KABUPATEN JEMBRANA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan
: 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganOrganisasi : 1. 20. 0905 - KECAMATAN JEMBRANA Halaman : 1
Jumlah ( Rp ) Bertambah / ( Berkurang ) Penjelasan
Kode Rekening Uraian Anggaran
Setelah Realisasi ( Rp ) % Sumber Dana Perubahan
1 2 3 4
1.20 0905 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 0 0 0 0
1.20 0905 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.800.036.100,00 2.527.551.061,00 2.485.039,00) 9,73)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.197.502.900,00 1.955.774.124,00 1.728.776,00) 11,00) 1.20 0905 00 00 5 1 KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK 2.197.502.900,00 1.955.774.124,00 1.728.776,00) 11,00)
1.20 0905 00 00 5 1 1 Belanja pegawai 2.197.502.900,00 1.955.774.124,00 1.728.776,00) 11,00)
1.20 0905 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 1.739.102.900,00 1.605.089.124,00 4.013.776,00) 7,70) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Repre 1.295.991.500,00 1.215.741.084,00 0.250.416,00) 6,19) - Gol. IV 60.485.000,00 54.554.235,00 5.930.765,00) ( 9,80) - Gol III 697.792.700,00 661.075.578,00 36.717.122,00) ( 5,26) - Gol. II 510.133.800,00 474.191.271,00 35.942.529,00) ( 7,04) - Gol. I 27.580.000,00 25.920.000,00 1.660.000,00) ( 6,01) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 129.809.700,00 114.776.722,00 5.032.978,00) 11,58) - Gol. IV 8.229.500,00 5.695.760,00 2.533.740,00) 30,78)
- Gol. III 67.053.600,00 61.921.908,00 5.131.692,00) ( 7,65) - Gol. II 50.953.400,00 44.567.054,00 6.386.346,00) 12,53) - Gol. I 3.573.200,00 2.592.000,00 981.200,00) 27,46) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 82.700.000,00 78.470.000,00 4.230.000,00) 5,11) - Eselon III 18.400.000,00 17.620.000,00 780.000,00) ( 4,23) - Eselon IV 64.300.000,00 60.850.000,00 3.450.000,00) ( 5,36) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 2.330.000,00 2.200.000,00 130.000,00) 5,57) - Tunjangan Fungsional 2.330.000,00 2.200.000,00 130.000,00) ( 5,57)
1.20 0905 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 71.215.900,00 65.705.000,00 5.510.900,00) 7,73) - Tunjangan Fungsional Umum 71.215.900,00 65.705.000,00 5.510.900,00) ( 7,73)
1.20 0905 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 81.284.500,00 69.971.570,00 1.312.930,00) 13,91) - Gol. IV 3.665.100,00 3.090.850,00 574.250,00) 15,66) - Gol. III 37.731.600,00 31.807.500,00 5.924.100,00) 15,70) - Gol. II 37.171.000,00 33.641.660,00 3.529.340,00) ( 9,49) - Gol. I 2.716.800,00 1.431.560,00 1.285.240,00) 47,30) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan K 43.381.600,00 33.537.695,00 9.843.905,00) 22,69) - Gol. IV 4.954.800,00 2.236.857,00 2.717.943,00) 54,85) - Gol. III 24.794.900,00 21.073.888,00 3.721.012,00) 15,00) - Gol. II 12.163.600,00 9.693.784,00 2.469.816,00) 20,30) - Gol. I 1.468.300,00 533.166,00 935.134,00) 63,68) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 56.800,00 23.773,00 33.027,00) 58,14) - Gol. IV 9.600,00 951,00 8.649,00) 90,09) - Gol. III 15.700,00 10.505,00 5.195,00) 33,08) - Gol. II 22.600,00 12.031,00 10.569,00) 46,76) - Gol. I 8.900,00 286,00 8.614,00) 96,78) 1.20 0905 00 00 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 32.332.900,00 24.663.280,00 7.669.620,00) 23,72) - Iuran Asuransi Kesehatan 32.332.900,00 24.663.280,00 7.669.620,00) 23,72)
1.20 0905 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 458.400.000,00 350.685.000,00 7.715.000,00) 23,49) 1.20 0905 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berda 257.880.000,00 206.820.000,00 1.060.000,00) 19,79)
