 (83.610.000,00) 0,00
180.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
perdesaaan
5 . 2 . 30 . 05 176.472.000,00 (3.528.000,00) 98,04
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
5 . 2 . 30 . 05 . 2 79.685.000,00 (315.000,00) 99,61
80.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 30 . 05 . 2 . 20 79.685.000,00 (315.000,00) 99,61
80.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan
5 . 2 . 30 . 05 . 2 . 20 . 01 79.685.000,00 (315.000,00) 99,61
Belanja Modal 100.000.000,00
5 . 2 . 30 . 05 . 3 96.787.000,00 (3.213.000,00) 96,79
Halaman 18
1 2 3 4 5 6 7 100.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 30 . 05 . 3 . 49 96.787.000,00 (3.213.000,00) 96,79
100.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Bangunan
5 . 2 . 30 . 05 . 3 . 49 . 31 96.787.000,00 (3.213.000,00) 96,79
1.970.500.000,00 Pembangunan Jalan/Jembatan/Irigasi/MCk/SPAL
Pedesaan
5 . 2 . 30 . 14 1.639.799.000,00 (330.701.000,00) 83,22
Belanja Pegawai 6.750.000,00
5 . 2 . 30 . 14 . 1 0,00 (6.750.000,00) 0,00
6.750.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 30 . 14 . 1 . 01 0,00 (6.750.000,00) 0,00
1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 30 . 14 . 1 . 01 . 01 0,00 (1.500.000,00) 0,00
3.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 30 . 14 . 1 . 01 . 02 0,00 (3.150.000,00) 0,00
2.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5 . 2 . 30 . 14 . 1 . 01 . 03 0,00 (2.100.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 520.250.000,00
5 . 2 . 30 . 14 . 2 515.728.000,00 (4.522.000,00) 99,13
520.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 30 . 14 . 2 . 26 515.728.000,00 (4.522.000,00) 99,13
520.250.000,00 Belanja Pengadaan Bangunan/Sarana Sanitasi
Masyarakat
5 . 2 . 30 . 14 . 2 . 26 . 51 515.728.000,00 (4.522.000,00) 99,13
Belanja Modal 1.443.500.000,00
5 . 2 . 30 . 14 . 3 1.124.071.000,00 (319.429.000,00) 77,87
0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Irigasi
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 61 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuang Irigasi
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 61 . 04 0,00 0,00 0,00
180.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 66 0,00 (180.000.000,00) 0,00
180.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 66 . 05 0,00 (180.000.000,00) 0,00
1.263.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 67 1.124.071.000,00 (139.429.000,00) 88,96
1.143.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Air Kotor
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 67 . 01 1.124.071.000,00 (19.429.000,00) 98,30
120.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuangan Air Kotor
5 . 2 . 30 . 14 . 3 . 67 . 03 0,00 (120.000.000,00) 0,00
190.200.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan
5 . 2 . 33 88.685.000,00 (101.515.000,00) 46,63
50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
5 . 2 . 33 . 06 47.625.000,00 (2.375.000,00) 95,25
Belanja Pegawai 6.160.000,00
5 . 2 . 33 . 06 . 1 6.160.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 33 . 06 . 1 . 01 5.760.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 33 . 06 . 1 . 01 . 04 5.760.000,00 0,00 100,00
Halaman 19
1 2 3 4 5 6 7 400.000,00
Honorarium Non PNS
5 . 2 . 33 . 06 . 1 . 02 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 33 . 06 . 1 . 02 . 03 400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 43.840.000,00
5 . 2 . 33 . 06 . 2 41.465.000,00 (2.375.000,00) 94,58
2.790.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 06 2.790.000,00 0,00 100,00
540.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 06 . 02 540.000,00 0,00 100,00
2.100.000,00 Belanja Spanduk
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 06 . 03 2.100.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Cetakan Pakai Habis
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 06 . 07 150.000,00 0,00 100,00
37.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 11 34.675.000,00 (2.375.000,00) 93,59
37.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 11 . 04 34.675.000,00 (2.375.000,00) 93,59
4.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator PNS
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 32 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Narasumber/Pembicara/Penceramah
5 . 2 . 33 . 06 . 2 . 32 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00
40.200.000,00 Pembinaan RT dan RW
5 . 2 . 33 . 09 10.050.000,00 (30.150.000,00) 25,00
Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00
5 . 2 . 33 . 09 . 2 10.050.000,00 (30.150.000,00) 25,00
40.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 03 10.050.000,00 (30.150.000,00) 25,00
40.200.000,00 Belanja Operasional RT dan RW
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 03 . 29 10.050.000,00 (30.150.000,00) 25,00
100.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5 . 2 . 33 . 16 31.010.000,00 (68.990.000,00) 31,01
Belanja Pegawai 27.040.000,00
5 . 2 . 33 . 16 . 1 13.520.000,00 (13.520.000,00) 50,00
23.040.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 33 . 16 . 1 . 01 11.520.000,00 (11.520.000,00) 50,00
23.040.000,00 Honorarium Tim Kerja PNS
5 . 2 . 33 . 16 . 1 . 01 . 04 11.520.000,00 (11.520.000,00) 50,00
4.000.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 33 . 16 . 1 . 02 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00
4.000.000,00 Honorarium Tim Kerja Non PNS
5 . 2 . 33 . 16 . 1 . 02 . 03 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00
Belanja Barang dan Jasa 72.960.000,00
5 . 2 . 33 . 16 . 2 17.490.000,00 (55.470.000,00) 23,97
15.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 33 . 16 . 2 . 06 3.990.000,00 (11.970.000,00) 25,00
15.960.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 33 . 16 . 2 . 06 . 02 3.990.000,00 (11.970.000,00) 25,00
57.000.000,00 Belanja Jasa Non Pegawai
5 . 2 . 33 . 16 . 2 . 34 13.500.000,00 (43.500.000,00) 23,68
27.000.000,00 Tenaga/Petugas Administrasi/Pengolah Data
Kependudukan
5 . 2 . 33 . 16 . 2 . 34 . 13 13.500.000,00 (13.500.000,00) 50,00
30.000.000,00 Tenaga Promosi/Informasi/Pemasaran
Produk/Layanan pada Ruang/Stand/Gerai Pameran
5 . 2 . 33 . 16 . 2 . 34 . 20 0,00 (30.000.000,00) 0,00
177.993.000,00 Program peningkatan pendapatan daerah
5 . 2 . 34 96.598.000,00 (81.395.000,00) 54,27
37.550.000,00 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
5 . 2 . 34 . 71 11.150.000,00 (26.400.000,00) 29,69
Halaman 20
