Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

(1)

(dalam

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rupiah)

KODE REKENING URAIAN

JUMUH ( Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANGl

PENJEUSAN

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

SETEUH PERUBAHAN

RUUSASI Rp. % PENJEUSAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.0229.09. PEMEUHARAAN RUTIN

PENERANGAN JALAN UMUM (P3U)

225.000.000,00 223.180.900,00 (1.819.100,00) (0,81)

1 03 1X3 0229 0 9 3 . 2 1 . 1 03 1X3 0 2 2 9 X 9 S 2 1 0 1 . 1.03.1.03.0229.09.5.2.1.01.01.

BELAHJA PEGAWAI

OrzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA rf rf^ ^ F 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a mrw a ^Yrfrf^re av ^re rf

Hanorarium PNS • • W i i W i W i • W i i a

7.725.000,00 7.725.000,00

7.725.000,00

-1 03 -1X3 0229 0 9 3 . 2 -1 . 1 03 1X3 0 2 2 9 X 9 S 2 1 0 1 . 1.03.1.03.0229.09.5.2.1.01.01.

BELAHJA PEGAWAI

Or rf rf^ ^ F 1 a mrw a ^Yrfrf^re av ^re rf Hanorarium PNS • • W i i W i W i • W i i a

7.725.000,00

7.725.000,00 7.725X00,00 •

1 03 1X3 0229 0 9 3 . 2 1 . 1 03 1X3 0 2 2 9 X 9 S 2 1 0 1 .

1.03.1.03.0229.09.5.2.1.01.01. Honorarium PanlQa

Pelaksana Kegiatan

7.725.000,00 7.725.000,00

1.03.1X3.0229.093X.2. BELANJA BARANG DAN

JASA

217.275.000,00 215X55.900,00 (1.819.100,00) (0,84)

M rere rf rere rere rere rere re re re re*

1.03.1X3.0229.09.5.2201. Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

192787.200,00 190.975.100,00 (1.812100,00) (0,94)

• rere • rere re re rere rere re re re n a n a

1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis karrtor 2.037.200,00 2.036.100,00

188.939.000,00

(1-100.00) (1X11.000,00)

(0,05)

1.03.1.03.02.29.09.5.22.01.03. Bdanja alat llstrik dan

dektronik (lampu pijar, hatterv kerirw!

190.750.000,00

2.036.100,00 188.939.000,00

(1-100.00)

(1X11.000,00) (0,95) Sisa dana d Kasda

203.1X3.0229.093X.2.05. Belanla Perawatan

Kendaraan Bermotor

13.500X00,00 13X93.000,00 (7.000,00 (0,05)

1 03 1 03 02X9 09 5 2205 02 A * W0 f t rf ftWftVrf • J rfov rfprfarfarf wVJmVtrfw

Belanla Bahan Bakar Minyak/Gas dan pdumas

13.500.000,00 13.493.000,00 (7.000,00 (0,05) Sisa dana d Kasda

L021X3.0229.093X.2X6. Belanja Cetak dan

Penggandaan

1X87300,00 1.087X00,00

1.03.1.03.02.29.09.5.22.06.02. Belanja Pertggandaan 1X87.800,00 1.087.800,00

2D3.1X3X229.093X.215. Belarija Perjalanan Dinas 9.900X00,00 9.900.000,00

1.021.03.0229.09.5.2215.01. Bdanja perjalanan dinas

dalam daerah

9.900.000,00 9.900.000,00

(2)

JUMUH ( Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANGl

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

SETEUH PERUBAHAN

RUUSASI Rp. OA PENJEUSAN

1 2 3 4 5 6 7

1.D3.1.03.0229.11. PEMBANGUNAN

PENERANGAN JALAN UMUM .(P3U)

1.106.000.000,00 1X96.912850,00 (9.087.150,00) (0,82)

1.03.1.03.0229.11.5.2X. BEUNJA MODAL 1 i n f i nnn nnn nn

ft.XUw.UUw.UUU,UV

1 nQfi Q17 t)gn nn (a nm 1 gn nn'

1 9 . U O / . X 0 W , U U

rn m\

1.03.1.03.0229.11.5.23.24. Belanja Modal

Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

1 inn nnn nnn nn T nQg 0 1 7 Rgn nn

f t .U0D.7f t

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA

atO 0 U , U 1/

ra nm i gn nn' In m\

1.03.1.03.02.29.11.S.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan

Lampu Penerangan Jalan Umum

1 1 ng nnn nnn nn X • X U D . U U U . U U U , U U

1 nqg Q1J fign nn X . U 0 D . 0 X X . O 0 U , x n x

fo nn? igfi nn' tn fij!

I U , 0 £ J

Sisa dana di Kasda

1.03.1.03.0229.13. PEMBANGUNAN TUGU

BATAS

300 000 000 00

• j v U * W V w * w V W f V V

290 227X00 00 19 77260D 00

l 7 r f # # Z a U U U f W U

(3 261 1 0 , Y D J

1.03.1.03.0229.13.5.23. BEUNJA MODAL 300.000.000X0

^0 mm mmw mm mm

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA

YrfflY* mm mmfmm mm

290.227X00 00

^xXmrnu^n^nm * WmAm0Momm0

f9 772600 00 \ re«rf t Z e W W f W

(3.261

1.03.1.03.0229.13.5.23.26. Belanja Modal

Pengadaan

KO n scru K5 i/pemDeiian*j Bangunan

300.000.000,00 290.227X00,00 (9.772600.001

Y t wm m ^mm mm mm mmg

(3,26)

A prf/* M re** #Yre • re re re ^ Y rere A ^ V

1.03.1.03.02.29.13.5.23.26.07. Belanja modal Pengadaan

konstruksl tugu betas

300.000.000,00 290.227.400,00 (9.772600,00 (3,26) 0 l 9 a L W * *0 U l n » U a

1.03.1.03.0229.14. PENGADAAN TANAH UNTUK

TUGU BATAS KOTA

30.000.000,00 19.000.000,00 (12000X00,00) (36,67)

1.03.1X3.0229.143.23. BELANJA MODAL 30.000.000,00 19.000.000,00 (12000X00,00 (36,67)

1X3.1X3.0229.143.23X2 Belanja Modal

Pengadaan Tanah

30.000.000,00 19.000.000,00 (12000X00,00 (36,67)

1.03.1.03.02.29.14.5.23.0135 Belanja modal pengadaan

tanah untuk tugu betas kota

30.000.000,00 19.000.000,00 (11.000.000,00 (36,67) Stsa dana di Kasda

(3)

(dalam rupiah)

JUMUH ( Rp.} BERTAMBAH/fBERKURANG)

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

SETEUH

r £rfU DnTlnlft

REAUSASI Rp. PENJEUSAN

1 2 ₃ 4 5 6 7

1.03.1.03.0229.15. PEMBANGUNAN GREEN

HOUSE

SOftOOOcOOOfOO 49.751X50,00 (248350,00] (0,50)

1.03.1.03.0229.15.5.23. BELANJA MODAL Kf i nnn nnn nn

D U - U U U f t U U U ^ U U

AO 7 g i Agn nn

F F . / 0 i. F 0 U, W

r 7 A f i ggn nm l f t F O. 0 0 U, U U ^

rn gm

I U, 0 U J

1.03.1.03.0229.15.5.23.26. Belanja Modal

Pengadaan

mm

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

ft ft p ft ^Y ftft

KonstniKsl / Pembelian*) Bangunan

si\ nnn nnn nn J U f t V U V f t U U Vf V V

49 751 450 00 riAS 550 001 ro 50)

I U, 0 U J

1.03.1.03.0229.1S.S.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan

konstruksl gedung gudang

sn nnn n n n n n AQ 7g t Agn n n riAfi ggn nn'

l f t F O . 0 0 U , U U ,

rn gm Sisa dana di Kasda

1.03.1.03.02.29.16. PENGEMBANGAN KAWASAN

PEDAGANG KAKI LIMA ( PKL)

100.000.000,00 99.265.000,00 (735.000,00) (0,74)

1.03.1.03.0229.163.23. BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.265.000,00 (735.000,00) (0,74)

203.1.03.0229.163.23.26. Belanja Modal

Pengadaan

Konstruksl/ Pembella n* ) Bangunan

100.000.000,00 99.265.000,00 (735.000,00) (0,74)

1.03.1.03.0L29.16.S.23.26.13. Belanja modal Pengadaan

konstmksl/perrtoelian lOos Pedagang

1 nn n n n nnn n n GO Tf ikS nnn nn

?3ftZDDftUUU, UU

f 7TS nnn nn> r n 7A !

( U , / 4 J

Sisa dana di Kasda

203.203X229.17. PENYUSUNAN

PERENrANAAN

• ^ft i rf^vft * *P**ft *rfftrf*V w

PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

150.000.000,00 149.153.100,00 (846.900,00) (0,56)

203.1X3.0229.17.53.2 BEUNJA PEGAWAI 525.000,00 525.000,00

(4)

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANG)

PERUBAHAN

REAUSASI Rp. % PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.02.29.17.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia

p p l a l e ^ n A I T p n i p f p n

r c i O n S O lzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA l a

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n C U I d L d l 1

525.000,00 525.000,00

-

-1.03.1.03.02.23.17.5.22 BELAMIA BARANG DAN

• r f b f c i# * i * T ^

wvtsrpnmljifedcbaZYXWVUTSOMLJIHFEDCBA

Yrf^rfpxrf* 1

yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA

9 Irf B r e n l * JASA

149.475.000,00 148.628.100,00 (846.900,00) (0,57)

1.03.203.0229.17.5.22.02 Betanja Bahan Pakal

Habis Kantor

3.652000,00 3.647.600,00 (4X00,00) (0,12)

1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.652.000,00 3.647.600,00 (4.400,00 (0,12) Sisa dana di Kasda

203.203.02.29.17.5.22.06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

T n r e 4 n n n n n 1.823.000,00

rf renn n n n n n

2280.500,00 (542X00,00, (29,76)

1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.06.02 Beianja Penggandaan • nrere

