PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERI NTAH KOTA MATARAM

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN SELAPARANG

KODE

REKENI NG URAI AN PENJELASAN

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 9.406.760.473,00

5 9.187.928.760,00 (218.831.713,00) 97,67

BELANJA TI DAK LANGSUNG 6.195.647.550,00

5 . 1 6.075.633.057,00 (120.014.493,00) 98,06

Belanja Pegaw ai 6.195.647.550,00

5 . 1 . 00 . 00 . 1 6.075.633.057,00 (120.014.493,00) 98,06

5.004.027.550,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 4.958.867.207,00 (45.160.343,00) 99,10

3.946.111.081,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 3.923.380.800,00 (22.730.281,00) 99,42

347.511.005,00 Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 344.117.107,00 (3.393.898,00) 99,02

370.632.298,00 Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 365.470.000,00 (5.162.298,00) 98,61

76.425.416,00 Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 75.640.000,00 (785.416,00) 98,97

222.951.238,00 Tunjangan Beras

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 219.649.860,00 (3.301.378,00) 98,52

40.340.892,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 30.554.378,00 (9.786.514,00) 75,74

55.620,00 Pembulatan Gaji

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 55.062,00 (558,00) 99,00

1.191.620.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 1.116.765.850,00 (74.854.150,00) 93,72

1.180.420.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 1.105.565.850,00 (74.854.150,00) 93,66

11.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya

5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 11.200.000,00 0,00 100,00

BELANJA LANGSUNG 3.211.112.923,00

5 . 2 3.112.295.703,00 (98.817.220,00) 96,92

496.155.723,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 . 2 . 01 473.408.000,00 (22.747.723,00) 95,42

17.400.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 01 . 02 13.964.950,00 (3.435.050,00) 80,26

Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00

5 . 2 . 01 . 02 . 2 13.964.950,00 (3.435.050,00) 80,26

17.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 13.964.950,00 (3.435.050,00) 80,26

2.400.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 676.245,00 (1.723.755,00) 28,18

3.000.000,00 Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 2.723.750,00 (276.250,00) 90,79

12.000.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 10.564.955,00 (1.435.045,00) 88,04

8.050.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 01 . 06 7.169.450,00 (880.550,00) 89,06

(2)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 01 . 06 . 2 7.169.450,00 (880.550,00) 89,06

1.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 1.019.450,00 (880.550,00) 53,66

0,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00

1.900.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.019.450,00 (880.550,00) 53,66

6.150.000,00 Belanja Pemeliharaan

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 20 6.150.000,00 0,00 100,00

6.150.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 20 . 04 6.150.000,00 0,00 100,00

20.832.823,00

Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 01 . 10 20.828.000,00 (4.823,00) 99,98

5 . 2 . 01 . 10 . 2 20.828.000,00 (4.823,00) 99,98

20.832.823,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 20.828.000,00 (4.823,00) 99,98

20.832.823,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 20.828.000,00 (4.823,00) 99,98

5.925.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 5.925.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 11 . 2 5.925.000,00 0,00 100,00

5.925.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 5.925.000,00 0,00 100,00

1.875.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.875.000,00 0,00 100,00

4.050.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 4.050.000,00 0,00 100,00

6.350.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 01 . 12 6.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 6.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 6.350.000,00 0,00 100,00

6.350.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 6.350.000,00 0,00 100,00

6.500.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 01 . 13 6.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 6.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00

2.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00

4.000.000,00 Belanja Bahan/ Material

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 08 2.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10 2.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja jasa service peralatan kantor

5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 03 . 12 0,00 0,00 0,00

1.440.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 01 . 15 1.440.000,00 0,00 100,00

(3)

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 1.440.000,00 0,00 100,00

1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 1.440.000,00 0,00 100,00

9.750.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 01 . 17 9.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 17 . 2 9.750.000,00 0,00 100,00

9.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 9.750.000,00 0,00 100,00

9.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 9.750.000,00 0,00 100,00

41.795.400,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 01 . 18 41.768.600,00 (26.800,00) 99,94

5 . 2 . 01 . 18 . 2 41.768.600,00 (26.800,00) 99,94

41.795.400,00 Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 41.768.600,00 (26.800,00) 99,94

