Tanggal : 22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016PEMERI NTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARI AT DPRD
KODE
REKENI NG URAI AN PENJELASAN
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 35.167.365.251,00
5 30.967.598.895,00 (4.199.766.356,00) 88,06
BELANJA TI DAK LANGSUNG 3.403.128.035,00
5 . 1 3.194.059.242,00 (209.068.793,00) 93,86
Belanja Pegaw ai 3.403.128.035,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 3.194.059.242,00 (209.068.793,00) 93,86
2.534.968.035,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 2.384.292.192,00 (150.675.843,00) 94,06
1.998.506.163,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 1.864.392.557,00 (134.113.606,00) 93,29
205.055.196,00 Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 194.928.366,00 (10.126.830,00) 95,06
97.344.873,00 Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 94.905.000,00 (2.439.873,00) 97,49
88.406.194,00 Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 87.680.000,00 (726.194,00) 99,18
132.384.497,00 Tunjangan Beras
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 130.790.520,00 (1.593.977,00) 98,80
13.240.978,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 11.567.049,00 (1.673.929,00) 87,36
30.134,00 Pembulatan Gaji
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 28.700,00 (1.434,00) 95,24
515.360.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 497.287.050,00 (18.072.950,00) 96,49
515.360.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 497.287.050,00 (18.072.950,00) 96,49
352.800.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/ WKDH
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 312.480.000,00 (40.320.000,00) 88,57
352.800.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 03 . 03 312.480.000,00 (40.320.000,00) 88,57
BELANJA LANGSUNG 31.764.237.216,00
5 . 2 27.773.539.653,00 (3.990.697.563,00) 87,44
2.692.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 2.245.417.785,00 (446.782.215,00) 83,40
8.850.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
5 . 2 . 01 . 01 3.027.000,00 (5.823.000,00) 34,20
Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00
5 . 2 . 01 . 01 . 2 3.027.000,00 (5.823.000,00) 34,20
7.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 3.027.000,00 (4.323.000,00) 41,18
7.350.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 3.027.000,00 (4.323.000,00) 41,18
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 0,00 (1.500.000,00) 0,00
1.500.000,00 Belanja Paket/ Pengiriman
1 2 3 4 5 6 7 397.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 . 2 . 01 . 02 150.593.942,00 (246.406.058,00) 37,93
Belanja Barang dan Jasa 397.000.000,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 150.593.942,00 (246.406.058,00) 37,93
397.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 150.593.942,00 (246.406.058,00) 37,93
6.000.000,00 Belanja Telepon
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 2.513.955,00 (3.486.045,00) 41,90
60.000.000,00 Belanja Air
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 682.000,00 (59.318.000,00) 1,14
291.000.000,00 Belanja Listrik
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 137.224.971,00 (153.775.029,00) 47,16
40.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV
Satelit
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06 10.173.016,00 (29.826.984,00) 25,43
140.825.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 107.924.800,00 (32.900.200,00) 76,64
Belanja Barang dan Jasa 140.825.000,00
5 . 2 . 01 . 06 . 2 107.924.800,00 (32.900.200,00) 76,64
140.825.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 107.924.800,00 (32.900.200,00) 76,64
51.025.000,00 Belanja Jasa Service
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 19.725.000,00 (31.300.000,00) 38,66
89.800.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 88.199.800,00 (1.600.200,00) 98,22
201.250.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 . 2 . 01 . 08 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
Belanja Barang dan Jasa 201.250.000,00
5 . 2 . 01 . 08 . 2 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
201.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
201.250.000,00 Belanja jasa pihak ketiga
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 . 15 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,70
85.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
5 . 2 . 01 . 10 . 2 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
85.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
85.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88
48.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 47.530.000,00 (970.000,00) 98,00
Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 47.530.000,00 (970.000,00) 98,00
48.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 47.530.000,00 (970.000,00) 98,00
33.500.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 32.880.000,00 (620.000,00) 98,15
15.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67
63.400.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 53.671.500,00 (9.728.500,00) 84,66
Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00
5 . 2 . 01 . 12 . 2 53.671.500,00 (9.728.500,00) 84,66
63.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 53.671.500,00 (9.728.500,00) 84,66
46.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
1 2 3 4 5 6 7 17.400.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 06 12.917.500,00 (4.482.500,00) 74,24
20.040.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
5 . 2 . 01 . 14 19.233.000,00 (807.000,00) 95,97
Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00
5 . 2 . 01 . 14 . 2 19.233.000,00 (807.000,00) 95,97
5.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 4.500.000,00 (540.000,00) 89,29
5.040.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas
5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 08 4.500.000,00 (540.000,00) 89,29
15.000.000,00 Belanja Peralatan Dapur
5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30 14.733.000,00 (267.000,00) 98,22
15.000.000,00 Belanja
Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau
5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30 . 03 14.733.000,00 (267.000,00) 98,22
401.935.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 395.942.500,00 (5.992.500,00) 98,51
Belanja Barang dan Jasa 372.935.000,00
5 . 2 . 01 . 15 . 2 366.942.500,00 (5.992.500,00) 98,39
101.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 01 100.250.000,00 (1.000.000,00) 99,01
101.250.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 01 . 10 100.250.000,00 (1.000.000,00) 99,01
228.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 225.600.000,00 (3.240.000,00) 98,58
228.840.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 225.600.000,00 (3.240.000,00) 98,58
42.845.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 06 41.092.500,00 (1.752.500,00) 95,91
42.845.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 06 . 01 41.092.500,00 (1.752.500,00) 95,91
Belanja Modal 29.000.000,00
5 . 2 . 01 . 15 . 3 29.000.000,00 0,00 100,00
29.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 29.000.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
I lmu Pengetahuan Umum
5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Keagamaan
5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Geografi, Biografi, Sejarah
5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 09 1.000.000,00 0,00 100,00
268.500.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
Belanja Barang dan Jasa 268.500.000,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
268.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
268.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 226.521.240,00 (41.978.760,00) 84,37
165.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00
5 . 2 . 01 . 18 . 2 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
165.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 125.939.803,00 (39.060.197,00) 76,33
891.900.000,00
Penyediaan Administrasi Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pegaw ai 891.900.000,00
5 . 2 . 01 . 26 . 1 860.400.000,00 (31.500.000,00) 96,47
39.300.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 35.700.000,00 (3.600.000,00) 90,84
39.300.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 35.700.000,00 (3.600.000,00) 90,84
852.600.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 824.700.000,00 (27.900.000,00) 96,73
117.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 97.500.000,00 (19.500.000,00) 83,33
735.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 727.200.000,00 (8.400.000,00) 98,86
2.278.607.216,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 . 2 . 02 1.881.266.865,00 (397.340.351,00) 82,56
0,00
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal 0,00
5 . 2 . 02 . 05 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Penumpang
5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00
367.900.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 09 328.690.000,00 (39.210.000,00) 89,34
Belanja Modal 367.900.000,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 328.690.000,00 (39.210.000,00) 89,34
14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 14.000.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 14.000.000,00 0,00 100,00
187.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 152.690.000,00 (34.810.000,00) 81,43
79.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 78.050.000,00 (1.200.000,00) 98,49
108.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06 74.640.000,00 (33.610.000,00) 68,95
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 07 0,00 0,00 0,00
72.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 68.550.000,00 (3.950.000,00) 94,55
67.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 64.750.000,00 (2.750.000,00) 95,93
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00
22.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 22.500.000,00 (150.000,00) 99,34
22.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
1 2 3 4 5 6 7 71.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 70.950.000,00 (300.000,00) 99,58