- Camat : 1 org x Rp. 2.500.000,- 30.000.000,00 30.000.000,00 - Sekcam : 1 org x Rp. 1.750.000 21.000.000,00 21.000.000,00 - Kasi : 4 orang x Rp. 600.000,- x 28.800.000,00 28.800.000,00 - Kasubag : 3 org x Rp. 500.000,- 18.000.000,00 18.000.000,00 - Sopir : 1 org x Rp. 400.000,- x 4.800.000,00 4.800.000,00 - Pol. PP Gol. I dan II : 1 org x Rp 6.000.000,00 6.000.000,00
- Pol. PP Gol. III dan IV : 1 org x 7.200.000,00 ( 7.200.000,00) 100,00) - Staf Gol. III dan IV : 14 orang x 60.480.000,00 36.720.000,00 23.760.000,00) 39,28) - Staf Gol. I dan II : 20 orang x R 72.000.000,00 56.700.000,00 15.300.000,00) 21,25) - Staf PPK : 2 org x Rp. 400.000,- 9.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00) 50,00) 1.20 0905 00 00 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan berda 186.120.000,00 129.915.000,00 6.205.000,00) 30,19) - Uang Lauk Pauk : 47 org x 22 h 186.120.000,00 129.915.000,00 56.205.000,00) 30,19) 1.20 0905 00 00 5 1 1 02 09 Tunjangan Bendahara 2.400.000,00 2.400.000,00 0 0
- Bendahara Pengeluaran : 1 org 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20 0905 00 00 5 1 1 02 10 Tunjangan Bendahara Pemba 1.800.000,00 1.350.000,00 450.000,00) 25,00) - Bendahara Pengeluaran Pemba 1.800.000,00 1.350.000,00 450.000,00) 25,00)
1.20 0905 00 00 5 1 1 02 11 Tunjangan PPTK 2.400.000,00 2.400.000,00 0 0 - PPTK Gol. III : 1 org x Rp. 100.000,- x 12 bulan
- PPTK Gol. II : 2 org x Rp. 100.0 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20 0905 00 00 5 1 1 02 12 Tunjangan Pengurus Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0 0 - Tunjangan Pengurus Barang : 1 2.400.000,00 2.400.000,00
1.20 0905 00 00 5 1 1 02 13 Tunjangan Pejabat Pengadaa 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 - Tunjangan Pejabatn Pengadaan 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20 0905 00 00 5 1 1 02 14 Tunjangan PPK - SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 0 0 - Tunjangan PPK- SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00
BELANJA LANGSUNG 602.533.200,00 571.776.937,00 0.756.263,00) 5,10)
1.20 1200905 01 1). PROGRAM : PROGRAM PE 335.504.700,00 324.624.259,00 0.880.441,00) 3,24)
1.20 1200905 01 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0 0
1.20 1200905 01 01 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0 0
1.20 1200905 01 01 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan matera 2.700.000,00 2.700.000,00 0 0
Materai 6000 1.800.000,00 1.800.000,00
Materai 3000 900.000,00 900.000,00
1.20 1200905 01 01 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 0 0
1.20 1200905 01 01 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah 2.220.000,00 2.220.000,00 0 0
surat kabar 2.220.000,00 2.220.000,00
1.20 1200905 01 02 KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JA 40.028.000,00 32.434.459,00 7.593.541,00) 18,97)
1.20 1200905 01 02 5 2 2 Belanja barang dan jasa 40.028.000,00 32.434.459,00 7.593.541,00) 18,97)
1.20 1200905 01 02 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.028.000,00 4.003.000,00 25.000,00) 0,62) 1.20 1200905 01 02 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektr 4.028.000,00 4.003.000,00 25.000,00) 0,62)
Lampu Philips Tl 600.000,00 600.000,00 Baterai ABC Besar 85.000,00 85.000,00 Baterai ABC Kecil 57.000,00 57.000,00 Baterai AAA Sanyo 336.000,00 336.000,00
Kabel 1.450.000,00 1.425.000,00 25.000,00) ( 1,72) Lampu Esential Philips 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20 1200905 01 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 28.431.459,00 7.568.541,00) 21,02) 1.20 1200905 01 02 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 9.600.000,00 7.599.769,00 2.000.231,00) 20,83) Belanja Telepon 9.600.000,00 7.599.769,00 2.000.231,00) 20,83)