41.795.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 41.768.600,00 (26.800,00) 99,94

12.825.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

5 . 2 . 01 . 19 11.825.000,00 (1.000.000,00) 92,20

5 . 2 . 01 . 19 . 2 11.825.000,00 (1.000.000,00) 92,20

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 0,00 (1.000.000,00) 0,00

1.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 . 26 0,00 (1.000.000,00) 0,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 3.875.000,00 0,00 100,00

875.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 875.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 4.950.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 4.950.000,00 0,00 100,00

10.137.500,00

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

5 . 2 . 01 . 20 10.137.000,00 (500,00) 100,00

Belanja Pegaw ai 1.250.000,00

5 . 2 . 01 . 20 . 1 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Honorarium Non PNS

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00

1.250.000,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 . 03 1.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 8.887.000,00 (500,00) 99,99

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 3.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 3.750.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 500.000,00 0,00 100,00

500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 26 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 2.700.000,00 0,00 100,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 2.700.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 02 2.700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 1.937.000,00 (500,00) 99,97

5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 02 1.937.000,00 (500,00) 99,97

355.150.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan

5 . 2 . 01 . 26 337.750.000,00 (17.400.000,00) 95,10

5 . 2 . 01 . 26 . 1 324.000.000,00 (17.400.000,00) 94,90

221.100.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 204.900.000,00 (16.200.000,00) 92,67

80.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 78.900.000,00 (1.500.000,00) 98,13

140.700.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 126.000.000,00 (14.700.000,00) 89,55

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 119.100.000,00 (1.200.000,00) 99,00

19.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 19.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 99.600.000,00 (1.200.000,00) 98,81

5 . 2 . 01 . 26 . 2 13.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 6.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 4.300.000,00 0,00 100,00

1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 1.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 2.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 2.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 5.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 11 . 02 5.100.000,00 0,00 100,00

434.105.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 . 2 . 02 426.095.000,00 (8.010.000,00) 98,15

35.000.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 09 35.000.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal 35.000.000,00

5 . 2 . 02 . 09 . 3 35.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 15.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 04 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kantor Lainnya

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 01 0,00 0,00 0,00

Pendingin

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 0,00 0,00 0,00

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

(5)

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00

18.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 18.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 2.000.000,00 0,00 100,00

367.545.000,00

Pengadaan Gedung Kantor

5 . 2 . 02 . 12 362.205.000,00 (5.340.000,00) 98,55

5 . 2 . 02 . 12 . 2 76.480.000,00 (5.020.000,00) 93,84

17.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 07 17.500.000,00 0,00 100,00

17.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 07 . 02 17.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 20 9.000.000,00 (5.000.000,00) 64,29

14.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 20 . 05 9.000.000,00 (5.000.000,00) 64,29

50.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak

Ketiga

5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 23 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96

50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

5 . 2 . 02 . 12 . 2 . 23 . 01 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96

Belanja Modal 286.045.000,00

5 . 2 . 02 . 12 . 3 285.725.000,00 (320.000,00) 99,89

256.045.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 255.725.000,00 (320.000,00) 99,88

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 . 27 255.725.000,00 (320.000,00) 99,88

30.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 59 30.000.000,00 0,00 100,00

30.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan

Jalan Khusus

5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 59 . 05 30.000.000,00 0,00 100,00

25.410.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

5 . 2 . 02 . 24 22.740.000,00 (2.670.000,00) 89,49

5 . 2 . 02 . 24 . 2 22.740.000,00 (2.670.000,00) 89,49

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 22.740.000,00 (2.670.000,00) 89,49

0,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00

5.700.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00

19.710.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 17.040.000,00 (2.670.000,00) 86,45

6.150.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5 . 2 . 02 . 28 6.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 6.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 6.150.000,00 0,00 100,00

6.150.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor

5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 6.150.000,00 0,00 100,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7 13.775.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 . 2 . 06 13.775.000,00 0,00 100,00

9.650.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5 . 2 . 06 . 04 9.650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 9.650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 3.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 3.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 02 3.400.000,00 0,00 100,00

4.125.000,00

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah

5 . 2 . 06 . 07 4.125.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 4.125.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 01 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 1.275.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 . 02 1.275.000,00 0,00 100,00

