LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 January s.d 31 December 2015Urusan Pemerintahan
:
1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi
:
1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan DaerahSub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan DaerahKODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN - LRA 3.408.516.775.969,00 0,00 3.567.142.326.758,00 3.567.142.326.758,00 158.625.550.789,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 984.079.000.000,00 0,00 1.189.303.201.022,00 1.189.303.201.022,00 205.224.201.022,00
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 984.079.000.000,00 0,00 1.162.520.779.157,00 1.162.520.779.157,00 178.441.779.157,00
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Hotel - LRA 13.100.000.000,00 0,00 14.996.605.111,00 14.996.605.111,00 1.896.605.111,00
4 . 1 . 1 . 06 . 01 Hotel - LRA 13.100.000.000,00 0,00 14.996.605.111,00 14.996.605.111,00 1.896.605.111,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Restoran - LRA 95.129.000.000,00 0,00 128.099.020.116,00 128.099.020.116,00 32.970.020.116,00
4 . 1 . 1 . 07 . 01 Restoran - LRA 75.900.000.000,00 0,00 104.984.446.522,00 104.984.446.522,00 29.084.446.522,00
4 . 1 . 1 . 07 . 02 Rumah Makan - LRA 1.000.000.000,00 0,00 1.023.891.345,00 1.023.891.345,00 23.891.345,00
4 . 1 . 1 . 07 . 03 Kafetaria - LRA 14.129.000.000,00 0,00 14.381.300.332,00 14.381.300.332,00 252.300.332,00
4 . 1 . 1 . 07 . 04 Kantin - LRA 1.500.000.000,00 0,00 1.975.646.892,00 1.975.646.892,00 475.646.892,00
4 . 1 . 1 . 07 . 07 Jasa Boga/ Katering - LRA 2.600.000.000,00 0,00 5.733.735.025,00 5.733.735.025,00 3.133.735.025,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Hiburan - LRA 20.500.000.000,00 0,00 26.334.633.662,00 26.334.633.662,00 5.834.633.662,00
4 . 1 . 1 . 08 . 01 Tontonan Film/Bioskop - LRA 12.100.000.000,00 0,00 15.728.194.635,00 15.728.194.635,00 3.628.194.635,00
4 . 1 . 1 . 08 . 05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA 1.700.000.000,00 0,00 1.808.847.855,00 1.808.847.855,00 108.847.855,00
4 . 1 . 1 . 08 . 08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - 3.600.000.000,00 5.829.425.282,00 2.229.425.282,00
LRA
5.829.425.282,00 0,00
4 . 1 . 1 . 08 . 09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran 3.100.000.000,00 2.968.165.890,00 (131.834.110,00)
(Fitnes Center) - LRA
2.968.165.890,00 0,00
4 . 1 . 1 . 09 Pajak Reklame - LRA 10.000.000.000,00 0,00 11.585.509.598,00 11.585.509.598,00 1.585.509.598,00
4 . 1 . 1 . 09 . 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA 7.592.750.000,00 0,00 8.623.991.967,00 8.623.991.967,00 1.031.241.967,00
4 . 1 . 1 . 09 . 02 Reklame Kain - LRA 2.300.000.000,00 0,00 2.775.056.681,00 2.775.056.681,00 475.056.681,00
4 . 1 . 1 . 09 . 05 Reklame Berjalan - LRA 100.000.000,00 0,00 136.735.950,00 136.735.950,00 36.735.950,00
4 . 1 . 1 . 09 . 06 Reklame Udara - LRA 7.250.000,00 0,00 49.725.000,00 49.725.000,00 42.475.000,00
4 . 1 . 1 . 10 Pajak Penerangan Jalan - LRA 197.900.000.000,00 0,00 204.954.944.463,00 204.954.944.463,00 7.054.944.463,00
4 . 1 . 1 . 10 . 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA 197.900.000.000,00 0,00 204.954.944.463,00 204.954.944.463,00 7.054.944.463,00
4 . 1 . 1 . 11 Pajak Parkir - LRA 21.500.000.000,00 0,00 28.609.310.556,00 28.609.310.556,00 7.109.310.556,00
4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Parkir - LRA 21.500.000.000,00 0,00 28.609.310.556,00 28.609.310.556,00 7.109.310.556,00
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Air Tanah - LRA 2.950.000.000,00 0,00 3.334.765.391,00 3.334.765.391,00 384.765.391,00
4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Air Tanah - LRA 2.950.000.000,00 0,00 3.334.765.391,00 3.334.765.391,00 384.765.391,00
4 . 1 . 1 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 265.000.000.000,00 0,00 284.118.334.957,00 284.118.334.957,00 19.118.334.957,00
4 . 1 . 1 . 15 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 265.000.000.000,00 0,00 284.118.334.957,00 284.118.334.957,00 19.118.334.957,00
4 . 1 . 1 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA 358.000.000.000,00 0,00 460.487.655.303,00 460.487.655.303,00 102.487.655.303,00
4 . 1 . 1 . 16 . 01 BPHTB - Pemindahan Hak - LRA 358.000.000.000,00 0,00 460.487.655.303,00 460.487.655.303,00 102.487.655.303,00
4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 0,00 0,00 26.782.421.865,00 26.782.421.865,00 26.782.421.865,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