1.20 1200905 01 02 5 2 2 03 02 Belanja Air 2.400.000,00 2.006.400,00 393.600,00) 16,40) Belnaja Jasa Air 2.400.000,00 2.006.400,00 393.600,00) 16,40) 1.20 1200905 01 02 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 24.000.000,00 18.825.290,00 5.174.710,00) 21,56) Belanja Jasa Listrik 24.000.000,00 18.825.290,00 5.174.710,00) 21,56)
1.20 1200905 01 08 KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JA 60.443.000,00 60.443.000,00 0 0
1.20 1200905 01 08 5 2 1 Belanja pegawai 59.000.000,00 59.000.000,00 0 0
1.20 1200905 01 08 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 59.000.000,00 59.000.000,00 0 0
1.20 1200905 01 08 5 2 1 02 06 Honorarium Tenaga Kontrak 59.000.000,00 59.000.000,00 0 0
- Honorarium Tukang Kebun 24.000.000,00 24.000.000,00 - Honorarium Jaga Malam 11.000.000,00 11.000.000,00 - Honorarium Petugas Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00
1.20 1200905 01 08 5 2 2 Belanja barang dan jasa 1.443.000,00 1.443.000,00 0 0
1.20 1200905 01 08 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.443.000,00 1.443.000,00 0 0
1.20 1200905 01 08 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan 1.443.000,00 1.443.000,00 0 0
Bay Fres 50 ml 470.000,00 470.000,00
Wipol 900ml 128.000,00 128.000,00
Super Pel 800 ml 157.500,00 157.500,00 Clear Kaca Blu 440 ml 42.000,00 42.000,00 Pengharum AC/Stela 188.000,00 188.000,00 Kapur Barus 97.500,00 97.500,00 Sikat WC 55.000,00 55.000,00 Tisu Gulung 65.000,00 65.000,00 Tisu Kotak 240.000,00 240.000,00 1.20 1200905 01 10 KEGIATAN 4).PENYEDIAAN A 32.295.700,00 32.055.700,00 240.000,00) 0,74)
1.20 1200905 01 10 5 2 2 Belanja barang dan jasa 32.295.700,00 32.055.700,00 240.000,00) 0,74)
1.20 1200905 01 10 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.295.700,00 32.055.700,00 240.000,00) 0,74)
1.20 1200905 01 10 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 31.255.700,00 31.255.700,00 0 0
Amplop Airmai Panjang 164.000,00 164.000,00 Bantalan Stempel Hero Kecil 66.000,00 66.000,00 Binder Klip Kecil 220.000,00 220.000,00 Binder Klip Tanggung 408.000,00 408.000,00 Bolpoint Pilot G.1-107 360.000,00 360.000,00
Buku Agenda Surat K/M 100 lbr 155.000,00 155.000,00 Buku Kas Folio 772.500,00 772.500,00
Buku Kwitansi 49.600,00 49.600,00
Buku Tulis Folio isi 100 lbr 312.500,00 312.500,00 Buku Tulis Kwarto 150.000,00 150.000,00 Box File Crown 1.200.000,00 1.200.000,00
Klip Kertas 240.000,00 240.000,00
Tip EX 82.500,00 82.500,00
Isi Pentel 52.000,00 52.000,00
Isi Steples Max. 10 275.000,00 275.000,00 Isi Steples Max. 3 200.000,00 200.000,00 Kertas HVS F4 70 Gram 8.000.000,00 8.000.000,00 Karbon Daito Folio 236.000,00 236.000,00 Lem Takol Besar 111.600,00 111.600,00 Map Folio Kertas 195.000,00 195.000,00 Map Jepit Plastik 472.000,00 472.000,00 Map Snelleter Plastik 708.000,00 708.000,00 Pelubang Kertas Besar 369.000,00 369.000,00
Penggaris Mika 96.000,00 96.000,00
Pita Mesin Tik Daito 82.000,00 82.000,00 Spidol Snowman 133.000,00 133.000,00 Staples Max No. 10 80.000,00 80.000,00 Staples Max No. 3 60.000,00 60.000,00 Tinta Stempel Yamura 156.000,00 156.000,00 Ink Catridge Canon Black 5.600.000,00 5.600.000,00 Ink Catridge Canon Colour 4.500.000,00 4.500.000,00 Tinta Suntik Hitam 3.000.000,00 3.000.000,00 Tinta Suntik Warna 600.000,00 600.000,00 Ribbon Catridge SO 15140 1.400.000,00 1.400.000,00
Ribbon Refil 750.000,00 750.000,00