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA

nnn nn

1.823.000,00

* renn nn

1.280.500,00

PF a r e Fnn nn

(542.500,00 (29,76) Sisa dana di Kasda

203.203.0229.17.5.2.2.22 Belanja Jasa Konsuitansi 144.000X00,00 143.700.000,00 (300X00,00) (0,21)

1.03.1.03.0229.17.5.22X1.02 Belanja Jasa Konsuitansi

Perencanaan

144.000.000,00 143.700.000,00 (300.000,00 (0,21) Sisa dana di Kasda

203.1X3.0229.18. PENGADAAN SEMEN ( PC) 1 n m nnn nnn nn f t1 X39.154.2U 0, D D

yxwtsrponmlkjigfedcaXWVUTROMLKJIHGFCA

OOO f t cf t F n n n n / f t n n OAC c n_{[190X45X00,00}n nn

203.203.0229.18.5.22 BEUVNJA PEGAWAI 27X07X00,00 27.239.000,00 (68X00,00 (0,25)

203.203.0229.18.5.2202 Honorarium PNS 14X75.000,00 14X75.000,00

1.03.1.O3.O2.29.18.5.21.01.01. Honorarium Paniba

P PWP • V P %|PP PYrfP P P V Yrfl IPUftrf

Pelaksana Kegiatan

12150.000,00 12150.000,00

1.03 1 03.0229.18.5.21.01.02

rf * «# b rf » X • F r i r f t Ff mm r l xmrmx*^mm x mx x mxxx

Honorarium Tim Ppruiariaan Barartg dan Jasa

2325.000,00 2325.000,00

-

-1 03 -1X3 02X9.-18 5 . 2 2 0 2 liana l-Amhuf

* T a i I U k d i i u u i 12832000,00 12764.000,00 (68X00,00 (0,53)

1.03.1.03.0229.18.5.21.03.01. UangLemttur PNS 12.832.000,00 12764.000,00 (68.000,00) (0,53) Sisa dana cfi Kasda

203.203X229.18.5.22 BELANJA BARANG DAN

JASA

2002693.000,00 1X12915.200,00 (190.777X00,00 (9,53)

2D3.203.0229.18.5.2202 Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

6X52300,00 6X26.000,00 (25X00,00 (0,40)

(5)

PERUBAHAN

1 2 3 4 S 6 7

1.03,1.03.02.29.18.5.22.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.251X00,00 6-226-000,00 (2S.30o,oq: (0,40) Sisadanad Kasda

1.03.1.03.0229.18.5.2206. Belanja Cetak dan

Penggandaan

3.409.200,00 3X09.200,00

(2S.30o,oq:

1.03.1.03.02.29.18.5.2.206.02. 1.03.1.03.0229.18.5.2.215.

Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas

3.409.200,00 44.250.000,00

3.409X00,00

44.250X00,00 • •

1.03.1.03.02.29.18.5.22.15.01. Betanja perjalanan dinas

dalam daerah

44.250.000,00 44X50.000,00

1.03.1.03.0229.18.5.2223. Belanja Barang yang

akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.948.782500,00 1.758.030.000,00 (190.752X00,00) ( 9, 7 9 )

1.03.1.03.02.29.18.5.2.2X3.01. Belanja Barang yang akan

diserahkan kepada

1.948.782.500,00 1.758.030.000,00 (190.752.500,00 (9,79) Sisa dana dl Kasda

L03.1X3.0230. PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERDESAAAN

6.131X13X75,00 5.90a.6U.900,00 (230.799.675,00] (3,76)

1.Q3.1.03.023D.03. PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA AIR wgiuftfft rCnft/C0rfnrflft

3.131.413.575,00 2.924.416.500,00 (206.997X75,00 (6.61)

2 0 3 . 2 0 3 X 2 3 0 . 0 3 X X X . BELANJA MODAL 3.132413X75,00 2924X16X00,00 (206.997X75,00 (6,61)

ft

no

ft

no no on no o o o oo

202203.02X0,03.5XX.23. Belanja Modal _{Pengadaan Konstruksl}

Jaringan Air

3.1324UX75,D0 2924X16X00,00 (206.997.075,00 (6,61)

1.03.1.03.02.30.03.5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan

konstnjkd jaringan air bersih/air minum

3.131.413.575,00 2.924.416.500,00 (206.997.075,00) (6,61) Sisa dana dl Kasda

203.1X3.02X0.02 MONITORING EVALUASI

DAN PELAPORAN

250.000X00,00 241X72600,00 (8X28X00,00 (3X7)

(6)

KODE REKENING URAIAN

PENJELASAN

SETELAH PERUBAHAN

Rp.

.£

PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.D3.1.03.0230.08X.21. BELANJA PEGAWAI 91.075.000,00 90.901.000,00

30.925.000,00

(174.000,00

-

-1.03.1.a3.02X0.08X.21.01. Honorarium PNS 30.925.000,00

90.901.000,00 30.925.000,00

(174.000,00

-

-1 m 1 nq i n na g 3 1 ni ni M r w i r J t r i i i m D A n i Ks _{n u i H j i a i i u i l l r o i l LU a}

Pelaksana Keglatan

30.925.000,00 30.925.000,00 •

1.03.1.03.0230.08.5.2.1.03* Uang Lembur 60.150.000,00 59.976.000,00 (174X00,00 (0,29)

1 l ^ n n

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXWVUTSRQPOMKJIGFCBA

t n r n t s i

10 Cl f i l C

U a i i y Lc i i i u u r r i a j 60.150.000,00 59.976.000,00 (174.000,00) (0,29)

J i s a U Q i K i U l n o v z a 1zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA t i TzyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA T r\ T f t l Tt l f t R I h ? 9

JASA

95.225.000,00 95.032.600,00 (192X00,00 (0,20)

1 ftl 1 ftl ft? i n f t R ^ 7 7 n i R a f a t i i AD C I d l l J a D d l l a l t R a h a n P a ^ a i r v f l d l Habis Kantor

8X07.400,00 8.470.000,00 (37.400,00) (0,44)

t 03 1 m 0230 08 5 2 2 01 01 4 • V J . Z • V v • U Z a - X U ft v U * J • Z i Z l U Z i U X .

u C f Q i u a o i Q i LUHa ^aiiiAJi 8.507.400,00 8.470.000,00 (37.400,00) (0,44) S i S r i dana di Kasda . . p ^ n . n . . . . . . 0 ^ . . 0 1 03 1 03 0230 OS 5 2 2 0 6 .

Z * W Jm Z a W J . M Z . J U a W a v r f . V W *

Penggandaan

4342600,00 4342600,00

1 03 1 03 02J0 08 5 2 2 06 02 u g ^ i a i y a f C I l y y0 1 l u o a i i 4.342.600,00 4.342.600,00

1.03.1.03.02X0.08.5.2 208. Belanla Sewa Sarana

Mobilitas

15.000.000,00 15.000.000,00 -

-1.03.1.03.C230.08.5XXX8.01. Belanja sewa Sarana

Mobilitas Darat

15.000.000,00 15.000.000,00

-

-1.03.1.03.0230.08.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 67375X00,00 67.220.000,00 (155.000,00) (0,23)

t t vV * n r e n r e re n n n re r e r e a P n a

1.03.1.03.02XQ .08.5.22.15.01. Belanja perjalanan dinas

dalam daerah

67375.000,00 67.220.000,00 (155.000,00) (0,23) ft],_—_{5isa nana oi Kasoa} 0 . . . J l V.r J^

1.03.1X3X230.08.5.23. BELANJA MODAL 63.700.000,00 55.638.000,00 (8.062000,00) (13^66)

1X3.203X230.D8XJL3.12 Belarija Modal

Pengadaan Perlengkapan Kantor

7X00.000,00 6.930.000,00 (70.000,00) (1,00)

1.03.1.03.0230.08.5.23.11.04. Belanja modal Pengadaan

filling kabinet

7.000.000,00 6.930.000,00 (70.000,00) (1,00) Sisa dana d Kasda

(7)

(dalam rupiah)

PENJELASAN

CLI Lt AU 3Cl cLAfl PERUBAHAN

REAUSASI Rp. •M> PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.02.30.0S.5.23.12 Belanja Modal

Pengadaan Komputer

35.900.000,00 28.105.000,00 (7.795.000,00) (21,71)

1.03.I.03.0230.D8.5.23.12.03. Belanja modal Pengadaan 30.000.000,00 22990.000,00 (7.010.000,00) (23-37) Sisa dana di Kasda

1.03.1.03.0230.08.5.23.12.M. Belanja modal Pengadaan

printer

c nful nnn nn c

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 c nnn nn /Toc nnn nn^ _{(13,31) Sisa dana di Kasria}

1.03.1.03.0230.08X.23.16. Belarija Modal

Pengadaan Alat-alat Studio

• onn nnn nn

4J}UW.U (10,00 jt let nnn nn f07 nnn nn- fn TF!

kamera

4.800.000,00 4.763,000,00 (37.000,00) (0,77) Sisa dana di Kasda

1.03.1.03.02.30.08.5.23.18. Belanja Modal

Pengadaan Alat-alat Ukur

16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00: (1,00)

1.03.1.03.0230.08.5.23.18.04. Belanja modal Pengadaan

alat GPS

16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00; (1,00) Jl=id

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LKJI H J LU ftq>iKl

1.03.1.03.0230.11. PENINGKATAN JALAN

UNGKUNGAN

2750.000.000,00 2734.625.800,00 (15374.200,00 (0,56)

1.03.1.03.0230.11.5.2.3. BELANJA MODAL 2750.000.000,00 2734.625,800,00 (15.374.200,00 (0,56)

1.03.1.03.0230.11.5.23.21. Belanja Modal

Pengadaan KonstniksT jaian

2750.000.000,00 2334.625.800,00 (15374.200,00 (0,56)

1.03.1.03.0230.11.5X3X1.04. Belanja Modal pengadaart

konstrukd Jalan Ungkungan

2750.000.000,00 2734.625.800,00 (15374.200,00) (0,56) Sisa dana di Kasda

1.04.1X3.0215. PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

50.000.000,00 46.000.000,00 (4.000X00,00 (8,00)

1.04.1.03.0215.12 PENYUSUNAN RAPERDA

BANGUNAN GEDUNG

50.000.000,00 46.000.000,00 (4.000.000,00) (8,00)

(8)

PENJELASAN

KODE REKENING URAIAN M i l u u n n r f l f t

SETELAH PERUBAHAN

REAUSASI Rp. <«> PENJELASAN

t 2 o ₄ ₅ ₆ ₇

1.04.1.03.0215.12.5.21. BELANJA PEGAWAI 15.140.000,00 14.790X00,00

2485X00,00 2.485.000,00

(350.000,00; (231)

1.04.1.03.0215.12.5.21.01. Honorarium PNS

Honorarium PaniHa r c i a u a l l Q l Y c q i a t j a i l

2X35.000,00 2.835.000,00 14.790X00,00 2485X00,00 2.485.000,00 (350.000,00) (350.000,00) (12.35) (12,35) 1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.01.01. Honorarium PNS Honorarium PaniHa r c i a u a l l Q l Y c q i a t j a i l

2X35.000,00 2.835.000,00 14.790X00,00 2485X00,00 2.485.000,00 (350.000,00) (350.000,00) (12.35)

(12,35) A i _•

yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA

mM7 V_ _ 3 _

Sisa dana dr Kasda

1X4.1X3.0215.125.21X3. Uang Lembur 12305.000,00 12305.000,00

-1.04.1,03,0215.125.2.1.03.01. 1.04.1X3X215.12.5.2.2

Uang Lembur l>N$ 12305.000,00

34.860.000,00 12.305.000,00 (3.650.000,00

-(10,47) (26,66) 1.04.1,03,0215.125.2.1.03.01.

