Tanggal : 22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 KECAMATAN SANDUBAYA
KODE
REKENI NG URAI AN PENJELASAN
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 7.330.180.011,00
5 7.211.463.458,00 (118.716.553,00) 98,38
BELANJA TI DAK LANGSUNG 5.147.079.511,00
5 . 1 5.082.261.227,00 (64.818.284,00) 98,74
Belanja Pegaw ai 5.147.079.511,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 5.082.261.227,00 (64.818.284,00) 98,74
4.262.929.511,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 4.226.754.577,00 (36.174.934,00) 99,15
3.325.886.324,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 3.304.592.539,00 (21.293.785,00) 99,36
332.326.567,00 Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 328.741.053,00 (3.585.514,00) 98,92
335.240.000,00 Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 329.630.000,00 (5.610.000,00) 98,33
48.363.069,00 Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 48.050.000,00 (313.069,00) 99,35
187.011.166,00 Tunjangan Beras
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 184.743.420,00 (2.267.746,00) 98,79
34.059.168,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 30.957.333,00 (3.101.835,00) 90,89
43.217,00 Pembulatan Gaji
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 40.232,00 (2.985,00) 93,09
884.150.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 855.506.650,00 (28.643.350,00) 96,76
884.150.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 855.506.650,00 (28.643.350,00) 96,76
BELANJA LANGSUNG 2.183.100.500,00
5 . 2 2.129.202.231,00 (53.898.269,00) 97,53
410.886.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 402.654.532,00 (8.231.468,00) 98,00
19.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 . 2 . 01 . 02 13.354.532,00 (5.845.468,00) 69,55
Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 13.354.532,00 (5.845.468,00) 69,55
19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 13.354.532,00 (5.845.468,00) 69,55
1.500.000,00 Belanja Telepon
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 822.742,00 (677.258,00) 54,85
3.600.000,00 Belanja Air
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 2.805.950,00 (794.050,00) 77,94
7.475.000,00 Belanja Listrik
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 6.070.116,00 (1.404.884,00) 81,21
6.625.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV
Satelit
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 3.655.724,00 (2.969.276,00) 55,18
2.200.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 1.734.000,00 (466.000,00) 78,82
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
5 . 2 . 01 . 06 . 2 1.734.000,00 (466.000,00) 78,82
2.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 1.734.000,00 (466.000,00) 78,82
2.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.734.000,00 (466.000,00) 78,82
18.700.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 18.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00
5 . 2 . 01 . 10 . 2 18.700.000,00 0,00 100,00
18.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 18.700.000,00 0,00 100,00
18.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 18.700.000,00 0,00 100,00
7.182.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 7.182.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.182.000,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 7.182.000,00 0,00 100,00
7.182.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 7.182.000,00 0,00 100,00
2.150.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 2.150.000,00 0,00 100,00
5.032.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 5.032.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
19.900.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 19.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
5 . 2 . 01 . 13 . 2 4.000.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 15.900.000,00
5 . 2 . 01 . 13 . 3 15.900.000,00 0,00 100,00
5.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 5.900.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 01 900.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 6.500.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
5 . 2 . 01 . 14 6.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
5 . 2 . 01 . 14 . 2 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Peralatan Dapur
5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja
Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau
5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 4.000.000,00
5 . 2 . 01 . 14 . 3 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 01 . 14 . 3 . 28 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 01 . 14 . 3 . 28 . 06 4.000.000,00 0,00 100,00
3.060.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47
Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00
5 . 2 . 01 . 15 . 2 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47
3.060.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47
3.060.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47
7.350.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 7.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 7.350.000,00 0,00 100,00
7.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 7.350.000,00 0,00 100,00
7.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 7.350.000,00 0,00 100,00
36.594.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72
Belanja Barang dan Jasa 36.594.000,00
5 . 2 . 01 . 18 . 2 35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72
36.594.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72
36.594.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72
5.700.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 5.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 1.000.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ I nstruktur/ Narasumber
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 2 4.700.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 1.100.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 3.600.000,00 0,00 100,00
935.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 935.000,00 0,00 100,00
2.665.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 2.665.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 282.000.000,00
Penyediaan Administrasi Keuangan
5 . 2 . 01 . 26 282.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 277.500.000,00
5 . 2 . 01 . 26 . 1 277.500.000,00 0,00 100,00
168.300.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 168.300.000,00 0,00 100,00
60.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 60.300.000,00 0,00 100,00
108.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 108.000.000,00 0,00 100,00
109.200.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 109.200.000,00 0,00 100,00
109.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 109.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
5 . 2 . 01 . 26 . 2 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 4.500.000,00 0,00 100,00
231.957.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 . 2 . 02 229.423.700,00 (2.533.300,00) 98,91
197.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor
5 . 2 . 02 . 12 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73