1.666.984.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

5 . 2 . 28 1.620.130.203,00 (46.854.497,00) 97,19

1.064.657.300,00

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

5 . 2 . 28 . 01 1.023.258.803,00 (41.398.497,00) 96,11

5 . 2 . 28 . 01 . 1 593.400.000,00 0,00 100,00

600.000,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 600.000,00 0,00 100,00

600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ I nstruktur/ Narasumber

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 03 600.000,00 0,00 100,00

0,00 Honorarium/ Upah Bulanan

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 592.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 592.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 04 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang Lembur PNS

(7)

5 . 2 . 28 . 01 . 2 392.358.803,00 (37.398.497,00) 91,30

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 69.558.300,00 (1.306.500,00) 98,16

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 50.972.700,00 (1.300.500,00) 97,51

4.668.600,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03 4.668.600,00 0,00 100,00

5.103.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04 5.097.000,00 (6.000,00) 99,88

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05 8.820.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 22.345.000,00 (1.450.000,00) 93,91

3.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00

2.450.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 08 1.000.000,00 (1.450.000,00) 40,82

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 17.845.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 56.975.044,00 (10.508.956,00) 84,43

15.310.000,00 Belanja Telepon

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 10.670.997,00 (4.639.003,00) 69,70

8.860.000,00 Belanja Air

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02 6.459.450,00 (2.400.550,00) 72,91

19.584.000,00 Belanja Listrik

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 16.248.597,00 (3.335.403,00) 82,97

12.540.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 12.430.000,00 (110.000,00) 99,12

2.640.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV

Satelit

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 06 2.616.000,00 (24.000,00) 99,09

8.550.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 8.550.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 69.062.570,00 (10.484.030,00) 86,82

6.605.000,00 Belanja Jasa Service

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 6.605.000,00 0,00 100,00

11.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 11.300.000,00 0,00 100,00

55.666.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 48.888.150,00 (6.778.450,00) 87,82

1.725.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 05 604.210,00 (1.120.790,00) 35,03

4.250.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 1.665.210,00 (2.584.790,00) 39,18

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 18.089.589,00 (2.911,00) 99,98

1.375.000,00 Belanja Cetak

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 1.375.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 16.714.589,00 (2.911,00) 99,98

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 7.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 02 7.050.000,00 0,00 100,00

8.100.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 8.100.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 03 0,00 0,00 0,00

4.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 04 4.500.000,00 0,00 100,00

3.600.000,00 Belanja pakaian kegiatan

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 05 3.600.000,00 0,00 100,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7 149.560.400,00

Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 136.268.800,00 (13.291.600,00) 91,11

149.560.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 136.268.800,00 (13.291.600,00) 91,11

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 4.909.500,00 (354.500,00) 93,27

5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 . 05 4.909.500,00 (354.500,00) 93,27

Belanja Modal 41.500.000,00

5 . 2 . 28 . 01 . 3 37.500.000,00 (4.000.000,00) 90,36

11.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 7.500.000,00 (4.000.000,00) 65,22

Meubelair

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 2.500.000,00 (4.000.000,00) 38,46

Pendingin

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00

8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00

Peralatan Personal Komputer

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 12.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Studio Visual

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap

Renovasi

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset

Tetap Renovasi

5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 . 01 0,00 0,00 0,00

179.562.500,00

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan

5 . 2 . 28 . 02 178.581.500,00 (981.000,00) 99,45

5 . 2 . 28 . 02 . 1 113.145.000,00 (510.000,00) 99,55

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 84.650.000,00 (510.000,00) 99,40

85.160.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 01 84.650.000,00 (510.000,00) 99,40

0,00 Honorarium/ Upah Harian

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 28.495.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 28.495.000,00 0,00 100,00

0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

(9)

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 02 . 2 65.436.500,00 (471.000,00) 99,29

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 941.500,00 (58.500,00) 94,15

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 941.500,00 (58.500,00) 94,15

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 39.595.000,00 (412.500,00) 98,97

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 37.845.000,00 (412.500,00) 98,92

1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00

Ketiga

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 12.500.000,00 0,00 100,00

12.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 . 02 12.500.000,00 0,00 100,00

