RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika 1.25. - Komunikasi dan Informatika
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 6 Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) 7 8=7-6 9 (Rp) % Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.691.155.200,00 1.299.208.494,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3 line telepon dinas dan 6 line telepon call center
24.000.000,00 26.100.000,00 2.100.000,00 8,75 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
8 Unit Mobil dan 14 Unit Motor 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Org Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih Stela Gantung, Bay Fress, Pembersih Kaca, Serbet, Obat Nyamuk Cair, Tissu, Keset Kain, Kamper, Kanebo, 2 Sabun Cuci Piring, Sabun Cuci Tangan, Sabun Mandi Biore dan Sapu Lidi
69.260.000,00 69.260.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket ATK dan Materai 158.179.200,00 158.179.200,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 Paket 68.710.000,00 68.710.000,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Lampu TL 18 Watt, Steker T Arde, Steker Biasa, Kabel Listrik 2 X 2,5, Kabel Roll, Starter Lampu TL, Stop Kontak Arde 4 Lubang, Batu Batery A3 dan Batu Batery A2
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga Gelas, Mangkok Kecil, Sendok/Garpu, Toples Kue, Taplak Meja
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 Penerbit Surat Kabar dan 3 Majalah 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1 Paket 216.674.000,00 216.674.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Perjalanan dinas ke Jakarta, Prov. Banten, Jawa Barat, Jateng, DIY, Jatim, dan Luar Jawa
1.027.732.000,00 664.285.294,00 (363.446.706,00) (35,36) 18.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1 paket 94.200.000,00 63.600.000,00 (30.600.000,00) (32,48)
20.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 861.280.000,00 1.493.649.890,00
-Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit operasional lapangan pick up (1300 cc - 2.000 cc)
0 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
12 Unit Almari Kaca Sliding Door, Komputer 12 Unit, 6 Unit Printer Laser Jet Mono Pro, 4 Unit Printer
Multifungsi,10 Unit Hardisk Eksternal 2 - 5 GB, UPS, 1 Unit Alat
Komunikasi/Tab,3 unit Hardisk Eksternal 2-3 GB,4 Unit TV 40-50", 4 Unit Papan Tulis Elektronik, 1 Unit Mesin Tik elektrik, 2 Unit Scanner ADF, 2 Unit Laptop/Notebook,1 Unit Sofa Jati, Kursi Kerja Pimpinan, 2 Unit Kursi Kerja Pimpinan Rapat, 10 Unit Kursi Peserta Rapat, Kamera DSLR 1 Unit, Repeater 1 Unit, Radio Komunikasi SSB 1 Unit, Radio Komunikasi VHF 1 Unit, Radio Komunikasi UHF 2 Unit, Power Suply 2 Unit, Antena HP Rotary Dipole 1 Unit, Antena VHF 2 Unit, Antena UHF 1 Unit, Antena Tuner HF 1 Unit, Coaxial Kabel 100 Meter, External Speaker 1 Unit dan Desktop Micropone 1 Unit
496.080.000,00 819.149.890,00 323.069.890,00 65,12 13.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
8 Unit Mobil dan 14 Motor 290.200.000,00 290.200.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1 Paket Peralata kantor dan rumah tangga, 1 Paket Perlengkapan Kantor
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 28.
-Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 ruang kerja LPSE dan ruang training 0 130.300.000,00 130.300.000,00 0,00 42.
05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 57.715.000,00 33.320.000,00
Kota Tangerang Pembinaan aparatur SKPD dalam
peningkatan kinerja
45 Orang 57.715.000,00 33.320.000,00 (24.395.000,00) (42,27) 23.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
658.086.000,00 658.086.000,00 Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5 Buku Laporan 17.675.000,00 17.675.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 Laporan 19.075.000,00 19.075.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5 Buku Laporan 23.275.000,00 23.275.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 5 Buku Laporan 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 0,00
05.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 1 Dokumen RKPA 2015 Perubahan, 1
Dokumen DPPA Perubahan, 1 Dokumen RKA 2016 dan 1 Dokumen DPA 2016
82.950.000,00 82.950.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15 Laporan 80.741.000,00 80.741.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 5 Buku 13.640.000,00 13.640.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 4 Buku Laporan Evaluasi Renja 2014 dan 12 Buku Laporan Pengendalian Renja 2015
103.430.000,00 103.430.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
5 Buku 21.940.000,00 21.940.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) SKPD
14 SOP 91.850.000,00 91.850.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar
Pelayanan SKPD
6 Laporan 51.670.000,00 51.670.000,00 0,00 0,00
57.
Kota Tangerang
Pengelolaan PPID SKPD 16 Buku 127.600.000,00 127.600.000,00 0,00 0,00
75.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 11.281.465.740,00 10.207.559.505,00
Kota Tangerang Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota
Tangerang
Storage Access Network, Server, Firewall Router, Rackmount, KVM dan Accecories
1.016.170.000,00 1.016.170.000,00 0,00 0,00 100.
Kota Tangerang
Pengadaan Akses Internet Stakeholder, SKPD dan masyarakat 2.007.701.240,00 1.464.110.005,00 (543.591.235,00) (27,08) 20.
Kota Tangerang Pelayanan Penyebaran Informasi melalui
Mobil Wawaran Keliling
Akses Internet,laptop 213.442.000,00 213.442.000,00 0,00 0,00 35.