71.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Bantu Kemanan
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 . 01 70.950.000,00 (300.000,00) 99,58
125.940.240,00
Pengadaan mebeleur
5 . 2 . 02 . 10 109.170.000,00 (16.770.240,00) 86,68
Belanja Modal 125.940.240,00
5 . 2 . 02 . 10 . 3 109.170.000,00 (16.770.240,00) 86,68
63.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 46.500.000,00 (16.500.000,00) 73,81
63.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01 46.500.000,00 (16.500.000,00) 73,81
62.940.240,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 62.670.000,00 (270.240,00) 99,57
49.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Kerja Pejabat
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 01 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70
13.440.240,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat
5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 03 13.320.000,00 (120.240,00) 99,11
409.250.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5 . 2 . 02 . 22 388.404.800,00 (20.845.200,00) 94,91
Belanja Barang dan Jasa 101.250.000,00
5 . 2 . 02 . 22 . 2 100.590.000,00 (660.000,00) 99,35
101.250.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 100.590.000,00 (660.000,00) 99,35
101.250.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05 100.590.000,00 (660.000,00) 99,35
Belanja Modal 308.000.000,00
5 . 2 . 02 . 22 . 3 287.814.800,00 (20.185.200,00) 93,45
9.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Bukan Gedung
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 13 0,00 (9.000.000,00) 0,00
9.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan
Penimbun Barang
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 13 . 03 0,00 (9.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 28 0,00 (10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 28 . 03 0,00 (10.000.000,00) 0,00
289.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 287.814.800,00 (1.185.200,00) 99,59
212.750.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 01 211.974.800,00 (775.200,00) 99,64
76.250.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 49 . 27 75.840.000,00 (410.000,00) 99,46
130.482.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
5 . 2 . 02 . 23 77.084.000,00 (53.398.000,00) 59,08
Belanja Barang dan Jasa 130.482.000,00
5 . 2 . 02 . 23 . 2 77.084.000,00 (53.398.000,00) 59,08
90.240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 76.210.000,00 (14.030.000,00) 84,45
4.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1 2 3 4 5 6 7 85.740.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 01 . 06 72.210.000,00 (13.530.000,00) 84,22
40.242.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 874.000,00 (39.368.000,00) 2,17
40.242.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 02 . 23 . 2 . 05 . 02 874.000,00 (39.368.000,00) 2,17
1.044.356.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 805.028.000,00 (239.328.000,00) 77,08
Belanja Barang dan Jasa 1.044.356.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 805.028.000,00 (239.328.000,00) 77,08
803.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 658.722.000,00 (144.492.000,00) 82,01
20.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 05 19.004.000,00 (996.000,00) 95,02
783.214.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 639.718.000,00 (143.496.000,00) 81,68
241.142.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 146.306.000,00 (94.836.000,00) 60,67
241.142.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 146.306.000,00 (94.836.000,00) 60,67
145.525.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 127.890.065,00 (17.634.935,00) 87,88
Belanja Barang dan Jasa 145.525.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 127.890.065,00 (17.634.935,00) 87,88
110.525.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 94.390.065,00 (16.134.935,00) 85,40
110.525.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 94.390.065,00 (16.134.935,00) 85,40
35.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 05 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,71
35.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 05 . 02 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,71
55.153.976,00
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 44 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
Belanja Modal 55.153.976,00
5 . 2 . 02 . 44 . 3 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
55.153.976,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
Renovasi
5 . 2 . 02 . 44 . 3 . 89 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
55.153.976,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset
Tetap Renovasi
5 . 2 . 02 . 44 . 3 . 89 . 01 45.000.000,00 (10.153.976,00) 81,59
14.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
5 . 2 . 03 14.800.000,00 0,00 100,00
14.800.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5 . 2 . 03 . 05 14.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00
5 . 2 . 03 . 05 . 2 14.800.000,00 0,00 100,00