1.04.1X3X215.12.5.2.2 BEUNJA BARANG DAN

J n J A

12305.000,00

34.860.000,00 31.210.000,00 (3.650.000,00

-(10,47)

(26,66)

1.04.1.03.0215.125.22.01. BeUnja Bahan Pakai

U a h i c I f a n f n r r i o u i a i L d n L w r

3.947.900,00 2895.500,00 (1.052400,00

-(10,47)

(26,66) 1.04.1.03.0215.12.5.22^1.0

rf rf% rf rf Wo irf Wo WM rf rf ^M ^M WM 9M Ao Xr

1.04.1X3.0215.12.5.2.206.

Belanja alat tulis kantor 3.947.900,00 2.895.500,00 (1.052.400,00 (26,66) Sisa dana di Kasda

1.04.1.03.0215.12.5.22^1.0

rf rf% rf rf Wo irf Wo WM rf rf ^M ^M WM 9M Ao Xr

1.04.1X3.0215.12.5.2.206. Belanja Cetak dan

r c i

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 y a I I u d a 11

2977.100,00 2682000,00 (295.100,00 (9,91)

1.04.1.03.0215.125.2206.01.

4 #vr f 4 A r e A r e

yxwvutrponmlkjigfedaXWVUTSROMKJIGFDCA

me a r e r re reAre A r e

1.04.1.03.0215.12.5.2.2.06.02 1.04.1.03.0215.12X.2211. Belanja cetak Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.977.100,00 l.DOO.000,00 1.04.1.03.0215.125.2206.01.

4 #vr f 4 A r e A r e me a r e r re reAre A r e

1.04.1.03.0215.12.5.2.2.06.02 1.04.1.03.0215.12X.2211.

Belanja cetak Belanja Penggandaan

1.000.000,00

1.977.100,00 1.682.000,00 (295.100,00

(637.500,00

(14,93) C*],ftrf cArfYftrf £41 ftT A r e

bisa oarta ai Kasoa 1.04.1.03.0215.125.2206.01.

4 #vr f 4 A r e A r e me a r e r re reAre A r e

1.04.1.03.0215.12.5.2.2.06.02

1.04.1.03.0215.12X.2211. _MinumanBelarija Makanan dan 5.610.000,00 4.972500,00

(295.100,00

(637.500,00 (1236)

rf A rf rf A r e j * r f rf ^Y rf rf e re ** rf rf A rf

1.04.1.03.0215.125.2211.02 Belanja makanan dan

minuman rapat

5.610 000.00

^Yft V XX w wr Vftrff X X

4 972500 00

**x' Z r f v W f U W

(637 500 00 (11361 Sisa darta di Kasda

1.04.1X3.0215.1253.215. Belanja Perjalanan DIrus 22325.000,00 20.660.000,00 (1.665X00,00 (7,46)

1.M.1.03.0215.12.S.221S.01. Cdarija perjalanan dinas

daiam daerah

7.660.000,00 7.660.000,00

1.04.1.03.021S.125.221S.02 Belanja perjalanan dinas

Iuar daerah

1.665.000,00 (1X55.000,00 (100,00) Sisa dana dl Kasda

1.O4.1.03.02.15.12.5.2.2.15.O4. Belanja Transportasi 13.000.000,00 13.000.000,00

(9)

(dalam rupiah)

PENJELASAN

SETELAH PERUBAHAN

I 2 3 4 . 5 6 7

1.04.1.03.0216. PROGRAM UNGKUNGAN

SEHAT PERUMAHAN

1.176.250X00,00 2156.534.650,00 (19.715350,00 (268)

1.04.1.03.0216.01. KOORDINASI PENGAWASAN

DAN PENGENDAUAN PELAKSANAAN KEBUAKAN TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN

50.000.000,00 49.63 2450,00 [367.550,00 ro 741

\ y,t 7j

1 n 4 1 0 1 07 I K 01 g 7 1

ft.UF. ft*lJ0

yxwvutrponmlkjigfedaXWVUTSROMKJIGFDCA

w\ J ft D . U £ . 0 . f t . ft.

1.04.1.03X216.0l.S.21.01.

1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.

RFI ANIA RFGAWAr

O£LJ4n0n r£ U M 1 f¥ A f t

12420.000,00 12186.000,00 (234.000,00

( 12 5.0 0 0 ,0 0 :

(125.000,00)

(288) (3,76) (3,76) 1 n 4 1 0 1 07 I K 01 g 7 1

ft.UF. ft*lJ0 w\ J ft D . U £ . 0 . f t . ft.

1.04.1.03X216.0l.S.21.01.

1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.

Honorarium PNS Honorarium Panitia

r C i d u d l l a h c g i o i d f l

3325.000,00 3.325.000,00

3.200.000,00

(234.000,00

( 12 5.0 0 0 ,0 0 :

(125.000,00)

(288) (3,76) (3,76) 1 n 4 1 0 1 07 I K 01 g 7 1

ft.UF. ft*lJ0 w\ J ft D . U £ . 0 . f t . ft.

1.04.1.03X216.0l.S.21.01.

1.04.1.03.02.16.01.5.2.1.01.01.

Honorarium PNS Honorarium Panitia

r C i d u d l l a h c g i o i d f l

3325.000,00

3.325.000,00 3.200.000,00

(234.000,00

( 12 5.0 0 0 ,0 0 :

(125.000,00)

(288) (3,76)

(3,76) rfj._._.

J — _ J : w — . J — Sisa dana dl Kasda

1.04.1X3X216.025.21.02 1.04.I.03.02.16.0I.5.2.1.03.01.

rf ft* rf rf ft* ft* ft* ^Y rf rf rfft rf ^Y ^* ^Y

1.04.203.0216.025.22

Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA 9.095.000,00 9.095.000,00 37.580.000,00 8.986.000,00 8.986.000,00 37X46.450,00 (109X00,00; (109.000,00 (133350,00 (220) 1.04.1X3X216.025.21.02 1.04.I.03.02.16.0I.5.2.1.03.01.

rf ft* rf rf ft* ft* ft* ^Y rf rf rfft rf ^Y ^* ^Y

1.04.203.0216.025.22

Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA 9.095.000,00 9.095.000,00 37.580.000,00 8.986.000,00 8.986.000,00 37X46.450,00 (109X00,00; (109.000,00 (133350,00 (1,20) (0,36)

. r f _ ^ _ Y fcft J _

Sisa dana dl Kasda 1.04.1X3X216.025.21.02

1.04.I.03.02.16.0I.5.2.1.03.01.

rf ft* rf rf ft* ft* ft* ^Y rf rf rfft rf ^Y ^* ^Y

1.04.203.0216.025.22

Uang Lembur Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA 9.095.000,00 9.095.000,00 37.580.000,00 8.986.000,00 8.986.000,00 37X46.450,00 (109X00,00; (109.000,00 (133350,00 (1,20) (0,36)

2 0 4 . 2 Q 3 . 0 2 1 6 . 0 2 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakal U&lliC If An^AI*

nauka' na 11 LUR .

4360.950,00 4.287X00,00 (73350,00; _(1,69)

1.04.1.03.0216.01.5.2X.01.01. Bdanja atat hils kantor 4360.950,00 4.287.400,00 (73.550,00 (1,6?) Sisa dana d Kasda

204.1X3X216.01XX.206. Beianja Cetak dan

Penggandaan

3.079.050,00 3.079X50,00

1.04.1X3.0216.01.5.2206.02 Bdanja Penggandaan 3.079.050,00 3.079.050,00

1X4.1.03X216.01XX.215. Belanja Perjalanan Dinas 30.140.000,00 30.080X00,00 (60.000,00 (0,20)

1.04.1.03.02.15.01.5.2215.01. Belanja perjaianan dinas

dalam daerah

13.750.000,00 13.750.000,00

1.04.1.03.0216.01.5.2215.02 Belanja perjalanan dinas

Iuar daerah

16390.000,00 16.330.000,00 (60.000,00; (0,37) Sisa dana d Kasda

(10)

KODE REKEMING

*F*rfrfrf^rf * V H HY^H I Wrf

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1 * * T

URAZAN

JUMLAH { Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANG)

PENJELASAN

r£ 1 U Y L ^ F 0 r t * F

KODE REKEMING

*F*rfrfrf^rf * V H HY^H I Wrf 1 * * T

URAZAN ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REAUSASI Rp. OA PENJELASAN

r£ 1 U Y L ^ F 0 r t * F

1 2 3 4 5 6 7

1.04.1.03X216.03. PENYULUHAN DAN

PFNGAUIA<AM iniAl TTAC UNGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

50.000.000,00 42.485.000,00 [7.515.000,00 (15,03)

1.04.1.03.0216.03.5.21. 1.04.1.03.0216.03.5.21.01.

t

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

nA V m no i c no c o t nt nt

BELANJA PEGAWAI 33X80.000,00 26380.000,00 (7300.000,00) (22.14)

1.04.1.03.0216.03.5.21. 1.04.1.03.0216.03.5.21.01.

t nA V m no i c no c o t nt nt

HonoraHum PNS

I J _ _ A. . 4 f t . . m • -.P.I X E

Honorarium ranioa Pelaksana Keglatan

28.500.000,00 28.500.000,00

22000.000,00 (7.500.000,00 (26,32)

(26,32) 1.04.1.03.0216.03.5.21.

1.04.1.03.0216.03.5.21.01.

t nA V m no i c no c o t nt nt

HonoraHum PNS

I J _ _ A. . 4 f t . . m • -.P.I X E

Honorarium ranioa Pelaksana Keglatan

28.500.000,00

28.500.000,00 21.000.000,00 (7.500X00,00)

(26,32)

(26,32) C j c a H a n a r l l l f a c r i / 4

1.04.1.03.0216.03.5.2.1.03. 1.04.1.03X2.16.03-5.2.1.03.01. 1.04.1.03.0 216.033.22.