Belanja Modal 197.000.000,00
5 . 2 . 02 . 12 . 3 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73
197.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73
197.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 . 09 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73
29.707.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 27.699.700,00 (2.007.300,00) 93,24
Belanja Barang dan Jasa 29.707.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 27.699.700,00 (2.007.300,00) 93,24
29.707.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 27.699.700,00 (2.007.300,00) 93,24
2.260.000,00 Belanja Jasa Service
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 2.260.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00
26.447.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 24.439.700,00 (2.007.300,00) 92,41
5.250.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 5.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 3.250.000,00 0,00 100,00
3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 3.250.000,00 0,00 100,00
3.250.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 3.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 2.000.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 3 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 02 . 28 . 3 . 29 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 02 . 28 . 3 . 29 . 05 2.000.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 6.180.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 6.180.000,00 0,00 100,00
6.180.000,00
Penyusunan I nventaris Kekayaan
5 . 2 . 06 . 08 6.180.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 6.180.000,00
5 . 2 . 06 . 08 . 2 6.180.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 1.980.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02 1.980.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 4.200.000,00 0,00 100,00
4.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02 4.200.000,00 0,00 100,00
1.159.757.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
5 . 2 . 28 1.125.591.999,00 (34.165.501,00) 97,05
828.847.500,00
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 01 796.431.999,00 (32.415.501,00) 96,09
Belanja Pegaw ai 390.000.000,00
5 . 2 . 28 . 01 . 1 390.000.000,00 0,00 100,00
390.000.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 390.000.000,00 0,00 100,00
390.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 390.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 335.577.500,00
5 . 2 . 28 . 01 . 2 307.107.999,00 (28.469.501,00) 91,52
42.749.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 42.470.200,00 (278.800,00) 99,35
28.414.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 28.155.200,00 (258.800,00) 99,09
3.375.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04 3.355.000,00 (20.000,00) 99,41
10.960.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05 10.960.000,00 0,00 100,00
8.310.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 8.310.000,00 0,00 100,00
8.310.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 8.310.000,00 0,00 100,00
65.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 57.756.299,00 (7.493.701,00) 88,52
9.420.000,00 Belanja Telepon
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 9.103.879,00 (316.121,00) 96,64
7.200.000,00 Belanja Air
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02 5.181.050,00 (2.018.950,00) 71,96
17.040.000,00 Belanja Listrik
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 15.788.322,00 (1.251.678,00) 92,65
10.500.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 10.170.000,00 (330.000,00) 96,86
10.490.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV
Satelit
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 06 6.913.048,00 (3.576.952,00) 65,90
10.600.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 10.600.000,00 0,00 100,00
60.743.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 51.749.200,00 (8.994.300,00) 85,19
6.710.000,00 Belanja Jasa Service
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 6.185.000,00 (525.000,00) 92,18
6.428.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 5.728.000,00 (700.000,00) 89,11
43.429.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 37.750.800,00 (5.678.700,00) 86,92
1.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 05 660.600,00 (839.400,00) 44,04
2.676.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 1.424.800,00 (1.251.200,00) 53,24
1 2 3 4 5 6 7 10.025.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 10.024.900,00 (100,00) 100,00
1.500.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
8.525.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 8.524.900,00 (100,00) 100,00
143.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 131.797.400,00 (11.702.600,00) 91,84
143.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 131.797.400,00 (11.702.600,00) 91,84
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 103.270.000,00
5 . 2 . 28 . 01 . 3 99.324.000,00 (3.946.000,00) 96,18
5.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 27 5.850.000,00 0,00 100,00
5.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 27 . 05 5.850.000,00 0,00 100,00
24.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 24.300.000,00 0,00 100,00
11.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 11.600.000,00 0,00 100,00
10.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04 10.700.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 06 2.000.000,00 0,00 100,00
11.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 11.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 5.600.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 . 01 5.600.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 32 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 32 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
32.170.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 32.070.000,00 (100.000,00) 99,69
32.170.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat I badah
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 08 32.070.000,00 (100.000,00) 99,69
20.350.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
Renovasi
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 16.504.000,00 (3.846.000,00) 81,10
1 2 3 4 5 6 7 20.350.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 . 01 16.504.000,00 (3.846.000,00) 81,10
81.300.000,00
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan
5 . 2 . 28 . 02 80.500.000,00 (800.000,00) 99,02
Belanja Pegaw ai 28.440.000,00
5 . 2 . 28 . 02 . 1 28.440.000,00 0,00 100,00
28.440.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 28.440.000,00 0,00 100,00
28.440.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 28.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 52.860.000,00
5 . 2 . 28 . 02 . 2 52.060.000,00 (800.000,00) 98,49
7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86
7.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86
4.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 4.050.000,00 0,00 100,00
4.050.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 4.050.000,00 0,00 100,00