14.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 14.800.000,00 0,00 100,00
14.800.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 2 . 03 . 05 . 2 . 14 . 03 14.800.000,00 0,00 100,00
209.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 . 2 . 05 134.295.500,00 (74.704.500,00) 64,26
209.000.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 05 . 03 134.295.500,00 (74.704.500,00) 64,26
Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 115.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 15 75.795.500,00 (39.204.500,00) 65,91
115.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 15 . 02 75.795.500,00 (39.204.500,00) 65,91
94.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS (Kontribusi)
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 17 58.500.000,00 (35.500.000,00) 62,23
94.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 17 . 01 58.500.000,00 (35.500.000,00) 62,23
26.481.541.700,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
5 . 2 . 15 23.497.759.503,00 (2.983.782.197,00) 88,73
1.804.200.000,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah
5 . 2 . 15 . 01 1.693.665.000,00 (110.535.000,00) 93,87
Belanja Pegaw ai 427.200.000,00
5 . 2 . 15 . 01 . 1 423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10
427.200.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10
427.200.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan
5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 06 423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10
Belanja Barang dan Jasa 1.377.000.000,00
5 . 2 . 15 . 01 . 2 1.270.315.000,00 (106.685.000,00) 92,25
20.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 19.790.000,00 (210.000,00) 98,95
20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 . 01 19.790.000,00 (210.000,00) 98,95
1.062.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 962.500.000,00 (99.500.000,00) 90,63
630.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 . 15 605.500.000,00 (24.500.000,00) 96,11
432.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 . 26 357.000.000,00 (75.000.000,00) 82,64
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00
20.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 02 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00
275.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 268.425.000,00 (6.575.000,00) 97,61
275.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 02 268.425.000,00 (6.575.000,00) 97,61
365.500.000,00
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
5 . 2 . 15 . 02 327.187.500,00 (38.312.500,00) 89,52
Belanja Pegaw ai 187.800.000,00
5 . 2 . 15 . 02 . 1 164.650.000,00 (23.150.000,00) 87,67
187.800.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 164.650.000,00 (23.150.000,00) 87,67
187.800.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan
5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 06 164.650.000,00 (23.150.000,00) 87,67
Belanja Barang dan Jasa 177.700.000,00
5 . 2 . 15 . 02 . 2 162.537.500,00 (15.162.500,00) 91,47
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 4.732.500,00 (267.500,00) 94,65
5.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 01 . 01 4.732.500,00 (267.500,00) 94,65
2.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 0,00 (2.700.000,00) 0,00
2.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 26 0,00 (2.700.000,00) 0,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7 5.000.000,00
Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 06 . 02 0,00 (5.000.000,00) 0,00
165.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 157.805.000,00 (7.195.000,00) 95,64
39.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 02 33.365.000,00 (5.635.000,00) 85,55
126.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 03 124.440.000,00 (1.560.000,00) 98,76
235.025.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dew an
5 . 2 . 15 . 03 178.610.000,00 (56.415.000,00) 76,00
Belanja Barang dan Jasa 235.025.000,00
5 . 2 . 15 . 03 . 2 178.610.000,00 (56.415.000,00) 76,00
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 10.415.000,00 (4.585.000,00) 69,43
15.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 01 10.415.000,00 (4.585.000,00) 69,43
35.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 34.150.000,00 (850.000,00) 97,57
35.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 02 34.150.000,00 (850.000,00) 97,57
185.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 134.045.000,00 (50.980.000,00) 72,45
185.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 . 02 134.045.000,00 (50.980.000,00) 72,45
707.555.000,00
Rapat-rapat paripurna
5 . 2 . 15 . 04 548.450.000,00 (159.105.000,00) 77,51
Belanja Pegaw ai 28.800.000,00
5 . 2 . 15 . 04 . 1 0,00 (28.800.000,00) 0,00
28.800.000,00 Uang Lembur
5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 03 0,00 (28.800.000,00) 0,00
28.800.000,00 Uang Lembur PNS
5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 03 . 01 0,00 (28.800.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 678.755.000,00
5 . 2 . 15 . 04 . 2 548.450.000,00 (130.305.000,00) 80,80