0,00 0,00 3.556.000,00 3.556.000,00 3.556.000,00
4 . 1 . 4 . 07 . 03 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 3.556.000,00 3.556.000,00
Bidang Pekerjaan Umum - LRA
3.556.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Pajak - LRA 0,00 0,00 12.394.508.835,00 12.394.508.835,00 12.394.508.835,00
4 . 1 . 4 . 08 . 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA 0,00 0,00 15.892.920,00 15.892.920,00 15.892.920,00
4 . 1 . 4 . 08 . 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA 0,00 0,00 548.274.802,00 548.274.802,00 548.274.802,00
4 . 1 . 4 . 08 . 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA 0,00 0,00 119.236.224,00 119.236.224,00 119.236.224,00
4 . 1 . 4 . 08 . 09 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA 0,00 0,00 3.026.065,00 3.026.065,00 3.026.065,00
4 . 1 . 4 . 08 . 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA 0,00 0,00 3.555.200,00 3.555.200,00 3.555.200,00
4 . 1 . 4 . 08 . 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA 0,00 0,00 8.163.383,00 8.163.383,00 8.163.383,00
4 . 1 . 4 . 08 . 15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 0,00 11.696.360.241,00 11.696.360.241,00
Perkotaan - LRA
11.696.360.241,00 0,00
4 . 1 . 4 . 09 Pendapatan Denda Retribusi - LRA 0,00 0,00 189.317.317,00 189.317.317,00 189.317.317,00
4 . 1 . 4 . 09 . 35 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LRA 0,00 0,00 189.317.317,00 189.317.317,00 189.317.317,00
4 . 1 . 4 . 13 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 117.988.807,00 117.988.807,00 117.988.807,00
4 . 1 . 4 . 13 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan 0,00 87.550.967,00 87.550.967,00
Tunjangan - LRA
87.550.967,00 0,00
4 . 1 . 4 . 13 . 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 30.437.840,00 30.437.840,00
Perjalanan Dinas - LRA
30.437.840,00 0,00
4 . 1 . 4 . 19 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 14.077.050.906,00 14.077.050.906,00 14.077.050.906,00
4 . 1 . 4 . 19 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 13.674.906.555,00 13.674.906.555,00 13.674.906.555,00
4 . 1 . 4 . 19 . 02 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (SKPD) - LRA 0,00 0,00 402.144.351,00 402.144.351,00 402.144.351,00
4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 2.344.323.584.719,00 0,00 2.260.836.986.486,00 2.260.836.986.486,00 (83.486.598.233,00)
4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.490.588.621.000,00 0,00 1.421.247.462.959,00 1.421.247.462.959,00 (69.341.158.041,00)
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak - LRA 183.505.468.000,00 0,00 114.811.532.500,00 114.811.532.500,00 (68.693.935.500,00)
4 . 2 . 1 . 01 . 02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - 25.674.098.000,00 20.112.710.500,00 (5.561.387.500,00)
LRA
20.112.710.500,00 0,00
4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi 157.831.370.000,00 94.698.822.000,00 (63.132.548.000,00)
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
94.698.822.000,00 0,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA 184.398.000,00 0,00 116.305.213,00 116.305.213,00 (68.092.787,00)
4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA 915.093.000,00 0,00 703.264.033,00 703.264.033,00 (211.828.967,00)
4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA 113.370.000,00 0,00 79.359.000,00 79.359.000,00 (34.011.000,00)
4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LRA 1.550.620.000,00 0,00 1.214.890.213,00 1.214.890.213,00 (335.729.787,00)
4 . 2 . 1 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 1.212.934.842.000,00 0,00 1.212.934.842.000,00 1.212.934.842.000,00 0,00
4 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum - LRA 1.212.934.842.000,00 0,00 1.212.934.842.000,00 1.212.934.842.000,00 0,00
4 . 2 . 1 . 04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 91.384.830.000,00 0,00 91.387.270.000,00 91.387.270.000,00 2.440.000,00
4 . 2 . 1 . 04 . 20 Dana Alokasi Khusus - LRA 91.384.830.000,00 0,00 91.387.270.000,00 91.387.270.000,00 2.440.000,00
4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 379.169.779.000,00 0,00 379.169.779.000,00 379.169.779.000,00 0,00
4 . 2 . 2 . 03 Dana Penyesuaian - LRA 379.169.779.000,00 0,00 379.169.779.000,00 379.169.779.000,00 0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA 304.041.731.000,00 0,00 304.041.731.000,00 304.041.731.000,00 0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 . 2 . 2 . 03 . 06 Transfer Dana Desa - LRA 75.128.048.000,00 0,00 75.128.048.000,00 75.128.048.000,00 0,00