Uang Lembur 5.380.000,00

5.330.000,00 16.120.000.00

5.380.000,00

(15.000,00 1.04.1.03.0216.03.5.2.1.03.

1.04.1.03X2.16.03-5.2.1.03.01. 1.04.1.03.0 216.033.22.

Uang Lembur PNS BELANJA BARANG OAN JASA

5.380.000,00 5.330.000,00 16.120.000.00

5.360.000,00 16.1D5.000X0

Fft p^Y V F* ftftrf Fft Fft

(15.000,00

1.04.1.03.0216.03.5X.2.02 Belanja Bahan Pakal

naDIa lulllftir

13.311.000,00 13.296.000,00 (15.000,00 (0,11)

1.04.1.03.02.16.03.5.2.2.01.01. 1.O4.1.03.02.15.03.5.2.2.01.0S.

Belanja alat tutis kantor Belanja peralatan kebersihan dan t>ahan roJtWntoaretn

periiDer^Ji

3.311.000,00 10.000.000,00

3.311.000,00

9.985.000,00 (15.000,00) (0,15) Sisa dana di Kasda

1-D4.IJ)3 0 2 1 6 03 5 2 2 06

ft * V F.ft ft, J *V f t * f t V . U 0 * 0 B f t . f t > V V *

n0lanfife r!#t>tlr Han

D C i d f l i i c i ^ J Z a i L wdii

Penggandaan

y snn nnn nn Z*oV7<UUtlfllU

1.04.1.03.0216.03.5.2206.02 Belanja Penggandaan 2.809.000,00 2.809.000,00

204.1X3X216.04. PENGENDAUAN DAMPAK

RE5IK0 PENCEHARAN UNGKUNGAN

852250.000,00 845.254.600,00 (5.995X00,00 (0,70)

L04.1X3X216.04.5X.2 BELANJA PEGAWAI 229.125.000,00 224.685.000,00 (4X40.000,00 (294)

204.1X3X216.04.5.21X2 Honorarium PNS 20325.000,00 16.125.000,00 (4.200.000,00) (20,66)

(11)

(dalam rupiah)

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/(BERKURANG)

PENJELASAN

SETELAH PERUBAHAN

REAUSASI Rp. " A PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.04.1.03.02.16.D4.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan

20.325.000,00 16.125.000,00 (4.200.000,00; (20,65) Sisa dana di Kasda

1.04.1.03X2.16.D4.S.2.1.02. Honorarium Non PNS

Upah Tenaga Harian BELANJA BARANG DAN JASA

208X00 000 00

Z V l T i " U U Y W

yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA

90f 90 90

2OSX0O.00O,D0

2DS S60 000 00

A V 90 9k0 90909%0 YF 90090 90

r240.DDD 001 ( 2 4 0. o q p , o p :

(1X11/400,00]

fO 11)

V U, x f t /

1.04.1.03.0il6.04.SX.1.02.03.

Honorarium Non PNS Upah Tenaga Harian BELANJA BARANG DAN JASA

208X00 000 00

Z V l T i " U U Y W 90f 90 90

2OSX0O.00O,D0 208X60.000,00

520X13.600,00

r240.DDD 001 ( 2 4 0. o q p , o p :

(1X11/400,00]

(0,11) Sisa dana di Kasda 1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.

Honorarium Non PNS Upah Tenaga Harian BELANJA BARANG DAN JASA

52X125.000,00

208X60.000,00 520X13.600,00

r240.DDD 001 ( 2 4 0. o q p , o p :

(1X11/400,00] (0,25)

1.04.1.03.02.16.04.S.2.2X 1. Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

26X78.500,00 26.640.000,00 (238X00,00) (0,89)

1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.01. 1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.05.

Belanja alat tulls kantor 3.580.500,00 3.580.000,00 (500,00 . (0.01)

(1,02)

Sisa dana dl Kasda Sisa dana di Kasda

-1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.01.

1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.01.05. Bdanja peralatan

keb^sihan dan bahan pembersih

Y H rf rfrfkrf rfrfrf rfrf

23.298.000,00 23.060.000,00

£rere0Y rf rf 0Y rfrf!

(238.000,00)

. (0.01) (1,02)

Sisa dana dl Kasda Sisa dana di Kasda

-I.04.1.03.02.16.04.S.2.2.05. Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

337.168 000 00 337 166 100 00 f 1.9G0 00'

t rf*

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

rf

W V f w .

ft

1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar

Pfrnyak/Gas dan pelumas

337.168.000,00 337.166.100,00 (1.900,00)

-

Sisa dana dl Kasda

1.04.1.03.0X16.04.5.2.2.06. Belarija Cetak dan

Penggandaan

1X28.500,00 1X28X00,00

-

-1.04.1.03.02.16.04.5.2.2.06.0X Belanja Penggandaan 1X28.500,00 1X28.500,00

1.04.1.03.0X16.04.5.XX13. Befania Pakaian Keria 33.750.000,00 33/480.000,00 (270.000,00) (0,80)

a JY

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* rf rerf JY rf rf rf rf rf rf Wo X a rf ^ rf

1.04.1,03.0X16.04.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja

lapangan

33.750.000,00 33.480.000,00 (270.000,00 (0,80) Sisa dana d Kasda

1.04.1.03XX16.04.5.XX20. Belarija Pemeliharaan 133.000.000,00 12X199.000,00 (801.000,00 (0,65)

1.04.1.03.0X16.04.5.XX20.04. Belanja Pemellharaan

Gedung dan Bar>gunan

24.000.000,00 23.974.000,00 (26.000,00) (0,11) Sisa dana dl Kasda

1.04.1.03.D2.16.D4.5X220.D6. Bdanja Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

99.000.000,00 98.225.000,00 (775.000,00) (0,78) Sisa dana d Kasda

(12)

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/rBERKURANG)

KODE REKENING URAUN • * MXOXm Y BY Y * •

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN

R U t l S A S I Rp. % PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.04.1.03.02.16.04.5.X3. BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.756.000,00 (244.000,00 (0,24)

1.04.1.03.0X16.04.5.X3.26. Deianja Modal

Pengadaan

Konstruksl / Pern b elian*) Bangunan

100.000.000,00 99.756.000,00 (244.000,00 (0,24)

konstruksl Sarana dan Prasarana Persampahan

100.000.000,00 99.756.000,00 (244.000,00 (0,24) Sisa dana dl Kasda

1.04.1.03.0X16.11. PROGRAM NASIONAL

r £ d u £ n i / n

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1 # v% I F MASYARAKAT(PNPM)

PERKOTAAN

75.000.000,00 70.070.000,00 (4.930.000,00) (6,57)

1.04.1.03.0X16.11.S.X1. BELANJA PEGAWAI 37.950.000,00 37.920.000,00 (30.000,00 (0,08)

1.O4.1X3.0X16.11.5.X1.0 X Honorarium PNS 28.950.000,00 28.950.000,00

-

-1 ( 1 4 1 n i n? IK I t g 7 1 ni ni

X . I d . ± . U 0. U £ . ± D . X X. 0. £ . X . U X . U X .

r RJi m t ai l Ln l l r a l U U a

Pelaksana Kegiatan

28.950.000,00 28.950.000,00

1.04.1.03.0X16.11.5.X1.0X Uang Lembur 9.000.000,00 8.970.000,00 (30X00,00 (0,33)

H a r m 1 z m h i i r D M C _9.000.000,00 _8.970.000,00 _(30.000,00) _{(0,33) giga dana r l Kasda}

0 I 0 C . w e l l 10 U . i * O 0 U f l 1 fu. t ft? I f ! 1 1 c ? ?

X f l U* h X B U J B U ^ X P > X X > 3 * ^ B ^ » _JASA

37.050.000.00 3X1S0 000 00

V A e Z t J V Y W W f U U

14.900X00 00

1 ^ Y

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA

V W U n J U W a W V

f l 3 231

1 X 0 , £ 0 J

12>4.1.03.0X16.11.5.XXOX Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

5.244/450,00 5.244X50,00

1.O4.1.03.0X16.11.5.X2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5244.450,00 5.244.450,00

X04.1X3.OX16.11X.XX06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

4X05X50,00 4.005.550,00

1.04.1.03.0X16.11.5.X2.06.0X Betanja Penggandaan 4.005.550,00 4.005.550,00

(13)

(dalam ruptah)

KODE REKENING URAIAN

JUMIAH ( Rp.) BERTAMBAH/tBERKURANGl

PENJELASAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI Rp. • Mi PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

X < U 4 * X

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

M AM X * X O « X X « J B Z Y Z * X X * Belanja Makanan dan Minuman

2250.000,00 2.235.000,00 (15.000,00] (0,67)

1.04.1.03.02.16.11.5.X2.11.02. Belanja makanan dan

minuman rapat

2.250.000,00 2.235.000,00 (15.000,00) (0,67) Sisa dana di Kasda

1.04.1.03XXI6.11X.XX15. Belanja pe^alanan Dinas 25.550.000,00

21.050.000,00

20.665.000,00 16.165.000,00

(4.885.000,00) (4.885.000,00;

( " 4 2 )

(23,21)

1.04.1.03.02.16.11.S.2.X15.0X Belanja peijalanan dinas

lUar Qdcrdn

25.550.000,00 21.050.000,00

20.665.000,00 16.165.000,00

(4.885.000,00) (4.885.000,00;

( " 4 2 )

(23,21) Sisa dana dl Kasda

1.04.1.03.02.16.11.5.2.X15.04. Belanja Transportasi

OPERASIONAL P RO GRA M

INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)

4.500.000,00 150.000.000,00

4.500.000,00 149.092.600,00

-

-(0,60) 1.04.1.03.0X16.13.