1.20 1200905 01 10 5 2 2 01 14 Belanja Kelengkapan komput 1.040.000,00 800.000,00 240.000,00) 23,07) Flash Disk 1.040.000,00 800.000,00 240.000,00) 23,07)
1.20 1200905 01 11 KEGIATAN 5).PENYEDIAAN B 12.018.000,00 11.999.100,00 18.900,00) 0,15)DAU
1.20 1200905 01 11 5 2 2 Belanja barang dan jasa 12.018.000,00 11.999.100,00 18.900,00) 0,15)
1.20 1200905 01 11 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Pengganda 12.018.000,00 11.999.100,00 18.900,00) 0,15)
Blangko DP3 260.000,00 260.000,00 Surat Ijin Keluar 455.000,00 455.000,00 Surat Tugas Keluar 500.000,00 500.000,00 Surat Ijin Tidak Masuk Kantor 200.000,00 200.000,00 Lembar Disposisi 1/2 HVS 375.000,00 375.000,00 Blangko Famili Forder 225.250,00 225.250,00
1.20 1200905 01 11 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 10.002.750,00 9.983.850,00 18.900,00) 0,18) Fotocopy surat-surat dinas 10.002.750,00 9.983.850,00 18.900,00) ( 0,18)
1.20 1200905 01 13 KEGIATAN 6).PENYEDIAAN P 23.000.000,00 22.000.000,00 1.000.000,00) 4,34)
1.20 1200905 01 13 5 2 3 Belanja modal 23.000.000,00 22.000.000,00 1.000.000,00) 4,34)
1.20 1200905 01 13 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Me 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0
1.20 1200905 01 13 5 2 3 13 16 Belanja Modal Pengadaan Ske 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0
- Belanja Sketsel (Sekat) 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20 1200905 01 13 5 2 3 13 21 Belanja Modal Pengadaan Ku 2.000.000,00 2.000.000,00 0 0
-Belanja Kursi Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00
1.20 1200905 01 13 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Ala 15.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00) 6,66) 1.20 1200905 01 13 5 2 3 16 03 Belanja Modal Pengadaan Pro 15.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00) 6,66) -LCD 12.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00) ( 8,33)
-screen 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20 1200905 01 17 KEGIATAN 7).PENYEDIAAN M 6.000.000,00 5.832.000,00 168.000,00) 2,80)DAU
1.20 1200905 01 17 5 2 2 Belanja barang dan jasa 6.000.000,00 5.832.000,00 168.000,00) 2,80)
1.20 1200905 01 17 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuma 6.000.000,00 5.832.000,00 168.000,00) 2,80) 1.20 1200905 01 17 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuma 6.000.000,00 5.832.000,00 168.000,00) 2,80) Snack 6.000.000,00 5.832.000,00 168.000,00) ( 2,80)
1.20 1200905 01 18 KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT K 19.000.000,00 18.540.000,00 460.000,00) 2,42)
1.20 1200905 01 18 5 2 2 Belanja barang dan jasa 19.000.000,00 18.540.000,00 460.000,00) 2,42)
1.20 1200905 01 18 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 19.000.000,00 18.540.000,00 460.000,00) 2,42) 1.20 1200905 01 18 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Lua 19.000.000,00 18.540.000,00 460.000,00) 2,42)
- Luar Daerah Dalam Propinsi
Gol. IV 1.200.000,00 1.200.000,00
Gol. III 3.600.000,00 3.200.000,00 400.000,00) 11,11) Gol. II & I 1.200.000,00 1.140.000,00 60.000,00) ( 5,00)
- Luar Daerah Luar Propinsi
Gol. IV & III 13.000.000,00 13.000.000,00
1.20 1200905 01 19 KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JA 76.800.000,00 76.800.000,00 0 0
1.20 1200905 01 19 5 2 1 Belanja pegawai 76.800.000,00 76.800.000,00 0 0
1.20 1200905 01 19 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 76.800.000,00 0 0
1.20 1200905 01 19 5 2 1 02 06 Honorarium Tenaga Kontrak 76.800.000,00 76.800.000,00 0 0
- Honorarium Tenaga administras 76.800.000,00 76.800.000,00