4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 474.565.184.719,00 0,00 460.419.744.527,00 460.419.744.527,00 (14.145.440.192,00)
4 . 2 . 3 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 474.565.184.719,00 0,00 460.419.744.527,00 460.419.744.527,00 (14.145.440.192,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 474.565.184.719,00 0,00 460.419.744.527,00 460.419.744.527,00 (14.145.440.192,00)
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 80.114.191.250,00 0,00 117.002.139.250,00 117.002.139.250,00 36.887.948.000,00
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LRA 80.114.191.250,00 0,00 117.002.139.250,00 117.002.139.250,00 36.887.948.000,00
4 . 3 . 1 . 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 80.114.191.250,00 0,00 117.002.139.250,00 117.002.139.250,00 36.887.948.000,00
4 . 3 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 80.114.191.250,00 0,00 117.002.139.250,00 117.002.139.250,00 36.887.948.000,00
5 BELANJA 66.120.089.363,00 0,00 59.662.876.700,00 59.662.876.700,00 (6.457.212.663,00)
5 . 1 BELANJA OPERASI 64.956.927.363,00 0,00 58.844.443.700,00 58.844.443.700,00 (6.112.483.663,00)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 52.661.937.809,00 0,00 48.776.141.605,00 48.776.141.605,00 (3.885.796.204,00)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 8.532.937.809,00 0,00 8.242.000.235,00 8.242.000.235,00 (290.937.574,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.486.673.607,00 0,00 6.458.391.320,00 6.458.391.320,00 (28.282.287,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Belanja Tunjangan Keluarga 682.778.917,00 0,00 662.739.633,00 662.739.633,00 (20.039.284,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Belanja Tunjangan Jabatan 301.901.600,00 0,00 265.915.000,00 265.915.000,00 (35.986.600,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 338.044.200,00 0,00 327.505.000,00 327.505.000,00 (10.539.200,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Belanja Tunjangan Beras 503.064.474,00 0,00 447.149.960,00 447.149.960,00 (55.914.514,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 120.335.339,00 0,00 80.179.898,00 80.179.898,00 (40.155.441,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Belanja Pembulatan Gaji 139.672,00 0,00 119.424,00 119.424,00 (20.248,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 17 Belanja Uang Duka Wafat/Tewas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.329.000.000,00 0,00 3.898.950.000,00 3.898.950.000,00 (430.050.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.329.000.000,00 0,00 3.898.950.000,00 3.898.950.000,00 (430.050.000,00)
5 . 1 . 1 . 05 . 17 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 39.800.000.000,00 0,00 36.635.191.370,00 36.635.191.370,00 (3.164.808.630,00)
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.294.989.554,00 0,00 10.068.302.095,00 10.068.302.095,00 (2.226.687.459,00)
5 . 1 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 364.300.000,00 0,00 360.855.000,00 360.855.000,00 (3.445.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 355.300.000,00 0,00 351.855.000,00 351.855.000,00 (3.445.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 27.500.000,00 0,00 26.900.000,00 26.900.000,00 (600.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 24 Belanja Bahan/ Papan Informasi 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 40 Belanja Papan Nama (plang) Kepemilikan Aset 25.000.000,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 (600.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.033.300.000,00 0,00 923.149.800,00 923.149.800,00 (110.150.200,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 18.000.000,00 0,00 17.294.105,00 17.294.105,00 (705.895,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 120.000.000,00 0,00 85.075.000,00 85.075.000,00 (34.925.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 52.500.000,00 0,00 52.220.000,00 52.220.000,00 (280.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 229.800.000,00 0,00 183.132.626,00 183.132.626,00 (46.667.374,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 14 Belanja Akomodasi 42.500.000,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 (25.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 15 Belanja Transportasi 28.500.000,00 0,00 26.350.000,00 26.350.000,00 (2.150.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Pemasangan Iklan / Berita di Media Massa dan 522.000.000,00 522.000.000,00 0,00
Elektronik