Belanja Transportasi OPERASIONAL P RO GRA M

INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)

4.500.000,00 150.000.000,00

4.500.000,00

149.092.600,00 (907.400,00

-(0,60)

X04.1.03.0X16.13X2.1. BELANJA PEGAWAI 47.918.000,00 47.695.000,00 (223X00,00 (0,47)

X04.1.03.0X16.UX2.1.01. Honorarium PNS 21X00.000,00 21X00.000,00

-

-1 na -1 nq n7 t K I F g 7 1 m ni

l . l d . l. U 0. U £ . l w . X J. 0. £ . X . v X . U l . n u i i u f a l l U l l i r d J I i U d Pelaksana Kegiatan

21.500.000,00 21.500.000,00 • •

X04.1.03XX16.UX2.X03. Uang Lembur 26X18.000,00 26.195.000,00 (223.000,00 (0,84)

1 t \ A 1 f t ? f i ? I P 1 ? C ? 1 f t ? f t l

If t U?. 1 ftUJftU z* 1 OF X J - 3* Z- 1AJA AJ X , uano LemDUr r r o 26.418.000,00 26.195.000,00 (223.000,00

(P4-?)

sisa dana A Kasda

t f t Z 1 f t ? A ? 1 f ! 1 ? C ? ? _{D LLA n JA D A KA N t i}_UAn JASA

10X08X000,00 101X97.600,00 (684X00,00 (0,67)

Z B V ^ n& BW t T B W Z * Z W a Z 4 T* v* * * a« V Z T Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

8X0X900,00 8.073.500,00 (329X00,00 p , 9 2 )

1.04.1.03.0X16.13.S.XX01.01. Belanja alat tulis kantor 8.40X900,00 8.073.500,00 (329.400,00) (3,92) Sisa dana cfi Kasda

1.04.1X3XX1&UX2.X06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

4X69.100,00 4X69.100,00

1.04.1.03.0X16.13.S.XX06.0X Bdanja Penggandaan 4.469.100,00 4.469.100,00

(14)

KODE REKENING URAIAN

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANGl

PENJELASAN

SETELAH REAUSASI Rp. %

PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.04.1X3XX16.13X.Z.X11. Belanja Makanan dan X040.000,00 2.040.000,00

-1.M.1.D3.02.16.13.5.X2.11.02. Belanja makanan dan

minuman rapat

2.040.000,00 2.040.000,00

1.04.1.03.0X16.13.5.XXI5. Belanja Petjalanan Dinas 87.170.000,00 86.815.000,00

ren rfnn n n n n n 68.400.000,00

(355.000,00) / F i n n n n n n '

(0,41)

1.04.1.03.02.16.13.5.XX15.01. Belanja perjalanan dinas

dalam daerah

68.610.000,00

86.815.000,00 ren rfnn n n n n n 68.400.000,00

(355.000,00)

/ F i n n n n n n ' _{(0,31) Sisa dana dl Kasda}

1.04.1.03.02.16.13.5.2.x 15.02. Belanja perjalanan dinas

Iuar daerah

14.560.000,00

4.000.000,00 75.DDD.D0D,DD

14.415.000,00 (145.000,00

(BS5.0DD,DD

(1,00) Sisa dana dl Kasda

1.04.1.03.02.16.13.5.2.2.15.04. 1.04.1X3.DX17.

Belanja Transportasi PROGRAM PEMBERDAYAAN KDMUNITAS PERUMAHAN

14.560.000,00

4.000.000,00 75.DDD.D0D,DD

4.000.000.00 74.115.DDD,DD

(145.000,00

(BS5.0DD,DD (1,18)

XD4.1X3.0X17.D9. FASILITASI DAN SHMUIA5I

R Y f n n • • m I B * B I B W Y Y Y

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXWVUTSRQPOMKJIGFCBA

mr PERBAIKAN RUMAH TIDAK

7S.DDO.ODO,0D 74.115.000,00 (885.000,00 (X18)

JzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA rf rf rf fi*/* JY ^Y rf ^Y rfY#Y ^m PY rf

1.04.1.Q3.0X 17.09.5.X1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 1X50.000,00

-

•

rf rf rf rf BY FY ire rf ^* FY#Y ^Y PY rf PY rf B B & ft.ft - - • - - 1 - iftj__ft YYYPrfP

1X50.000,00 1X50.000,00

1.04.1.03.02.17.D9.S.X1.01.01. Honorarium PanlQa 1X50.000,00 1X50.000,00

-

-XD4.1il3XX17X9X.7.7. BELAHJA BARANG DAN

JASA

73.650.000,00 72.765X00,00 (885X00,00 (1,20)

X04.1.03XX17.09.5.2.XO X Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

X169.75D,00 Xie9.750,00

1.04.1.03.02.17.O9.5.2.2.01.01. Belanja alat tulls kantor 2.169.750,00 X169.750,00

X04.1.03XX17.09.5.2.X.06. Belarija Cetak dan

Penggandaan

440X50,00 440.250,00

1.04.1.03.0X17.09.5.X2.D6.DX Belanja Penggandaan 440.250,00 440.250,00

(15)

(dalam rupiah)

KODE REKENING URAUN

PENJELASAN

KODE REKENING URAUN ANGGARAN

C^TCI

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A L I

PERUBAHAN

REALISASI Rp. % PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

X 0 4 . 1X 3 X 2 . 17 . 0 9 . 5 . 2 . Z 15 . Betanja Perjaianan Dinas Betanja perjalanan dinas dalam daerah

3 X 4 0 . 0 0 0 , 0 0

3.540.000,00

3 X4 0 . 0 0 0 , 0 0 3.540.000,00

-1.04.1.03.0X17.09.5.2.Z.15.01.

Betanja Perjaianan Dinas Betanja perjalanan dinas dalam daerah

3 X 4 0 . 0 0 0 , 0 0

3.540.000,00

3 X4 0 . 0 0 0 , 0 0 3.540.000,00

1.0 4 .1.0 3 .0 2 .17.0 9 .5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

6 7. 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 .6 15 .0 0 0 ,0 0 ( 8 8 5 X0 0 , 0 0 ) ( 1, 3 1)

1.0 4.1.03.0X17.09.5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan

diserahkan kepada Masyarakat

67.500.000,00

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

66.615.000,00 (835.000,00 (1,31)

( 2 X 7 0 )

Sisa dana di Kasda

1.0 5.1.0 3 .0 2 .15. PROGRAM PERENCANAAN

TA TA RU A n C

67.500.000,00

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 15 4 .5 9 7.6 0 0 ,0 0 ( 4 5 . 4 0 2 . 4 0 0 , 0 0 )

(1,31)

( 2 X 7 0 )

1

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

t\ < 1 n ? f l ? 1 s f l ? DCMCTADSM l/CnTlAirAhl

r c n c l A r A n A c o U A A A n

TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL

12 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 6 X0 3 . 5 0 0 , 0 0 ( 3 8 . 4 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) ( 3 0, 8 0 )

1, 0 5 . 1X 3 . 0 X 15 . 0 X 5 X. X BELANJA PEGAVI/AI Honorarium PNS

nonoranum parti od

13 . 6 3 5 X0 0 , 0 0 3. 4 7 0 X0 0 , 0 0 3.470.000,00

9 . 6 7 0 X0 0 , 0 0

-( 3 . 9 6 5 X0 0 , 0 0 ) ( 2 9 , 0 8 )

1. 0 5 . 1. 0 3 . 0 2 . 15 . 0 X5 . 2 . 1X1.

t nc 1 m m i c n s c F I m n i I .Uj .l .UJ.UZ.l b .UZ.3.2.1.UI .Ul .

BELANJA PEGAVI/AI Honorarium PNS

nonoranum parti od

13 . 6 3 5 X0 0 , 0 0 3. 4 7 0 X0 0 , 0 0 3.470.000,00

9 . 6 7 0 X0 0 , 0 0

-( 3 . 4 70 . 0 0 0 , 0 0 )

(3.470.000,00

( 10 0 , 0 0 ) (100,00) 1. 0 5 . 1. 0 3 . 0 2 . 15 . 0 X5 . 2 . 1X1.

t nc 1 m m i c n s c F I m n i I .Uj .l .UJ.UZ.l b .UZ.3.2.1.UI .Ul .

BELANJA PEGAVI/AI Honorarium PNS

nonoranum parti od

13 . 6 3 5 X0 0 , 0 0 3. 4 7 0 X0 0 , 0 0 3.470.000,00

9 . 6 7 0 X0 0 , 0 0

-( 3 . 4 70 . 0 0 0 , 0 0 )

(3.470.000,00

( 10 0 , 0 0 )

(100,00) Sica dana rfi Kasda _{0 1 9 0 U Q , l O U . 1 * 0 9 1 , 0}

1. 0 5 . 1X3 XX15 . 0 X5 X. 1.Q3. Uang Lembur 1A 1 Kg nnn nn a j>7a nnn nn

OJ9§ V . W V , w U

mag nnn nn> \ - FF 0 . U V U f U U 1 nc F nF nF t c nF c F F A F AV

1.05.1.03.0XI5.DXS.X 1.03.01.

1 I r f rfrf •

yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA

azyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA • • 1- - 1 ^

Uang Lembur PNS 10.165.000,00 9.670.000,00 (495.000,00 (4,87) gica liana rfl Kavia

1. 0 5 . 1X 3 . 0 X 15 . 0 2 X X . X BELANJA BARANG DAN JASA

10 X9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 6 8 . 6 0 0 X0 0 , 0 0 ( 3 4 X 6 5 X 0 0 , 0 0 ) ( 3 3 , 3 8 )

1. 0 5 . 1X 3 X X 15 . 0 X 5 X . X a i . Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

X3 5 5 . 10 0 , 0 0 2 X5 5 . 10 0 , 0 0

X 0 5 . 1X 3 . O X 15 . 0 2 X . X X 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 4 9 9 . 9 0 0 , 0 0 1.4 9 9 .9 0 0 ,0 0 ( 4. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 X 7 3 )

(16)

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANG!

SETEUH PERUBAHAN

REAUSASI Rp. V> PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

Sisa dana di Kasda

1 fig 1 m f lF I g f lF g 7 7 f lf i n 7

i.Uj.l- UJ- U£' ID' U/.0' £»£- UO»U£i ^ l A l r e * 7 * r e E j n n F Y F Y r e PY£*re ren

Deiania renoyanuaari 1.499.900,00 1.499.900,00

F nc F no no i c no c 7 7 F1 _{Belanja Makanan dan}

Minuman

15300.000,00 (15300.000,00] (100,00)

1 fig 1 fl7 n7 1 g fl7 C 7 7 F F fl7

l.Ub.l.UJ.U2.1b .U2.b .2.2.1I .U£.