1.20 1200905 01 22 KEGIATAN 10).ISO / SNI 45.500.000,00 45.100.000,00 400.000,00) 0,87)
1.20 1200905 01 22 5 2 2 Belanja barang dan jasa 45.500.000,00 45.100.000,00 400.000,00) 0,87)
1.20 1200905 01 22 5 2 2 21 07 Belanja Jasa Konsultansi Pen 45.500.000,00 45.100.000,00 400.000,00) 0,87) - Konsultasi Penilaian 45.500.000,00 45.100.000,00 400.000,00) ( 0,87)
1.20 1200905 01 23 KEGIATAN 11).PENYEDIAAN 15.500.000,00 14.500.000,00 1.000.000,00) 6,45)DAU
1.20 1200905 01 23 5 2 2 Belanja barang dan jasa 15.500.000,00 14.500.000,00 1.000.000,00) 6,45)
1.20 1200905 01 23 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.500.000,00 14.500.000,00 1.000.000,00) 6,45) 1.20 1200905 01 23 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten 15.500.000,00 14.500.000,00 1.000.000,00) 6,45)
Banten Piodalan Padmasana di Ka 7.500.000,00 7.500.000,00 Banten Purnama Tilem 2.400.000,00 2.400.000,00 Banten Sehari-Hari 3.600.000,00 3.600.000,00
Banten Tumpek Landep 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00) 50,00) Banten Saraswati 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00) 50,00)
1.20 1200905 02 2). PROGRAM : PROGRAM PE 185.728.500,00 170.070.678,00 5.657.822,00) 8,43)
1.20 1200905 02 12 KEGIATAN 1).PENGADAAN PE 58.680.000,00 58.680.000,00 0 0
1.20 1200905 02 12 5 2 2 Belanja barang dan jasa 58.680.000,00 58.680.000,00 0 0
1.20 1200905 02 12 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilita 58.680.000,00 58.680.000,00 0 0
1.20 1200905 02 12 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilita 58.680.000,00 58.680.000,00 0 0
Sewa Mobil Dinas Operasional 58.680.000,00 58.680.000,00
1.20 1200905 02 22 KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0DAU
1.20 1200905 02 22 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0
1.20 1200905 02 22 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0
Pemeliharaan Bangunan Kantor C 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00
1.20 1200905 02 24 KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN 92.798.500,00 77.578.428,00 5.220.072,00) 16,40)
1.20 1200905 02 24 5 2 2 Belanja barang dan jasa 92.798.500,00 77.578.428,00 5.220.072,00) 16,40) 1.20 1200905 02 24 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraa 92.798.500,00 77.578.428,00 5.220.072,00) 16,40) 1.20 1200905 02 24 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 9.000.000,00 8.989.000,00 11.000,00) 0,12) Service Roda 4 5.000.000,00 4.989.000,00 11.000,00) ( 0,22) Service Roda 2 4.000.000,00 4.000.000,00
1.20 1200905 02 24 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak 81.798.500,00 67.357.628,00 4.440.872,00) 17,65) BBM 81.798.500,00 67.357.628,00 14.440.872,00) 17,65) 1.20 1200905 02 24 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor K 2.000.000,00 1.231.800,00 768.200,00) 38,41) Biaya STNK/Pengujian roda 2 1.500.000,00 745.000,00 755.000,00) 50,33) Biaya STNK/Pengujian roda 4 500.000,00 486.800,00 13.200,00) ( 2,64)
1.20 1200905 02 28 KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN 24.250.000,00 23.812.250,00 437.750,00) 1,80)
1.20 1200905 02 28 5 2 2 Belanja barang dan jasa 24.250.000,00 23.812.250,00 437.750,00) 1,80)
1.20 1200905 02 28 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.612.250,00 387.750,00) 4,30) 1.20 1200905 02 28 5 2 2 03 06 Belanja Kawat / faksimili / in 9.000.000,00 8.612.250,00 387.750,00) 4,30) Belanja Jasa Internet 9.000.000,00 8.612.250,00 387.750,00) ( 4,30)
1.20 1200905 02 28 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 15.250.000,00 15.200.000,00 50.000,00) 0,32) 1.20 1200905 02 28 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Peralat 15.250.000,00 15.200.000,00 50.000,00) 0,32)