Kota Tangerang Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
LAN-WAN
27 Gedung Pemerintahan 595.115.000,00 695.115.000,00 100.000.000,00 16,80 55.
Kota Tangerang
Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang 12 Bulan 1.310.118.000,00 1.178.418.000,00 (131.700.000,00) (10,05) 62.
Kota Tangerang Pengelolaan Website Terpadu Kota
Tangerang
Website Terpadu Kota Tangerang 318.167.500,00 318.167.500,00 0,00 0,00 71.
Kota Tangerang Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota
Tangerang
Face Book 1500 Pengaduan Call Center 1500293, 3000 Pengaduan Buku Tamu 1000 Pengaduan Twiter 600 Pengaduan SMS 2400 Pengaduan
506.975.000,00 503.735.000,00 (3.240.000,00) (0,64) 76.
Kota Tangerang
Pengembangan Aplikasi Layanan publik 4 aplikasi 1.688.040.000,00 1.265.040.000,00 (423.000.000,00) (25,06) 89.
Kota Tangerang
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment 13 aplikasi 678.000.000,00 609.100.000,00 (68.900.000,00) (10,16)
90.
Kota Tangerang Pengendalian Warung Internet di Kota
Tangerang
408 Wanet 382.690.000,00 344.215.000,00 (38.475.000,00) (10,05) 92.
Kota Tangerang Layanan Radio telekomunikasi, radiogram
faximili dan PABX
43 SKPD 13 Kecamatan 32 Puskesmas 13 UPTD Pendidikan 284.827.000,00 319.827.000,00 35.000.000,00 12,29 93. Kota Tangerang Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele
Conference)
Teleconference 1 Paket 294.760.000,00 294.760.000,00 0,00 0,00 95.
Kota Tangerang Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN
WAN
Gedung Puspem, Gedung Cisadane dan Disnaker
585.430.000,00 585.430.000,00 0,00 0,00 97.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota Tangerang
- Standarisasi LKPP
- Standarisasi Mutu Layanan ber ISO 9001
141.030.000,00 141.030.000,00 0,00 0,00 98.
Kota Tangerang Integrasi Aplikasi dan Databse
E-Goverment dan Layanan Publik
9 aplikasi 1.259.000.000,00 1.259.000.000,00 0,00 0,00 99.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
16. Program pengkajian dan penelitian
bidang komunikasi dan informasi 1.025.012.000,00 1.065.738.000,00
Kot Tangerang Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang
Microcell dan Fiber Optic
Hasil Kajian Microcell FO 151.283.000,00 151.283.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang Penyusunan Raperwal Tentang
Penyelenggaraan, Penempatan dan Pengendalian Perangkat Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang
1 RAPERWAL 360.169.000,00 360.169.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang Penataan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang
270 Zona Cell Plan 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang
Penyusunan Regulasi TIK 1 Raperwal 362.360.000,00 203.086.000,00 (159.274.000,00) (43,95)
11.
-Kajian Akademis Atas Penyusunan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Macrocell dan Microcell)
34 Buku Naskah 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 13.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi 1.259.749.150,00 670.518.000,00
Kota Tangerang Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio
Komunikasi
150 Pengguna Frekwensi Radio Komunikasi
177.196.500,00 112.186.000,00 (65.010.500,00) (36,69) 17.
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
3 Kegiatan, 350 Orang Peserta 513.652.200,00 345.736.000,00 (167.916.200,00) (32,69) 20.
Kota Tangerang
Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK - 0 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali 479.250.450,00 122.946.000,00 (356.304.450,00) (74,35) 23. Kota Tangerang Bimbingan Teknis/Workshop Sistem
Pengadaan Secara Elektronik
Bimbingan Teknis/Workshop SPSE kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang sebanyak 2 kegiatan
89.650.000,00 89.650.000,00 0,00 0,00 24.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan
media massa 4.988.408.000,00 4.892.408.001,00
Kota Tangerang
Promosi Daerah 5 Kali Pameran 796.488.000,00 796.488.000,00 0,00 0,00
16.
Kota Tangerang Pelaksanaan Desiminasi Informasi
Pemerintah Daerah
8 Bagliho/3 Backdrop/81 Spanduk & Banner/4000 Kalender Meja /80 Frame Bagliho dan 4 Buah Balon Udara
441.040.000,00 321.040.000,00 (120.000.000,00) (27,21) 18.
Kota Tangerang Kegiatan pengelolaan media publikasi
eksternal dan internal Kota Tangerang
400.000 Eksemplar 1.807.515.000,00 1.807.515.000,00 0,00 0,00 19.
Kota Tangerang Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui
Media Massa
5 Kali Penayangan Advetorial di 9 Media Cetak Harian Lokal/Regional Banten dan 5 Media Cetak Harian
Nasional/Regional
977.500.000,00 977.500.000,00 0,00 0,00 23.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media Elektronik
5 Kali Penayangan Advetorial di 6 Media Massa On-Line, 2 Kali Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Di TV Nasional, 2 Kali Publikasi Di Radio, 2 Video Advetorial
562.665.000,00 682.665.000,00 120.000.000,00 21,33 36.
Kota Tangerang Pengembangan Community Acces Point
(CAP) 1 Paket 403.200.000,00 307.200.001,00 (95.999.999,00) (23,81) 38. Jumlah 21.822.871.090,00 20.320.487.890,00 (1.502.383.200,00) (6,88) Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA NIP. 196303241984021001