Belanja makanan dan minuman ranat

T F rf 1 r u F 1 nap i F 1 rl n 1 M

15.300.000,00 (15.300.000,00 (100,00) glgd ii^ na A Kagft a

0130 U0I m u, imsuo

1.05.1X3.0X1S.02.5.XX1S. Belanja Perjalanan Dinas 29.810.000,00 14.750.000,00 (15.060.000,00 (50,52)

1.0S. 1.03.0X15.02.5.X2.1S.02. Belanja perjalanan dinas

Iuar daerah

29.810.000,00 14.750.000,00 (15.060.000,00 (50,52) Sisa dana d Kasda

I.05.1.03.0X1S.OXS.2.2.21. Belanja Jasa Konsuitansi 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00 (0,01)

1.0S.1.03.02.15.02.S.2.2.21.02. Belanja jasa KonsultansI

Perencanaan

50,000.000,00 49,995.000,00 (5.000,00 (0,01! eta a j _ . f t _ J l L / _ _ j _

Sisa dana dl Kasda

1.05.1X3.0X15.0X5.Z3. BELANJA MODAL 8/400.000,00 8.233.500,00 (166300,00 (X98)

1.05.1X3.0X15.0X5.23.16. Belanja Modal

Pengadaan Alat-alat Studio

D jFnn nnn nn

S.4D0.000,00 o_{8. 23J} 777 cnn nn _{. 5 0 0 , 0 0} /F cc cnn nn t i oo\ _(1,98)

1.0S.1.03.0X15.02.5.X3.15.01. Belanja modal Pengadaan

kamera

X400.000,00 X310.000,00 (90.000,00) a 7 5 ) rer— J _ _ _ J: w_ _ J r f

Sisa dana a Kasda

1X5.1.D3XX15XXS.X3.16.0X Belanja modal Pengadaan

nanoycam

6.000.000,00 5.923.500,00 (76.500,00 (1,28) Sisa dana d Kasda

1X5.1X3.0 X15.0 5. PENYUSUNAN RENCANA

DETAIL TATA RUANG KAWASAN

75.000.000,00 68.094.100,00 (6.905.900,00 (9,21)

1.05.1.03.0X15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.775.000,00 5.775.000,00

1.05.1X3.0X1S.05.5.X1.01. Honorarium PNS 5.775.000,00 5.775X00,00

1.05.1.03.0X15X5.S.X1.01.01. Honorarium PanlQa

Pelaksana Keglatan

5.775.000,00 5.775.000,00

(17)

(dalam rupiah)

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

SETELAH

r c K U U A r l A n

REAUSASI Rp. % P F M I P I A<AN

ANGGARAN SETELAH

r c K U U A r l A n

1 ? ₃ ₄ ₅ ₆ T _i

F n c F

zyxwvutsrqponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n 7 no FC n c c 7 7

1. D 5 . X . D 3 . D Z . X 3 . U 5 . 5 . 2 . Z . DtLAflJA D A K A N (A UA P I 3ASA

69.225X00,00 62319.100X0

7ft

^^^^r X X • ^o ^ ^g ^ ^

f6.905.900.00l Y F^ ft X 7ft ^ft rX 7ft Tftft 7ft 7ft

1.05.1.03.0X15X5.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

1/464.100,00 1/464.100,00

1X5.1X3.0X15.05.S.X2X1.01. Belanja alat tulis kantor 1.464.100.00 1464.100.00

rfft 1 7J F f t r f W f TftV

1XS.1X3.0X1S.05.5.XX06. Belanja Cetak dan

Penggandaan

1X120.900,00 5.250.000,00

mXm^m^r 7ft m^m ^ft ^mg^m 7ft

f6X70.900 00 YTftftTftrf ftftft^ft 7ft Yftft Yft Tft

(56.69!

l.OS.1.03.02.15.05.5.2.2.05.02. Belanja Penggandaan 12.120.900 00 5 250.000 00 (6 870 900 00 Sisa dana di Kasda

1XS.1.03.0X15X5.5.XX11. Belanja Makanan dan

Minuman

1.935.000X0 ^ft m mx mix x "ft J 7ft 7ft

1.935.000.00

re * X ^090 47ft -ft 7ft i 7ft O0

1.05.1.03.02.15.05.S.2.X1 IXX Beianja makanan dan

m l r t i i n M l r \ r ^ n r e ^

I I I I M L J I I W I I l o p a L

150.000,00 150.000,00 •

-1.0S.1.03.0X15XS.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan

m i n i i m A n n ^ w t n

E l i l l l U l l l O i 1 | ^ 3 d I d

1.785.000,00 1.785.000,00 -

-1.05.1.03.0X15.05.5.XX15. Belanja Perjalanan Dinas 3.705.000,00 3.675.000,00 (30.000,00) (0,81)

1.05.1.03.02.15.05.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas

Lk Ji d i n u a o o J i

1.205.000,00 1.175.000,00 (30.000,00 (2,49) Sisa dana di Kasda

1 05 1 03 02 IS OS S XX15 04 2.500.000,00 X500.000,DO •

-1 nc 1 m (17 I g ng g 7 7 7 1

4 . V 0 . aMW.kd 4 . 4 J. U 3 . 7 . lit ma am

R A l s n f s ? i i u I fA B U i r l^ a n E l _50X00.000,00 _{49.995.000,00} _(5X00,00 _(0,01)

1 n g 1 m m i g n c e 7 7 71 n 7 ftjvl rf roA re rerejtre V r u v T * t?tre nft-l Dddnja Josa KCMisuiiansi

^\F44W4ftrf#4reftY rf rf rf

perencanaai)

50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00 (0,01)

1.05.1X3XX16. PROGRAM PEMANFAATAN

RUANG

50.000.000,00 49.750X00,00 (250.000,00) (0,50)

1.D5.1X3XX16.05. SURVEY DAN PEMETAAN 50.000.000,00 49.750.000,00 (250.000,00 (0,50)

1.05.1.03XX16.053.XX BELAHJA PEGAWAI 525.000,00 525.000,00

1.05.1X3XX16.0533.1XX Honorarium PNS 525.000,00 525.000,00

(18)

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/(BERKURANG1

PENJEI ASAN

SETEIAH PERUBAHAN

REAUSASI Rp. •Ml PENJEI ASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.0 5.1.03.0 2.16.0 5.5.2.1.0 1.01. Horuirarium PanlQa

0\

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1 1zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA 10 —1 — J— —

Pdaksana Kegiatan

525.000,00 525.000,00

1. 0 5 . 1. 0 3 . 0 X16 . 0 S.5.XX BELANJA BARANG DAN JASA

4 9 . 4 75 . 0 0 0 , 0 0 4 9 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 5 1)

1. 0 5 . 1. 0 3 . 0 X16 . 0 5.5. X2 . 0 1. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

2 .9 3 7.0 0 0 ,0 0 X9 3 7 . 0 0 0 , 0 0

-

-1.0 5.1.0 3.0 2.16.0 5.5.X2.0 1.t)l. Belanja alat tulis kantor 2.937.000,00 2.937.000,00

-

--* Xm X Xk ^O rf ,Y X rf

yxwutrponmlkjifedaXWVUTSROMLKIHGFCBA

Xo ^4 ^4 -Y FY ^ ^4 1.0 S.1.0 3 .0 X16 .0 5.S.X2 .a 6 .

1 A C 1 rt^Ai ( Z r t c c ^ ^ n z

T A r e * A r e A r e rfre A r e re re re re*

I.D5.1. 0 3 . 0 X16.D5. 5 3 . X2 X

. | . c .

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

no no 1 c nc coo ot no

l .u b .] .UJ.UZ.l D.Ub .b .2.2Jf l .U2.

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.5 3 8 .0 0 0 ,0 0 13 3 8 . 0 0 0 , 0 0

--* Xm X Xk ^O rf ,Y X rf Xo ^4 ^4 -Y FY ^ ^4 1.0 S.1.0 3 .0 X16 .0 5.S.X2 .a 6 .

1 A C 1 rt^Ai ( Z r t c c ^ ^ n z

I.D5.1. 0 3 . 0 X16.D5. 5 3 . X2 X

. | . c . no no 1 c nc coo ot no

Belanja Penggandaw Belanja Jasa Konsuitansi

Belanja jasa Konsuitansi Perencanaan

1.538.000.00

4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

45.000.000,00

1.538.000,00 44. 75 0 . 0 0 0 , 0 0

-

--* Xm X Xk ^O rf ,Y X rf Xo ^4 ^4 -Y FY ^ ^4 1.0 S.1.0 3 .0 X16 .0 5.S.X2 .a 6 .

1 A C 1 rt^Ai ( Z r t c c ^ ^ n z

I.D5.1. 0 3 . 0 X16.D5. 5 3 . X2 X

1.538.000.00

4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

45.000.000,00

1.538.000,00

44. 75 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 5 0 X 0 0 , 0 0 )

(250.000,00

(0,56 )

(0,56)

-* Xm X Xk ^O rf ,Y X rf Xo ^4 ^4 -Y FY ^ ^4 1.0 S.1.0 3 .0 X16 .0 5.S.X2 .a 6 .

1 A C 1 rt^Ai ( Z r t c c ^ ^ n z

I.D5.1. 0 3 . 0 X16.D5. 5 3 . X2 X

1.538.000.00

4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

45.000.000,00 44.750.000,00

( 2 5 0 X 0 0 , 0 0 )

(250.000,00

(0,56 )

(0,56) ^ l > d U t f 1 i Q U l n o a u a

ft A C ft A F A F 4 F

1.D5.1.U0.D2.17. PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

6 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 3 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( X7 0 0 XO O , 0 0 ] (4,0 8 )

1. 0 5 . 1. 0 3 . 0 X17. 0 5 . PENGAWASAN

PEMANFAATAN RUANG

6 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( X 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ] (4,0 8 )

1. 0 5 . 1. 0 3 . 0 X17. 0 5 . 5 . X1. BELANJA PEGAWAI 15 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 15 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0

-

-1. D 5 . 1X 3 . 0 X 17 X 5 . 5 . X 1X X Honorarium PNS 11. 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 11X8 0 . 0 0 0 , 0 0

-

-1 ng -1 m n? -17 ng g J -1 ni ni U n n r w ^ i - I i m D & n i n A

rHJiKjTanurn rat una Pdaksana Kegiatan

11.080.000,00 11.080.000,00

U ) 5 . 1X 3 X X 17 . D 5 3 3 . 1. 0 X Uang Lembur 4 . 14 0 X0 0 , 0 0 4 . 14 0 . 0 0 0 , 0 0

1.0S.1.0 3.0 2.17.0S.5.X1X3.0 1. Uang Lembur PNS 4.140.000,00 4.140.000,00

1X 5 . 1X 3 . 0 X 17 X 5 3 . 2 3 . BELANJA BARANG OAN JASA

4 8 3 3 0 X 0 0 , 0 0 4 5 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( X 7 0 o . o o o , a o ( 5 , 5 6 )

XO S . 1. 0 3 . 0 X17X5.S. XXO X Bclanja Bahan Pakal Habis Kantor

5 3 6 9 . 10 0 , 0 0 3. 9 9 9 . 10 0 , 0 0 ( 13 7 0 X 0 0 , 0 0 ( 2 5 , 5 2 )

(19)

3-(datam mplah)

KODE REKENINS URAUN

PENJELASAN

KODE REKENINS URAUN ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REAUSASI b —

Rp. Vl

PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.05.1.03.0X17.05.5.2.2.01.01. 1.05.1.03.0X17.05.5.XZX6.