46.050.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 25.000.000,00 (21.050.000,00) 54,29
46.050.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 . 10 25.000.000,00 (21.050.000,00) 54,29
28.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 800.000,00 (27.650.000,00) 2,81
28.450.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 26 800.000,00 (27.650.000,00) 2,81
87.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 86.250.000,00 (750.000,00) 99,14
87.000.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 . 01 86.250.000,00 (750.000,00) 99,14
35.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 07 0,00 (35.000.000,00) 0,00
35.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 07 . 02 0,00 (35.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 10 5.000.000,00 (15.000.000,00) 25,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 10 . 01 5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 10 . 05 0,00 (10.000.000,00) 0,00
462.255.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 431.400.000,00 (30.855.000,00) 93,33
462.255.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 . 02 431.400.000,00 (30.855.000,00) 93,33
3.600.000.000,00
Kegiatan Reses
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000.000,00
5 . 2 . 15 . 05 . 2 3.540.000.000,00 (60.000.000,00) 98,33
414.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 407.100.000,00 (6.900.000,00) 98,33
414.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 . 01 407.100.000,00 (6.900.000,00) 98,33
336.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 07 330.400.000,00 (5.600.000,00) 98,33
336.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 07 . 03 330.400.000,00 (5.600.000,00) 98,33
150.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 10 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33
150.000.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System)
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 10 . 08 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33
2.700.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 2.655.000.000,00 (45.000.000,00) 98,33
2.700.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 . 02 2.655.000.000,00 (45.000.000,00) 98,33
32.250.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
5 . 2 . 15 . 06 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00
5 . 2 . 15 . 06 . 2 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
32.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 15 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
32.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 15 . 01 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,67
3.718.990.000,00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
5 . 2 . 15 . 07 3.432.686.667,00 (286.303.333,00) 92,30
Belanja Pegaw ai 105.100.000,00
5 . 2 . 15 . 07 . 1 88.000.000,00 (17.100.000,00) 83,73
105.100.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 88.000.000,00 (17.100.000,00) 83,73
55.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 01 53.000.000,00 (2.100.000,00) 96,19
10.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
40.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 05 25.000.000,00 (15.000.000,00) 62,50
Belanja Barang dan Jasa 3.613.890.000,00
5 . 2 . 15 . 07 . 2 3.344.686.667,00 (269.203.333,00) 92,55
25.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 24.210.000,00 (910.000,00) 96,38
10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 9.090.000,00 (910.000,00) 90,90
15.120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 06 15.120.000,00 0,00 100,00
133.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 132.825.000,00 (175.000,00) 99,87
133.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 . 10 132.825.000,00 (175.000,00) 99,87
218.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 207.584.000,00 (11.116.000,00) 94,92
14.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 05 11.300.000,00 (2.700.000,00) 80,71
132.500.000,00 Belanja jasa pihak ketiga
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 15 131.284.000,00 (1.216.000,00) 99,08
47.500.000,00 Belanja jasa media massa
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 18 45.000.000,00 (2.500.000,00) 94,74
22.000.000,00 Belanja jasa pihak I I
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 23 20.000.000,00 (2.000.000,00) 90,91
2.700.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
1 2 3 4 5 6 7 43.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 43.125.000,00 (625.000,00) 98,57
21.250.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 21.100.000,00 (150.000,00) 99,29
22.500.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 22.025.000,00 (475.000,00) 97,89
30.870.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 07 30.870.000,00 0,00 100,00
30.870.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 07 . 02 30.870.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 08 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00
326.850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 324.400.000,00 (2.450.000,00) 99,25