35.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 35.010.000,00 (300.000,00) 99,15
30.935.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 30.635.000,00 (300.000,00) 99,03
4.375.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 4.375.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 14 6.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Belanja pakaian kegiatan
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 14 . 05 6.500.000,00 0,00 100,00
22.550.000,00
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 03 22.250.000,00 (300.000,00) 98,67
Belanja Pegaw ai 9.750.000,00
5 . 2 . 28 . 03 . 1 9.750.000,00 0,00 100,00
9.750.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 9.750.000,00 0,00 100,00
9.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 9.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00
5 . 2 . 28 . 03 . 2 12.500.000,00 (300.000,00) 97,66
6.500.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 6.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 6.500.000,00 0,00 100,00
6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 6.000.000,00 (300.000,00) 95,24
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 6.000.000,00 (300.000,00) 95,24
149.500.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 149.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00
5 . 2 . 28 . 04 . 2 142.500.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 70.000.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 01 70.000.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 5.500.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 5.500.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02 5.500.000,00 0,00 100,00
67.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 67.000.000,00 0,00 100,00
67.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 67.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 7.000.000,00
5 . 2 . 28 . 04 . 3 7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 7.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 03 7.000.000,00 0,00 100,00
77.560.000,00
Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
5 . 2 . 28 . 05 76.910.000,00 (650.000,00) 99,16
Belanja Pegaw ai 51.710.000,00
5 . 2 . 28 . 05 . 1 51.310.000,00 (400.000,00) 99,23
51.110.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 50.710.000,00 (400.000,00) 99,22
51.110.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 01 50.710.000,00 (400.000,00) 99,22
600.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00
5 . 2 . 28 . 05 . 2 25.600.000,00 (250.000,00) 99,03
16.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 16.100.000,00 (250.000,00) 98,47
16.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02 16.100.000,00 (250.000,00) 98,47
4.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 5.500.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 Belanja Hadiah
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 . 01 5.500.000,00 0,00 100,00
52.200.000,00 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan
5 . 2 . 31 52.162.000,00 (38.000,00) 99,93
52.200.000,00
Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban
5 . 2 . 31 . 01 52.162.000,00 (38.000,00) 99,93
Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00
5 . 2 . 31 . 01 . 2 52.162.000,00 (38.000,00) 99,93
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92
1 2 3 4 5 6 7 50.000.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 . 01 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92
6.625.000,00 Program Pengembangan Data/ I nformasi
5 . 2 . 32 6.625.000,00 0,00 100,00
6.625.000,00
I nventarisasi Data Pemerintahan
5 . 2 . 32 . 04 6.625.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 1.800.000,00
5 . 2 . 32 . 04 . 1 1.800.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 02 1.800.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 02 . 03 1.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.825.000,00
5 . 2 . 32 . 04 . 2 4.825.000,00 0,00 100,00
1.675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 1.675.000,00 0,00 100,00
1.675.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 . 01 1.675.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 650.000,00 0,00 100,00
350.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 . 01 350.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00
6.200.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
5 . 2 . 35 6.200.000,00 0,00 100,00
6.200.000,00
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
5 . 2 . 35 . 17 6.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 1.600.000,00
5 . 2 . 35 . 17 . 1 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 35 . 17 . 1 . 02 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 35 . 17 . 1 . 02 . 03 1.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
5 . 2 . 35 . 17 . 2 4.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 01 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 06 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 06 . 02 500.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 11 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 50.575.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
5 . 2 . 41 47.575.000,00 (3.000.000,00) 94,07
43.675.000,00
Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
5 . 2 . 41 . 01 40.675.000,00 (3.000.000,00) 93,13
Belanja Pegaw ai 12.800.000,00
5 . 2 . 41 . 01 . 1 12.800.000,00 0,00 100,00
12.800.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 12.800.000,00 0,00 100,00
12.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 12.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 30.875.000,00
5 . 2 . 41 . 01 . 2 27.875.000,00 (3.000.000,00) 90,28
10.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 7.800.000,00 (3.000.000,00) 72,22
10.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 . 01 7.800.000,00 (3.000.000,00) 72,22
750.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 . 10 750.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 2.250.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 3.600.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02 3.600.000,00 0,00 100,00
13.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 13.475.000,00 0,00 100,00
700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 02 700.000,00 0,00 100,00
12.775.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 04 12.775.000,00 0,00 100,00
6.900.000,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Lomba Sekolah Sehat)
5 . 2 . 41 . 05 6.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
5 . 2 . 41 . 05 . 2 6.900.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 06 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 06 . 02 400.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 11 3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 11 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 23 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 23 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
37.675.000,00 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
5 . 2 . 42 37.645.000,00 (30.000,00) 99,92
37.675.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
5 . 2 . 42 . 02 37.645.000,00 (30.000,00) 99,92