Bdanja atat tulis kantor 5.369.100,00 3.999.100,00 (1.370.000,00 (25,52) Sisa dana di Kasda

1.05.1.03.0X17.05.5.2.2.01.01.

1.05.1.03.0X17.05.5.XZX6. D e i a l i j a

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFECBA

XJOUin U d i i

Penggandaan

3.955.900,00 X7Q5.900,00 (1.250.000,00; (31,60)

(100,00) Sisa dana di Kasda

1 f l C 1 GO GO 1 7 GC COO GC GO _{Belanja rengganaaan} _2.705.900,00 _2.705.900,00

1.05.1.03.02.17.05.5.XX11. Belanja Makanan dan

Minuman

6.120.000,00 G.120.000,00

-

-(0,24) (0,03)

(0,60)

, ne t GO GO 1 O GC C O O 11 GO

1.05.1.03.0X17.05.5.XX15. I.0S.1.03.02.17.05.S.X2.15.O1.

Belanja makanan dan minuman rapat

6.120.000,00 6.120.000,00

-(0,24) (0,03)

(0,60)

1.05.1.03.0X17.05.5.XX15. I.0S.1.03.02.17.05.S.X2.15.O1.

Belanja Perjalanan DInas 33.085.000,00 33.005.000,00 (80.000,00)

-(0,24) (0,03)

(0,60)

1.05.1.03.0X17.05.5.XX15.

I.0S.1.03.02.17.05.S.X2.15.O1. Beianja perjalanan dinas 18.075.000,00 18.070.000,00 (5.000,00)

-(0,24) (0,03)

(0,60)

Sisa dana di Kasda

1.05.1.03.02.17.05.5.2.2.15.0X Belanja perjalanan dinas

i w i a i U a C i a i l

12.510.000,00 1X435.000,00 (75.000,00)

-(0,24) (0,03)

(0,60) Sisa dana d Kasda

1 (\S 1 n? f l ? 1 7 t\S S T T IS f\A. D n l ^ r . 4 ^ 1 ' r - . n / l \ A r f t F/ l

Deianja i ransporiasi 2.500.000,00 X500.p0p,00

X50D.OOO,00

1.05.1.03.0X17.05.5.23. BELANJA MODAL 2.500.000,00

X500.p0p,00 X50D.OOO,00

X05.X03.OX17.05333.10. Belanja Modal

Pengadaan Peralatan Kantor

2300.000,00 2300.000,00

1.05.1.03.02.17.05.5.X3.10.1X Bdanja modal Pengadaan

Papan Ballho

2.500.000,00 2300.000,00

3UMLAH BELANJA 26.080.76X753,00. 7S.nR3.73fiJ653i)- (997X26387,40) (3,821

SURPLUS/DEnsrr -(26.037x262.753,00) _(Z5.04(LZ36365,60) 9q7.n5fi.lB7,40 (3,83)

(20)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PENJABARAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELATUA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01.- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

(dalam rupiah)

JUMUH { Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANG)

PENJEUSAN

SETEUH PERUBAHAN

REAUSASI Rp. % PENJEUSAN

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.041.401.662,00 8.983.005.704,80 (58395.957,20) (0,65)

1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG X298.267.046,00 X283.6D1.724,80 (14.665321,20) (0,64)

1.06.1X6.01.00.003.1.1. BELANJA PEGAWAI 2398.267.046,00 2383.601.724,80 (14.66532X20) (0,64)

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan X29S.267.046,00 2383.601.724,80 (14.66532X20) (0,64)

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1X1X1. Ga^ Pokok PNSAIang

RepresentasI

1.683.447.678,00 1.670.635.700,00 (1X811.978,00 (0,76) Sisa dana dl Kasda

1.06.1.06.01.00.00.S. 1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 151.973.334,00 152.020.922,00 47.588,00 0,03 Sisa dana di Kasda

1.06.1.06.01.OO.D0.5.1.1.O1.03. Tunjangan Jabatan 185.398.750,00 185.145.000,00 (253.750,00 (0,14) Sisa dana dl Kasda

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1X1.05. Tunjangan Fungsional

Umum

79.754.750,00 78.885.000,00 (869.750,00 (1,09) Sisa dana dl Kasda

1.06.1.06.01.00.00.5.11.01.06. Tunjangan Beras 113.654.670,00 112.644.020,00 (1X10.650,00) (0,89) Sisa dana dl Kasda

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPtVTunjangan

Khusus

50.097.572,00 50.555.546,00 457.974,00 0,91 Sisa dana cfl Kasda

1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gajl 49326,00 50.357,00 531,00 1,07 Sisa dana dl Kasda

(21)

(datam rupiah)

KODE REKENING URAIAN

JUMUH ( Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANG)

PENJELASAN

SETEUH PERUBAHAN

REALISASI Rp. 46 PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.0X00.00.5.1.1.01.09. 1.06.1.06.01.00.00.5.2. 1.06.1.06.01.01.

luran Asuransi Kesehatan 33.890.466,00 33.665,179,80

6.699.403.980,00

(225.286,20) (43.730.636,00.

t0,66)

f n C E\

(0,65)

Sisa dana dl Kasda 1.06.1.06.0X00.00.5.1.1.01.09.

1.06.1.06.01.00.00.5.2. 1.06.1.06.01.01.

BEUNJA UNGSUNG 6.743.134.616,00

33.665,179,80 6.699.403.980,00

(225.286,20) (43.730.636,00.

t0,66)

f n C E\

(0,65)

Sisa dana dl Kasda 1.06.1.06.0X00.00.5.1.1.01.09.

1.06.1.06.01.00.00.5.2.

1.06.1.06.01.01. PROGRAM PEUYANAN

ADMINlSTRASi PERKANTORAN

93X143.000,00 923.027.880,00 (9.115.120,00) (0,98)

1.06.1.06.01.01.19. PENINGKATAN DAN

PENGELOUAN

• rfftXTUTCTD X C F

A17 MINIS1KA5I PERKANTORAN

93X143.000.00 923.027.880,00 19.115.120.00

t rezyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA • re re»Y re

yvtsrponmlifcaTSRPMKJIHBA

t . (0.98)

1

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

tlR T f I R f l l m I Q K T T

1.06.1.06.01.01.19.5.X1.01.

B P f A M ? A D E^ Z U i J l T

Honorarium PNS Honorarium Panrda reraKsana Kegiatan

45.850.000,00 4X600.000,00 42.600.000,00

45.850.000,00

4X600.000,00

re

1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.D1.01.

B P f A M ? A D E^ Z U i J l T

Honorarium PNS Honorarium Panrda reraKsana Kegiatan

45.850.000,00 4X600.000,00

42.600.000,00 42.600.000,00

-1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02. 1,06.1.1)6.01.01.19.5.2.1.02.03. X06.1.06.01.0X19.5.2.X

Hanorarium NonPNS 3.250.000,00 3.250.000,00

1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02. 1,06.1.1)6.01.01.19.5.2.1.02.03. X06.1.06.01.0X19.5.2.X

Upah Tenaga Harlan 3.250.000,00 3.250.000,00

^Y£Y.re ^Y re rf ftY ftY xYyxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA ^a^M

723361380,00

-1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.02. 1,06.1.1)6.01.01.19.5.2.1.02.03.

X06.1.06.01.0X19.5.2.X BEUNJA BARANG DAN

JASA

723.650.000,00

3.250.000,00

^Y£Y.re ^Y re rf ftY ftY xY ^a^M

723361380,00

0WMxa0M re ^Y ftY £Y rf 1

(288.620,00, (0,04)

X06.X06.0X01.1933.X0X Belanja Bahan Pakal

Habis Kantor

49340300,00 49340.280,00 (20,00)

1 06.1 06 Dl Dl 19 g 7 7 Dl Dl

X . v v . X . l ^ Q . U X . V X i X X . U X . 34.078.800,00 34.078.780,00 (20,00

Sisa dana dl Kasda

1.06.X06.01.01.I9.5.X2.01.03. Belanja alat Rstrik dan

elektronik (lampu pijar, battery kering)

4.502.500,00 4.502.500,00

1.06.1.D6.01.01.19.5.X2.01.04. Belanja perangko, materal

dan benda pos tainnya

1.687.500,00 1.687.500,00

(22)

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI Rp. % PENJEUSAN

1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.0S. Bdanja peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

o ont cnn nn

7.291.500,00 7.291.500,00

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.08. Beianja pengisian tabung

gas

1.080.000,00 1.080.000,00 •

1 G

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA

/t

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1 G£ Gt m iO COO Gt tn _{Belanja pengada^ blanko}

Cek/Giro

700.000,00 700.000,00 -

-1X6.1.Q6XIX X19.5.XXa2. 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.02.01.

Belanja Bahan/Material Belanja bahan baku bangunan

IS.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00

-1.06.1.06.01.01.19.S.X2.03. Belanja Jasa Kantor f t X rf

MM rf rf rf ^ ^ ^a rf

81.000.000,00 80.998.000,00 (2.000,00)

1.06.1.06.01.01.1?,5.2.2.03.01. Belanja tdepon 25.000.000,00 25.000.000,00

-1.06.1.06.01.01.1?,5.2,2;03.0Z. Bdanja air 1.500.000,00 1.498.000,00 (2.000,00) (0,13) Sisa dana dl Kasda

1 ng 1 ng ni ni I Q g 7 ? n i n i

X. V u . X . U u . U X. U l. X 7. 0 . £ . £ . V 49.000.000,00 49.000.000,00

(2.000,00)

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 -

-1.06,1.06.01.01.1?.5.2.2.p3,p7, Belanja pakeE/pengiriman 500.000 00 500.000 00

0 10oM*W

1X6.1X6X1XX19.5.X2X5. Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

89.780.000,00 89.730/400,00 (49.600,00) (0,06)

1.06.1.06.01X1.19.S.X2.05.01. Bdanja Jasa Service 17.000.000,00 17.000.000,00

1.06.1.06.01.01.19.SX2.05.OX Bdanja Penggantian Suku

Cadang

26.000.000,00 26.000.000,00

1.06.1.06.01.01.19.S.2.X05.03. Bdanja Bahan Bakar

Minyak/Gas dan pelumas

41.780.000,00 41.772.500,00 (7.500,00; (0,02) Sisa dana dl Kasda

1.06.1.06.0IX1.19.5.X2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

5.000.000,00 4.957.900,00 (42.100,00) (0,84) Sisa dana d Kasda

1.06.1X6.0 X0X19XX.X06. Belarpa Cetak dan

Penggandaan

11340.700,00 11340.700,00

(23)