7.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 29 7.000.000,00 0,00 100,00

7.000.000,00 Belanja Hadiah

5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 29 . 01 7.000.000,00 0,00 100,00

19.095.000,00

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat Kelurahan

5 . 2 . 28 . 03 18.620.000,00 (475.000,00) 97,51

5 . 2 . 28 . 03 . 1 5.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 5.850.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 5.850.000,00 0,00 100,00

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 05 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 03 . 2 12.770.000,00 (475.000,00) 96,41

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 995.000,00 (5.000,00) 99,50

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 01 995.000,00 (5.000,00) 99,50

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 1.900.000,00 0,00 100,00

1.900.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 1.900.000,00 0,00 100,00

170.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 170.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 06 . 01 170.000,00 0,00 100,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 10.175.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 9.705.000,00 (470.000,00) 95,38

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 8.655.000,00 (470.000,00) 94,85

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 04 1.050.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS (Kontribusi)

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 17 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Sosialisasi

5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00

362.724.900,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS) Masyarakat Kelurahan

5 . 2 . 28 . 04 359.874.900,00 (2.850.000,00) 99,21

5 . 2 . 28 . 04 . 1 11.320.000,00 0,00 100,00

0,00 Honorarium PNS

5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00

0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 11.320.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 . 03 11.320.000,00 0,00 100,00

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 318.700.000,00 (2.850.000,00) 99,11

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 4.875.000,00 (1.400.000,00) 77,69

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 . 05 3.875.000,00 (400.000,00) 90,64

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 87.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 01 70.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 10 17.600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 03 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 5.300.000,00 (950.000,00) 84,80

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02 3.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 04 1.500.000,00 (950.000,00) 61,22

0,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS (Kontribusi)

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 17 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 20 3.125.000,00 0,00 100,00

(11)

Ketiga

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 212.600.000,00 (500.000,00) 99,77

Masyarakat

5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 212.600.000,00 (500.000,00) 99,77

Belanja Modal 29.854.900,00

5 . 2 . 28 . 04 . 3 29.854.900,00 0,00 100,00

12.854.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga

5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 12.854.900,00 0,00 100,00

Meubelair

5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00

Pendingin

5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 04 9.854.900,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 49 17.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 49 . 27 17.000.000,00 0,00 100,00

40.945.000,00

Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan

5 . 2 . 28 . 05 39.795.000,00 (1.150.000,00) 97,19

5 . 2 . 28 . 05 . 1 7.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 2.400.000,00 0,00 100,00

0,00 Uang Lembur

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 31.995.000,00 (1.150.000,00) 96,53

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 06 1.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 100,00

450.000,00 Belanja Penggandaan

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 27.295.000,00 (1.150.000,00) 95,96

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02 24.895.000,00 (1.150.000,00) 95,58

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 04 2.400.000,00 0,00 100,00

(12)

1 2 3 4 5 6 7 0,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (Kontribusi)

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 17 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Bimbingan Teknis

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00

Ketiga

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 2.500.000,00 0,00 100,00

Masyarakat

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Hadiah

5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 . 01 0,00 0,00 0,00

34.935.000,00 Program Pengembangan Data/ I nformasi

5 . 2 . 32 34.745.000,00 (190.000,00) 99,46

34.935.000,00

I nventarisasi Data Pemerintahan

5 . 2 . 32 . 04 34.745.000,00 (190.000,00) 99,46

5 . 2 . 32 . 04 . 1 27.100.000,00 (190.000,00) 99,30

5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 01 27.100.000,00 (190.000,00) 99,30

5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 01 . 01 27.100.000,00 (190.000,00) 99,30

5 . 2 . 32 . 04 . 2 7.645.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 1.395.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 . 02 1.395.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 4.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 . 02 4.250.000,00 0,00 100,00

55.115.000,00 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

5 . 2 . 37 54.665.000,00 (450.000,00) 99,18

55.115.000,00

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

5 . 2 . 37 . 03 54.665.000,00 (450.000,00) 99,18

5 . 2 . 37 . 03 . 1 27.490.000,00 (450.000,00) 98,39

5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 01 21.990.000,00 (450.000,00) 97,99

5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 01 . 01 21.990.000,00 (450.000,00) 97,99