24.750.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 01 24.300.000,00 (450.000,00) 98,18
32.400.000,00 Belanja Sewa Proyektor
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 03 32.400.000,00 0,00 100,00
8.250.000,00 Belanja Sewa Generator
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 04 8.250.000,00 0,00 100,00
167.200.000,00 Belanja Sewa Tenda
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 05 166.000.000,00 (1.200.000,00) 99,28
21.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kesenian
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 07 21.200.000,00 0,00 100,00
25.900.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System)
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 08 25.400.000,00 (500.000,00) 98,07
29.500.000,00 Belanja Sewa Tata Lampu (Lighting System)
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 10 29.200.000,00 (300.000,00) 98,98
17.650.000,00 Belanja Sewa Pengatur Suhu Ruangan
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 10 . 13 17.650.000,00 0,00 100,00
273.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 271.988.400,00 (1.761.600,00) 99,36
71.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 02 70.583.400,00 (666.600,00) 99,06
202.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 03 201.405.000,00 (1.095.000,00) 99,46
1.627.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 1.456.184.267,00 (171.165.733,00) 89,48
48.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 01 28.860.000,00 (19.740.000,00) 59,38
1.578.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 02 1.427.324.267,00 (151.425.733,00) 90,41
919.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS (Kontribusi)
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 17 838.500.000,00 (81.000.000,00) 91,19
919.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis
5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 17 . 03 838.500.000,00 (81.000.000,00) 91,19
287.625.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 15 . 08 73.375.000,00 (214.250.000,00) 25,51
Belanja Pegaw ai 56.250.000,00
5 . 2 . 15 . 08 . 1 16.875.000,00 (39.375.000,00) 30,00
56.250.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 02 16.875.000,00 (39.375.000,00) 30,00
56.250.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 02 . 03 16.875.000,00 (39.375.000,00) 30,00
Belanja Barang dan Jasa 231.375.000,00
5 . 2 . 15 . 08 . 2 56.500.000,00 (174.875.000,00) 24,42
27.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 0,00 (27.375.000,00) 0,00
27.375.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 . 01 0,00 (27.375.000,00) 0,00
6.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
1 2 3 4 5 6 7 6.000.000,00
Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 02 . 10 0,00 (6.000.000,00) 0,00
25.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 6.750.000,00 (18.750.000,00) 26,47
25.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 . 26 6.750.000,00 (18.750.000,00) 26,47
30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 7.000.000,00 (23.000.000,00) 23,33
30.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 . 02 7.000.000,00 (23.000.000,00) 23,33
142.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 42.750.000,00 (99.750.000,00) 30,00
142.500.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 . 04 42.750.000,00 (99.750.000,00) 30,00
10.727.095.860,00
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah
5 . 2 . 15 . 09 9.960.099.920,00 (766.995.940,00) 92,85
Belanja Barang dan Jasa 10.727.095.860,00
5 . 2 . 15 . 09 . 2 9.960.099.920,00 (766.995.940,00) 92,85
135.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 135.000.000,00 0,00 100,00
135.000.000,00 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 10 135.000.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 5.650.000,00 (1.850.000,00) 75,33
7.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 10 5.650.000,00 (1.850.000,00) 75,33
10.584.595.860,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 15 9.819.449.920,00 (765.145.940,00) 92,77
10.584.595.860,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 15 . 02 9.819.449.920,00 (765.145.940,00) 92,77
2.361.750.840,00
Kegiatan Panitia Khusus
5 . 2 . 15 . 10 2.003.754.238,00 (357.996.602,00) 84,84
Belanja Barang dan Jasa 2.361.750.840,00
5 . 2 . 15 . 10 . 2 2.003.754.238,00 (357.996.602,00) 84,84
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 01 12.195.000,00 (4.805.000,00) 71,74
17.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 01 . 01 12.195.000,00 (4.805.000,00) 71,74
13.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 06 12.390.000,00 (610.000,00) 95,31
13.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 06 . 02 12.390.000,00 (610.000,00) 95,31
25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 11 4.725.000,00 (20.275.000,00) 18,90
25.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 11 . 02 4.725.000,00 (20.275.000,00) 18,90
2.306.750.840,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 15 1.974.444.238,00 (332.306.602,00) 85,59