522.000.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 20 Belanja Publikasi 20.000.000,00 0,00 19.578.069,00 19.578.069,00 (421.931,00)
5 . 1 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.244.830.000,00 0,00 952.791.658,00 952.791.658,00 (292.038.342,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 850.080.000,00 0,00 667.138.500,00 667.138.500,00 (182.941.500,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 09 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional 394.750.000,00 0,00 285.653.158,00 285.653.158,00 (109.096.842,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 10 Belanja Rehabilitasi Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.056.376.000,00 0,00 1.842.407.300,00 1.842.407.300,00 (213.968.700,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.421.185.000,00 0,00 1.292.113.500,00 1.292.113.500,00 (129.071.500,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 142.816.000,00 0,00 126.343.800,00 126.343.800,00 (16.472.200,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 217.200.000,00 0,00 185.900.000,00 185.900.000,00 (31.300.000,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 07 Belanja Cetakan Pakai Habis 275.175.000,00 0,00 238.050.000,00 238.050.000,00 (37.125.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (48.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (48.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 621.148.000,00 0,00 473.077.500,00 473.077.500,00 (148.070.500,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 276.228.000,00 0,00 233.895.500,00 233.895.500,00 (42.332.500,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 64.020.000,00 0,00 63.694.000,00 63.694.000,00 (326.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 280.900.000,00 0,00 175.488.000,00 175.488.000,00 (105.412.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI 123.000.000,00 0,00 100.300.000,00 100.300.000,00 (22.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 68.767.650,00 0,00 67.887.000,00 67.887.000,00 (880.650,00)
5 . 1 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 639.000.000,00 0,00 573.297.337,00 573.297.337,00 (65.702.663,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 0,00 33.300.000,00 33.300.000,00 (16.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 589.000.000,00 0,00 539.997.337,00 539.997.337,00 (49.002.663,00)
5 . 1 . 2 . 18 Belanja Pemeliharaan 222.650.000,00 0,00 98.637.500,00 98.637.500,00 (124.012.500,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 222.650.000,00 0,00 98.637.500,00 98.637.500,00 (124.012.500,00)
5 . 1 . 2 . 19 Belanja Jasa Konsultansi 1.299.170.000,00 0,00 845.785.000,00 845.785.000,00 (453.385.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 195.736.000,00 0,00 151.085.000,00 151.085.000,00 (44.651.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan 94.752.000,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 (63.752.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen (SIM) 822.431.000,00 0,00 483.700.000,00 483.700.000,00 (338.731.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 14 Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan 186.251.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 (6.251.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 110.000.000,00 0,00 71.550.000,00 71.550.000,00 (38.450.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 100.000.000,00 0,00 69.750.000,00 69.750.000,00 (30.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 04 Belanja Seminar 10.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 (8.200.000,00)
5 . 1 . 2 . 24 Belanja Honorarium Non Pegawai 876.000.000,00 0,00 837.000.000,00 837.000.000,00 (39.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 04 Belanja Tenaga Kebersihan Gedung/Kantor 156.000.000,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 (39.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 12 Belanja Tenaga Administrator Data PBB-P2 720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 25 Belanja Honorarium PNS 2.969.471.000,00 0,00 2.428.114.000,00 2.428.114.000,00 (541.357.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.415.000,00 0,00 37.885.000,00 37.885.000,00 (13.530.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.900.000,00 0,00 9.598.000,00 9.598.000,00 (6.302.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 03 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 110.750.000,00 0,00 61.250.000,00 61.250.000,00 (49.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 05 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 16.260.000,00 0,00 12.135.000,00 12.135.000,00 (4.125.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 06 Honorarium Tim Kerja PNS 1.858.350.000,00 0,00 1.604.040.000,00 1.604.040.000,00 (254.310.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 07 Honorarium Tim 855.000.000,00 647.750.000,00 (207.250.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