Service Komputer 7.500.000,00 7.500.000,00 Service AC 5.000.000,00 5.000.000,00
Service TV 1.250.000,00 1.200.000,00 50.000,00) ( 4,00) Service Wireless 500.000,00 500.000,00
Service Mesin Rumput 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20 1200905 03 05 KEGIATAN 1).PENGADAAN PA 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00) 12,00)
1.20 1200905 03 05 5 2 2 Belanja barang dan jasa 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00) 12,00)
1.20 1200905 03 05 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan H 15.000.000,00 13.200.000,00 1.800.000,00) 12,00)
1.20 1200905 03 05 5 2 2 14 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0
Pakaian adat daerah 6.000.000,00 6.000.000,00
1.20 1200905 03 05 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradisi 9.000.000,00 7.200.000,00 1.800.000,00) 20,00) Pakaian Seragam 9.000.000,00 7.200.000,00 1.800.000,00) 20,00)
1.20 1200905 07 4). PROGRAM : PROGRAM PE 66.300.000,00 63.882.000,00 2.418.000,00) 3,64)
1.20 1200905 07 01 KEGIATAN 1).PEMBINAAN LO 31.750.000,00 29.372.000,00 2.378.000,00) 7,48)
1.20 1200905 07 01 5 2 1 Belanja pegawai 25.000.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00) 8,00)
1.20 1200905 07 01 5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada 25.000.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00) 8,00) 1.20 1200905 07 01 5 2 1 05 01 Uang hadiah diberikan untuk 25.000.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00) 8,00) Belanja hadiah/penghargaan 25.000.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00) ( 8,00)
1.20 1200905 07 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 6.750.000,00 6.372.000,00 378.000,00) 5,60)
1.20 1200905 07 01 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuma 6.750.000,00 6.372.000,00 378.000,00) 5,60) 1.20 1200905 07 01 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuma 6.750.000,00 6.372.000,00 378.000,00) 5,60) - Snack 3.000.000,00 2.622.000,00 378.000,00) 12,60) - Nasi Kotak 3.750.000,00 3.750.000,00
1.20 1200905 07 02 5 2 2 Belanja barang dan jasa 34.550.000,00 34.510.000,00 40.000,00) 0,11)
1.20 1200905 07 02 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 5.960.000,00 40.000,00) 0,66) 1.20 1200905 07 02 5 2 2 01 10 Belanja Piala, Tropi dan Piaga 6.000.000,00 5.960.000,00 40.000,00) 0,66) Piala dan Tropy Juara I s/d III 6.000.000,00 5.960.000,00 40.000,00) ( 0,66)
1.20 1200905 07 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0 0
1.20 1200905 07 02 5 2 2 03 11 Belanja Dekorasi 1.050.000,00 1.050.000,00 0 0
Spanduk 1.050.000,00 1.050.000,00
1.20 1200905 07 02 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan H 17.500.000,00 17.500.000,00 0 0
1.20 1200905 07 02 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 17.500.000,00 17.500.000,00 0 0
Belanja Pakaian Gerak Jalan 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Sepatu Gerak Jalan 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20 1200905 07 02 5 2 2 35 Belanja Jasa Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0
1.20 1200905 07 02 5 2 2 35 02 Belanja Jasa Pementasan Kes 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0
- Pentas seni tahun baru 10.000.000,00 10.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.800.036.100,00 2.527.551.061,00 2.485.039,00) 9,73)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN D 0 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN DAERA 0 0 0 0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0