5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 02 5.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 1 . 02 . 03 5.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 27.175.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 01 1.850.000,00 0,00 100,00

(13)

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00

10.000.000,00 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 02 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00

2.000.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 02 . 17 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 03 . 26 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 06 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 06 . 02 1.350.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 11 10.975.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 37 . 03 . 2 . 11 . 02 10.975.000,00 0,00 100,00

45.880.000,00 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

5 . 2 . 39 45.600.000,00 (280.000,00) 99,39

45.880.000,00

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan

5 . 2 . 39 . 01 45.600.000,00 (280.000,00) 99,39

5 . 2 . 39 . 01 . 1 19.400.000,00 (280.000,00) 98,58

5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 19.400.000,00 (280.000,00) 98,58

5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 . 01 19.400.000,00 (280.000,00) 98,58

5 . 2 . 39 . 01 . 2 26.200.000,00 0,00 100,00

650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 650.000,00 0,00 100,00

650.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 . 01 650.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 6.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 . 02 6.800.000,00 0,00 100,00

Ketiga

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 23 18.300.000,00 0,00 100,00

Masyarakat

5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 23 . 01 18.300.000,00 0,00 100,00

32.665.000,00 Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan

Serta PAN

5 . 2 . 40 32.665.000,00 0,00 100,00

32.665.000,00

Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

5 . 2 . 40 . 02 32.665.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 1 26.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 1 . 01 26.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 1 . 01 . 01 26.440.000,00 0,00 100,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7

5 . 2 . 40 . 02 . 2 6.225.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 01 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 01 . 01 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 06 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 11 5.525.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 11 . 02 5.525.000,00 0,00 100,00

0,00 Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 13 0,00 0,00 0,00

0,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 . 2 . 40 . 02 . 2 . 13 . 01 0,00 0,00 0,00

91.675.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan

dalam Pembangunan

5 . 2 . 41 91.020.000,00 (655.000,00) 99,29

39.450.000,00

Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

5 . 2 . 41 . 01 39.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 1 20.175.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 5.175.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 . 01 5.175.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 19.275.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 2.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 . 01 2.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 2.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 12.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 02 12.750.000,00 0,00 100,00

18.830.000,00

Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

5 . 2 . 41 . 02 18.830.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 1 1.905.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 1 . 01 1.905.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 1 . 01 . 01 1.905.000,00 0,00 100,00

(15)

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 06 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00

5.000.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System)

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 10 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11 2.975.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11 . 02 2.975.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 27 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 27 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00

15.855.000,00

Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

5 . 2 . 41 . 03 15.760.000,00 (95.000,00) 99,40

5 . 2 . 41 . 03 . 1 1.710.000,00 (95.000,00) 94,74

5 . 2 . 41 . 03 . 1 . 01 1.710.000,00 (95.000,00) 94,74

5 . 2 . 41 . 03 . 1 . 01 . 01 1.710.000,00 (95.000,00) 94,74

5 . 2 . 41 . 03 . 2 14.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 . 02 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11 2.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11 . 02 2.550.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 27 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00

17.540.000,00

Monitoring Kebersihan Lingkungan

5 . 2 . 41 . 04 16.980.000,00 (560.000,00) 96,81

5 . 2 . 41 . 04 . 1 15.280.000,00 (560.000,00) 96,46

5 . 2 . 41 . 04 . 1 . 01 15.280.000,00 (560.000,00) 96,46

5 . 2 . 41 . 04 . 1 . 01 . 01 15.280.000,00 (560.000,00) 96,46

5 . 2 . 41 . 04 . 2 1.700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 01 500.000,00 0,00 100,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7 500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 01 . 01 500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 06 450.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00

750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 11 750.000,00 0,00 100,00

750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 11 . 02 750.000,00 0,00 100,00

139.547.500,00 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

5 . 2 . 42 127.307.500,00 (12.240.000,00) 91,23

100.455.000,00

Pembinaan Pemuda dan Olehraga

5 . 2 . 42 . 01 97.920.000,00 (2.535.000,00) 97,48

5 . 2 . 42 . 01 . 1 1.320.000,00 (660.000,00) 66,67

5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 01 1.320.000,00 (660.000,00) 66,67