2.306.750.840,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 15 . 10 . 2 . 15 . 02 1.974.444.238,00 (332.306.602,00) 85,59
474.000.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan DPRD
5 . 2 . 15 . 11 297.710.678,00 (176.289.322,00) 62,81
Belanja Barang dan Jasa 474.000.000,00
5 . 2 . 15 . 11 . 2 297.710.678,00 (176.289.322,00) 62,81
450.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 297.710.678,00 (152.289.322,00) 66,16
400.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 02 250.650.678,00 (149.349.322,00) 62,66
50.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri
1 2 3 4 5 6 7 24.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Kontribusi)
5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 17 0,00 (24.000.000,00) 0,00
24.000.000,00 Belanja Sosialisasi
5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 17 . 02 0,00 (24.000.000,00) 0,00
320.000.000,00
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD
5 . 2 . 15 . 12 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09
Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00
5 . 2 . 15 . 12 . 2 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09
320.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09
320.000.000,00 Belanja jasa pelayanan medis
5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 21 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09
170.000.000,00
Pengadaan Pakaian DPRD
5 . 2 . 15 . 13 164.613.500,00 (5.386.500,00) 96,83
Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
5 . 2 . 15 . 13 . 2 164.613.500,00 (5.386.500,00) 96,83
170.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 164.613.500,00 (5.386.500,00) 96,83
48.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 . 02 46.800.000,00 (1.200.000,00) 97,50
7.500.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 . 03 7.500.000,00 0,00 100,00
53.250.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 . 04 50.641.500,00 (2.608.500,00) 95,10
61.250.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 12 . 06 59.672.000,00 (1.578.000,00) 97,42
1.379.000.000,00
Sosialisasi Kegiatan DPRD
5 . 2 . 15 . 14 891.187.000,00 (487.813.000,00) 64,63
Belanja Barang dan Jasa 1.179.000.000,00
5 . 2 . 15 . 14 . 2 692.945.000,00 (486.055.000,00) 58,77
324.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 02 170.020.000,00 (153.980.000,00) 52,48
324.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 02 . 10 170.020.000,00 (153.980.000,00) 52,48
855.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 522.925.000,00 (332.075.000,00) 61,16
855.000.000,00 Belanja jasa media massa
5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 . 18 522.925.000,00 (332.075.000,00) 61,16
Belanja Modal 200.000.000,00
5 . 2 . 15 . 14 . 3 198.242.000,00 (1.758.000,00) 99,12
200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Tugu Peringatan
5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 53 198.242.000,00 (1.758.000,00) 99,12
200.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 53 . 03 198.242.000,00 (1.758.000,00) 99,12
298.550.000,00
Peningkatan Fraksi-Fraksi DPRD
5 . 2 . 15 . 15 252.000.000,00 (46.550.000,00) 84,41
Belanja Barang dan Jasa 298.550.000,00
5 . 2 . 15 . 15 . 2 252.000.000,00 (46.550.000,00) 84,41
14.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 0,00 (14.000.000,00) 0,00
14.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 . 01 0,00 (14.000.000,00) 0,00
252.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 03 252.000.000,00 0,00 100,00
252.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 03 . 26 252.000.000,00 0,00 100,00
10.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 0,00 (10.500.000,00) 0,00
10.500.000,00 Belanja Penggandaan
1 2 3 4 5 6 7 22.050.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 11 0,00 (22.050.000,00) 0,00
22.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 11 . 02 0,00 (22.050.000,00) 0,00
88.088.300,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5 . 2 . 26 0,00 (88.088.300,00) 0,00
88.088.300,00
Pelayanan Bantuan Hukum Pemda
5 . 2 . 26 . 08 0,00 (88.088.300,00) 0,00
Belanja Pegaw ai 60.000.000,00
5 . 2 . 26 . 08 . 1 0,00 (60.000.000,00) 0,00
60.000.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 26 . 08 . 1 . 01 0,00 (60.000.000,00) 0,00
60.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan
5 . 2 . 26 . 08 . 1 . 01 . 06 0,00 (60.000.000,00) 0,00
Belanja Barang dan Jasa 28.088.300,00
5 . 2 . 26 . 08 . 2 0,00 (28.088.300,00) 0,00
1.088.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 26 . 08 . 2 . 01 0,00 (1.088.300,00) 0,00
1.088.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 26 . 08 . 2 . 01 . 01 0,00 (1.088.300,00) 0,00
16.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 26 . 08 . 2 . 03 0,00 (16.000.000,00) 0,00
16.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 26 . 08 . 2 . 03 . 26 0,00 (16.000.000,00) 0,00
11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 26 . 08 . 2 . 15 0,00 (11.000.000,00) 0,00
11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 26 . 08 . 2 . 15 . 02 0,00 (11.000.000,00) 0,00