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pegaw ai 8.800.000,00
5 . 2 . 42 . 02 . 1 8.800.000,00 0,00 100,00
8.800.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 8.800.000,00 0,00 100,00
8.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 . 03 8.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 28.875.000,00
5 . 2 . 42 . 02 . 2 28.845.000,00 (30.000,00) 99,90
9.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 9.300.000,00 0,00 100,00
9.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 . 01 9.300.000,00 0,00 100,00
1.900.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 02 1.870.000,00 (30.000,00) 98,42
1.900.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 02 . 10 1.870.000,00 (30.000,00) 98,42
3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 03 3.750.000,00 0,00 100,00
3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 03 . 26 3.750.000,00 0,00 100,00
1.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 1.725.000,00 0,00 100,00
1.725.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 . 02 1.725.000,00 0,00 100,00
12.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 12.200.000,00 0,00 100,00
5.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 . 02 5.200.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 . 04 7.000.000,00 0,00 100,00
48.200.000,00 Program Peningkatan Keamanan Lingkungan
5 . 2 . 43 48.200.000,00 0,00 100,00
48.200.000,00
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5 . 2 . 43 . 01 48.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 43.100.000,00
5 . 2 . 43 . 01 . 1 43.100.000,00 0,00 100,00
41.100.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 41.100.000,00 0,00 100,00
41.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 . 01 41.100.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 02 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00
5 . 2 . 43 . 01 . 2 5.100.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 06 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 06 . 02 400.000,00 0,00 100,00
2.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 2.950.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 1.200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00
160.300.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
5 . 2 . 44 154.400.000,00 (5.900.000,00) 96,32
155.350.000,00
Pelaksanaan STQ dan Paw ai Takbiran Tingkat Kecamatan
5 . 2 . 44 . 01 149.450.000,00 (5.900.000,00) 96,20
Belanja Pegaw ai 15.400.000,00
5 . 2 . 44 . 01 . 1 14.400.000,00 (1.000.000,00) 93,51
15.400.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 14.400.000,00 (1.000.000,00) 93,51
15.400.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 . 03 14.400.000,00 (1.000.000,00) 93,51
Belanja Barang dan Jasa 139.950.000,00
5 . 2 . 44 . 01 . 2 135.050.000,00 (4.900.000,00) 96,50
4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00
11.575.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 11.575.000,00 0,00 100,00
10.625.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 . 01 10.625.000,00 0,00 100,00
950.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 . 10 950.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 . 26 8.000.000,00 0,00 100,00
700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 700.000,00 0,00 100,00
700.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 . 02 700.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 08 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 08 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
46.675.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 46.675.000,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 01 675.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Generator
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 04 10.000.000,00 0,00 100,00
22.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 05 22.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System)
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 08 14.000.000,00 0,00 100,00
20.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 20.950.000,00 0,00 100,00
20.950.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 . 04 20.950.000,00 0,00 100,00
20.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 20.250.000,00 0,00 100,00
20.250.000,00 Belanja pakaian kegiatan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 . 05 20.250.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 23 3.900.000,00 (900.000,00) 81,25
4.800.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 23 . 01 3.900.000,00 (900.000,00) 81,25
1 2 3 4 5 6 7 16.000.000,00
Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 27 12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00
16.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/ Pihak Ketiga
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 27 . 01 12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00
5.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Hadiah
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 29 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
4.950.000,00
Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah
5 . 2 . 44 . 02 4.950.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 1.200.000,00
5 . 2 . 44 . 02 . 1 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 44 . 02 . 1 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 44 . 02 . 1 . 02 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
5 . 2 . 44 . 02 . 2 3.750.000,00 0,00 100,00
1.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 01 1.450.000,00 0,00 100,00
1.450.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 01 . 01 1.450.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 02 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 02 . 10 150.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 11 1.400.000,00 0,00 100,00
1.400.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 11 . 04 1.400.000,00 0,00 100,00
12.545.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5 . 2 . 45 12.545.000,00 0,00 100,00
12.545.000,00
Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil
5 . 2 . 45 . 03 12.545.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 1.600.000,00
5 . 2 . 45 . 03 . 1 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 02 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 02 . 03 1.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 10.945.000,00
5 . 2 . 45 . 03 . 2 10.945.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 01 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 02 . 10 1.200.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 820.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 06 820.000,00 0,00 100,00
820.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 06 . 02 820.000,00 0,00 100,00
1.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 11 1.575.000,00 0,00 100,00
1.575.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 11 . 04 1.575.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 23 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 23 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / ( DEFI SI T) (7.330.180.011,00) (7.211.463.458,00) 118.716.553,00 98,38