5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 01 . 01 1.320.000,00 (660.000,00) 66,67

5 . 2 . 42 . 01 . 2 96.600.000,00 (1.875.000,00) 98,10

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 01 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 01 . 01 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 02 36.625.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 02 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 02 . 10 24.625.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 5.150.000,00 0,00 100,00

3.800.000,00 Belanja jasa pihak ketiga

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 . 15 3.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 . 26 1.350.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 07 6.000.000,00 0,00 100,00

6.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 07 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 10 7.650.000,00 0,00 100,00

300.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 10 . 01 300.000,00 0,00 100,00

3.100.000,00 Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 10 . 05 3.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 10 . 08 4.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 9.375.000,00 (1.875.000,00) 83,33

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 . 02 1.875.000,00 (1.875.000,00) 50,00

7.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 . 03 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 14 16.800.000,00 0,00 100,00

8.400.000,00 Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 14 . 04 8.400.000,00 0,00 100,00

(17)

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 27 14.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 27 . 01 14.400.000,00 0,00 100,00

39.092.500,00

Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan

5 . 2 . 42 . 02 29.387.500,00 (9.705.000,00) 75,17

5 . 2 . 42 . 02 . 1 17.950.000,00 (8.955.000,00) 66,72

5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 01 17.950.000,00 (8.955.000,00) 66,72

5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 01 . 01 17.950.000,00 (8.955.000,00) 66,72

5 . 2 . 42 . 02 . 2 11.437.500,00 (750.000,00) 93,85

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 . 02 750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 4.937.500,00 (750.000,00) 86,81

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 . 02 4.937.500,00 (750.000,00) 86,81

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 14 4.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 14 . 05 4.250.000,00 0,00 100,00

41.185.000,00 Program Peningkatan Keamanan Lingkungan

5 . 2 . 43 41.185.000,00 0,00 100,00

41.185.000,00

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5 . 2 . 43 . 01 41.185.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 1 31.160.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 31.160.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 . 01 31.160.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 2 10.025.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 . 01 250.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 9.775.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 02 9.775.000,00 0,00 100,00

115.360.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

5 . 2 . 44 108.460.000,00 (6.900.000,00) 94,02

95.740.000,00

Pelaksanaan STQ dan Paw ai Takbiran Tingkat Kecamatan

5 . 2 . 44 . 01 88.840.000,00 (6.900.000,00) 92,79

5 . 2 . 44 . 01 . 1 6.515.000,00 (5.500.000,00) 54,22

(18)

1 2 3 4 5 6 7 2.015.000,00

Honorarium PNS

5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 01 2.015.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 01 . 01 2.015.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 4.500.000,00 (5.500.000,00) 45,00

5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 . 03 4.500.000,00 (5.500.000,00) 45,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 82.325.000,00 (1.400.000,00) 98,33

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 . 01 700.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 6.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 . 10 6.400.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 0,00 (1.400.000,00) 0,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 . 26 0,00 (1.400.000,00) 0,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 13.625.000,00 0,00 100,00

1.125.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 01 1.125.000,00 0,00 100,00

7.500.000,00 Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 16.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 . 02 16.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 . 05 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 27 30.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 27 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00

19.620.000,00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan

5 . 2 . 44 . 03 19.620.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 1 3.720.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 01 2.720.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 01 . 01 2.720.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 02 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00

(19)

5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 06 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 06 . 02 150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 11 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 11 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 27 14.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 27 . 01 14.750.000,00 0,00 100,00

43.730.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5 . 2 . 45 43.240.000,00 (490.000,00) 98,88

43.730.000,00

Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil

5 . 2 . 45 . 03 43.240.000,00 (490.000,00) 98,88

5 . 2 . 45 . 03 . 1 32.090.000,00 (490.000,00) 98,50

5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 01 24.890.000,00 (490.000,00) 98,07

5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 01 . 01 24.890.000,00 (490.000,00) 98,07

5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 02 7.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 02 . 03 7.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 11.150.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 02 . 10 2.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 03 4.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 03 . 26 4.050.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 11 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 11 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00

SURPLUS / ( DEFI SI T) (9.406.760.473,00) (9.187.928.760,00) 218.831.713,00 97,67

(20)