(dalam rupiah)

JUMIAH ( Rp,) BERTAMBAH/fBERKURANG)

KODE REKEMNG URAIAN ANGGARAN

PERUBAHAN

REALISASI Rp. Va

-PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 7

a

yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA

n X

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaXWVUTSRQPOMKJIGFCBA

M

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFEDCBA

xft ft rf a rf * b rf X rf rf rf X Am x

1.06.1.06.01.01.19.S.2.2.06.01. Beianja cetak 6.195.000,00 6.195.000,00

1.06.1.06.01.01.19.S.X2.p6.02. Bdanja Penggandaan 5345.700,00 5.345.700,00

-

-1X6.X06X1.0X193X.X11. Belanja Makanan dan

Minuman

20.864.000,00 A A A r f * a reAA 0m0M

20.861.500,00 (X50D,CO (0,01)

1.06.1.06.01.01.19.S.2.2.11.01. Bdanja makanan dan

minuman harian pegawai

• -1

Ae A enn tit\

13.464.000,00

*r f AX A nnn nn

13.464.000,00

1.06.I.D6.01.01.19.5.2.2.11.DX Belanja makanan dan

minuman rapat

7.400.000,00 7397.500,00 (2.500.00 (0.03) Sisa dana di Kasda

X06.1.06.0 X01.19.S.X2.1X Belanja Pakaian Dinas

dan Atributnya

2X950.000,00 22.720.500X0

^m^mmx ^xw0 ^r ^ g ^ 90

(229.500X0

Y ^0 X 9^0 ^X 9Xg V 90

fl.OO)

^ r f f V V /

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas

Harian (PDH)

2X950.000,00 22.720.500,00 (229.500,00 (1,00) re-_{Sisa dana dl Kasda} J a. a. _ar Lft —F —

X xm ^a X

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ rf rf ^x x x ^a ^W AM rf rf •

XOe.1.06.0X0X193.XX14. _{dan harl}Belanja Pakaian khusus

- l i M l trfrtrfntu

U b * . . . b . . . l b . 1 ftb..rf..LU

3X25.000,00 3X25.000,00

-

-1.06.1.06.01.01.19.5.XX14.04. Bdanja pakaian olahraga 3.825.000,00 3.825.000,00

-

-rf ftY ^ft -rf 0m ^x rf rf 0m

wrmkaXF

X x x m ^0 ^k x ^b

XO 6. XO 6.0 XO X19.5.XX15. Belanja Perjalanan Dirus 422350.000,00 422345.000,00 (5.000,00

A rf rf rf rfrf /Y A rfrfrf rf re rf rf rf rf rf

1.O6.1.06.01.01.19.S.XX15.01. Bdanja perjalanan dinas

daiam daerah

9X40.000,00 9.835.000,00 (5.000,00 (0,05) Sisa dana dl Kasoa

1.06.1.06.01.01.19.5.X2.1S.OX , Belanja perjalanan dinas

Iuar daerah

412.510.000,00 41X510.000,00

-

-1 06 -1 06 0-1 0 -1 -19 6 XX2D

ft.Vv. k . v V . V ft.V £ . X 7 . 0 . r f . rf*rf V . s c i a n j a r c i i i c i a n a i a a i i 7.000.000,00 7X00X00,00

1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.06. Beianja Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

7.000.000,00 7.000.000,00

Xn6.1.n6XlX1.19.5.2.X BELANJA MODAL 16X643X00,00 153X16300,00 (8X26300,00

(24)

JUMLAH ( Rp.) BERTAMBAH/(BERKU RANG!

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI Rp. •W. PENJELASAN

1 2 3 4 5 6 • 7

1. 0 6 . 1. 0 6 X1. 0 X19 . S . 2 3.03. Belanja Modal Penaartaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

48.000.000,00 41.99X500,00 (6. 0 0 73 0 0 , 0 0 ) (1X52)

1.06.1.06.01.01.193.2. t.OJ.lX Belanja modal Pengadaan

alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

48.000.000,00 41.992.500,00 (5.007.500,00) (1X52) Sisa dana di Kasda

1.0 6 .1X6.0 X 0 X 19 3. 2 3. 1 1 . Belanja Modal

Pengadaan Perlengkapan Kantor

9.6 0 0.000,00 9.000.000,00 (600.000,00) (6,25)

1.06.1.06.01X1.19.S.X3.11.07. Belanja Modal Pengadaan

AC

9.600.000,00

rf rfrfrf rfrfrf rfrf

9.000.000,00 (600.000,00; (6,25) Sisa dana ifl Kasda

1. 0 6. 1. 0 6 X l . a X i g. 5. 2 3. 1 X Belanja Modal Pengadaan Koinputer

6 0 .6 4 3.000,00 58.76 3.000,00 0 0 W90\0I 0O0M

(1.880.000,00 (3,10)

1.06.1.06.0l.01.l9.5.X3.1XOi Belanja rrxxlal Pengadaan

komputer/PC

m cnn nn

£g.buu.uuu,oa

FO om nnn nn _{(1.230.000,00} _{(4,17) Sisa dana dl Kasda}

1.06.1.06.01.01.19.5.X3.1X03. Bdanja modal Pengadaan

komputer note book

^Yrf # Y n r f rfrfftY rfrf

20,000,000,00

a A rerfrf rfrfrf rfrf

19.580.000,00 (120.000,00) (XiO) Sisa dans dl Kasda

1.06.1.06.01.01.193.23.12.04. Bdanja modd Pengadaan

printer

10.900.000,00 10.670.000,00 (230.000,00 (2,11) Sisa dana CH Kasda

1 n £zyxwvutsrqponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 n c m m I D C

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? ? i ? nQ I.Uo . 1 .UO.U1 ftU lb I 7 , J . XZrfUO- Dalsrt f a Avu F^ D^ w.F,F^ ^ n

oeianja mooai rengaaaan ur^staDiiizer

243.000,00 243.000,00

X 0 6 . 1 X 6 . 0 X O X 1 9 3 3 3 J 3 . Belanja Modal Pengadaan mebeulair

7 3 0 0 . 0 0 0,00 7 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.D6.1.06.01.01.193.23.13.0L Bdanja modal Pengadaan

meja kerja

(25)

(dalam rupiah)

KODE REKENING URAIAN

-ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1 2 3 4 5 ₇

X0 6 . 1. 0 6 . 0 2 . 0 X 19 . 5 X 3 . 16 . Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

3 0 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 7 X 0 0 0 , 0 0 ( 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ( 1, 0 8 )

1.0 6.1.0 6.0 1.0 1.19.5.X3.16.0 1. Belanja modal Pengadaan kamera

14.0 0 0 .0 0 0 ,0 0 13.8 0 5.0 0 0 ,0 0 (195.0 0 0 ,0 0 ( U 9 ) Sisa dana di Kasria

1.0 6.1.0 6.0 1.0 1.19.5.2.3.16.0 3. Belanja modal Pengadaan proyektor

13.40 0 .0 0 0 ,0 0 13.28 2.0 0 0 ,0 0 (118 .0 0 0 ,0 0 (0 ,8 8 ) Sisa dana di Kasda

1.0 6.1.0 6.0 1.0 1.19.5.2.3.16.0 4. Belanja modal Alat Kelengkapan Studio

3.0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2.98 4.0 0 0 ,0 0 (16.0 0 0 ,0 0 ) (0 ,53) Sisa dana di Kasda

XD 6 . X0 6 . 0 X0 X19. S. 2 . 3 . 17 . Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 [ 10 . 0 0 0 , 0 0 ( 0 , 15 )

1.0 6.1.0 6.0 1.0 1.19.5.2.3.17.0 9. Beianja modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi

6.50 0 .0 0 0 ,0 0 C Ann nnn nn 6.490 .0 0 0 ,0 0

rmn nnn nn

(10 .0 0 0 ,0 0 (0 ,1S) Sisa dana dl Kasda

X 0 6 . X 0 6 . 0 X a X PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Art rerere AHA n n

8 9 . 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0 8 8 , 4 6 7 3 0 0 , 0 0

r

yxwvutsrponmlkjigfedcaXWVUTSPOMLKJIHFBA

X n n n enn nnM

( 1. 0 0 8 3 0 0 , 0 0 ( 1, 13 )

X 0 6 . X 0 6 . 0 X O X 0 9 . PENGADAAN PERAUTAN GEDUNG KANTOR

8 9 / 4 76 . 0 0 0 , 0 0 8 8 . 4 6 7 3 0 0 , 0 0 ( X 0 0 8 3 0 0 , 0 0 ( 1/ 13 )

X 0 6 . X 0 6 . 0 X O X 0 9 3 X 3 . BEIANJA MODAL 8 9 / 4 76 . 0 0 0 , 0 0 8 8 / 4 6 7 3 0 0 , 0 0 ( 1. 0 0 8 3 0 0 , 0 0 ( 1, 13 )

T n j E 1 Mt fiT f i t no C ? ? 1 ? Rb l f t p i l a U n / l i l

oeianja r w a a i Pengadaan Komputer

8 2 / 4 76 . 0 0 0 , 0 9 8 X 4 8 X 5 0 0 , 0 0 ( 9 9 3 3 0 0 , 0 0 ) ( 1. 2 0 )

1.0 6.1.O6.0 1.0 XO9.5.X3.1X0 3. Bdanja modal Pengadaan komputer note book

5732 6 .0 0 0 ,0 0 56.98 0 .0 0 0 ,0 0 (346.0 0 0 ,0 0 ; (0 ,60 ) Sisa dana d Kasda

1.0 6.1.0 6.0 1.0 Z.0 9.S.X3.1X0 4. Belanja modal Pengadaan printer

8 .450 .0 0 0 ,0 0 8 .415.0 0 0 ,0 0 (35.0 0 0 ,0 0 ; (0 ,4 1) Sisa dana d Kasria

1.0 6.1.0 6.0 1.0 2.0 9.5.2.3.12.0 6. Belanja modal Pengadaan monitoiydlsiflay

1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0 990 .0 0 0 ,0 0 (10 .0 0 0 ,0 0 ; (1,0 0 ) Sisa dana d Kasda

(26)

1 I D ATAM UKAIAH

JUMLAH { Rp.) BERTAMBAH/fBERKURANGl

D E U 1 C I Y C A M 1 I D ATAM

UKAIAH ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI Rp.