647.750.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 25 . 08 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen /Penliti 25.796.000,00 19.456.000,00 (6.340.000,00)
Perjanjian/Kontrak/SPK
19.456.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 25 . 11 Belanja Moderator/Operator Multi Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 2 . 25 . 21 Belanja Tenaga Pengolahan / Pemilahan / Penataan Arsip 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 26 Belanja Honorarium Non PNS 591.476.904,00 0,00 466.550.000,00 466.550.000,00 (124.926.904,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 187.800.000,00 0,00 187.800.000,00 187.800.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 26 . 02 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.501.904,00 0,00 26.325.000,00 26.325.000,00 (176.904,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 03 Honorarium Tim Kerja Non PNS 298.575.000,00 0,00 217.825.000,00 217.825.000,00 (80.750.000,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 06 Honorarium Tim 46.600.000,00 25.600.000,00 (21.000.000,00)
Survey/Monitoring/Pendataan/Penertiban/Pengawasan Fisik Lapangan
25.600.000,00 0,00
5 . 1 . 2 . 26 . 11 Belanja Bantuan Tugas Pengamanan/Pengadaan Tanah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 16 Belanja Tenaga Petugas Pengelola Barang/Aset Daerah 12.000.000,00 9.000.000,00 (3.000.000,00)
UPT/UPTD/Puskesmas
9.000.000,00 0,00
5 . 2 BELANJA MODAL 1.163.162.000,00 0,00 818.433.000,00 818.433.000,00 (344.729.000,00)
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.123.162.000,00 0,00 779.683.000,00 779.683.000,00 (343.479.000,00)
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
236.218.000,00 0,00 223.897.000,00 223.897.000,00 (12.321.000,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan 236.218.000,00 223.897.000,00 (12.321.000,00)
Bermotor Beroda Dua
223.897.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
385.136.000,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 (277.136.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 61.000.000,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (6.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 51.000.000,00 0,00 47.400.000,00 47.400.000,00 (3.600.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 273.136.000,00 6.000.000,00 (267.136.000,00)
Tangga Lainnya (Home Use)
6.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 448.776.000,00 0,00 395.154.000,00 395.154.000,00 (53.622.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit 231.276.000,00 190.354.000,00 (40.922.000,00)
Jaringan
190.354.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 127.500.000,00 126.900.000,00 (600.000,00)
Komputer
126.900.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 80.000.000,00 67.900.000,00 (12.100.000,00)
Komputer Mainframe
67.900.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Personal Komputer
10.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
50.532.000,00 0,00 50.132.000,00 50.132.000,00 (400.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 0,00
Pejabat
0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 17 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan 50.532.000,00 50.132.000,00 (400.000,00)
Arsip Pejabat
50.132.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 23 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
Laboratorium Umum A
2.500.000,00 0,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 0,00 38.750.000,00 38.750.000,00 (1.250.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
40.000.000,00 0,00 38.750.000,00 38.750.000,00 (1.250.000,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 01 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 40.000.000,00 38.750.000,00 (1.250.000,00)
Gedung Tempat Kerja Lainnya
38.750.000,00 0,00
SURPLUS / DEFISIT 3.342.396.686.606,00 0,00 3.507.479.450.058,00 3.507.479.450.058,00 165.082.763.452,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 3.342.396.686.606,00 0,00 3.507.479.450.058,00 3.507.479.450.058,00 165.082.763.452,00
Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NIP. 196505171986031014 Tigaraksa, Mei 2016
