Tanggal : 22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 KECAMATAN MATARAM
KODE
REKENI NG URAI AN PENJELASAN
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 8.463.454.442,00
5 8.358.606.126,00 (104.848.316,00) 98,76
BELANJA TI DAK LANGSUNG 5.776.572.842,00
5 . 1 5.743.176.454,00 (33.396.388,00) 99,42
Belanja Pegaw ai 5.776.572.842,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 5.743.176.454,00 (33.396.388,00) 99,42
4.761.272.842,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 4.755.196.954,00 (6.075.888,00) 99,87
3.740.445.720,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 3.735.078.520,00 (5.367.200,00) 99,86
346.050.039,00 Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 345.341.351,00 (708.688,00) 99,80
379.390.000,00 Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 379.390.000,00 0,00 100,00
55.590.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 55.590.000,00 0,00 100,00
206.759.100,00 Tunjangan Beras
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 206.759.100,00 0,00 100,00
32.986.575,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 32.986.575,00 0,00 100,00
51.408,00 Pembulatan Gaji
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 51.408,00 0,00 100,00
1.015.300.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 987.979.500,00 (27.320.500,00) 97,31
1.015.300.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 987.979.500,00 (27.320.500,00) 97,31
BELANJA LANGSUNG 2.686.881.600,00
5 . 2 2.615.429.672,00 (71.451.928,00) 97,34
545.265.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 510.580.950,00 (34.684.550,00) 93,64
22.800.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 . 2 . 01 . 02 15.423.362,00 (7.376.638,00) 67,65
Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 15.423.362,00 (7.376.638,00) 67,65
22.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 15.423.362,00 (7.376.638,00) 67,65
5.400.000,00 Belanja Telepon
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 2.834.770,00 (2.565.230,00) 52,50
3.000.000,00 Belanja Air
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 1.749.350,00 (1.250.650,00) 58,31
14.400.000,00 Belanja Listrik
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 10.839.242,00 (3.560.758,00) 75,27
4.050.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00
5 . 2 . 01 . 06 . 2 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
4.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
4.050.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
17.111.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 17.111.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 17.111.500,00
5 . 2 . 01 . 10 . 2 17.111.500,00 0,00 100,00
17.111.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 17.111.500,00 0,00 100,00
17.111.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 17.111.500,00 0,00 100,00
9.260.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 9.259.088,00 (912,00) 99,99
Belanja Barang dan Jasa 9.260.000,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 9.259.088,00 (912,00) 99,99
9.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 9.259.088,00 (912,00) 99,99
1.260.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.260.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 7.999.088,00 (912,00) 99,99
2.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
17.830.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 17.030.000,00 (800.000,00) 95,51
Belanja Barang dan Jasa 10.830.000,00
5 . 2 . 01 . 13 . 2 10.830.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 2.000.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 6.500.000,00 0,00 100,00
6.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10 6.500.000,00 0,00 100,00
2.330.000,00 Belanja Peralatan Dapur
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 30 2.330.000,00 0,00 100,00
2.330.000,00 Belanja
Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 30 . 03 2.330.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal 7.000.000,00
5 . 2 . 01 . 13 . 3 6.200.000,00 (800.000,00) 88,57
1.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pengukur Waktu
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
5.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 5.000.000,00 (800.000,00) 86,21
5.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
1 2 3 4 5 6 7 6.060.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
Belanja Barang dan Jasa 6.060.000,00
5 . 2 . 01 . 15 . 2 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
6.060.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
6.060.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
26.334.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 26.334.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 26.334.000,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 26.334.000,00 0,00 100,00
26.334.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 26.334.000,00 0,00 100,00
26.334.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 26.334.000,00 0,00 100,00
43.740.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
Belanja Barang dan Jasa 43.740.000,00
5 . 2 . 01 . 18 . 2 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
43.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
43.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
25.100.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 24.099.600,00 (1.000.400,00) 96,01
Belanja Pegaw ai 2.500.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 2 21.599.600,00 (1.000.400,00) 95,57
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 . 26 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00
11.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 11.499.600,00 (400,00) 100,00
4.500.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 6.999.600,00 (400,00) 99,99
6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 6.600.000,00 0,00 100,00
4.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 4.950.000,00 0,00 100,00
1.650.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 04 1.650.000,00 0,00 100,00
4.780.000,00
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
5 . 2 . 01 . 20 4.780.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 875.000,00
5 . 2 . 01 . 20 . 1 875.000,00 0,00 100,00
875.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 875.000,00 0,00 100,00
875.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 05 875.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 3.905.000,00
5 . 2 . 01 . 20 . 2 3.905.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
1.155.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 1.155.000,00 0,00 100,00
1.155.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 04 1.155.000,00 0,00 100,00
366.200.000,00
Penyediaan Administrasi Keuangan
5 . 2 . 01 . 26 352.998.000,00 (13.202.000,00) 96,39
Belanja Pegaw ai 364.200.000,00
5 . 2 . 01 . 26 . 1 351.000.000,00 (13.200.000,00) 96,38
216.000.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 202.800.000,00 (13.200.000,00) 93,89
75.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 75.000.000,00 0,00 100,00
141.000.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 127.800.000,00 (13.200.000,00) 90,64
148.200.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 148.200.000,00 0,00 100,00
39.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 39.000.000,00 0,00 100,00
109.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 109.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
5 . 2 . 01 . 26 . 2 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90
2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90
274.975.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 . 2 . 02 272.735.500,00 (2.239.500,00) 99,19
65.600.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 09 64.850.000,00 (750.000,00) 98,86
Belanja Modal 65.600.000,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 64.850.000,00 (750.000,00) 98,86
18.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65
18.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65
35.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 35.100.000,00 (500.000,00) 98,60
25.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 01 25.550.000,00 (250.000,00) 99,03
3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00
6.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06 6.550.000,00 (250.000,00) 96,32
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1 2 3 4 5 6 7 10.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
33.475.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 32.199.500,00 (1.275.500,00) 96,19
Belanja Barang dan Jasa 33.475.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 32.199.500,00 (1.275.500,00) 96,19
33.475.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 32.199.500,00 (1.275.500,00) 96,19
7.200.000,00 Belanja Jasa Service
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 7.200.000,00 0,00 100,00
5.098.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 5.098.000,00 0,00 100,00
21.177.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 19.901.500,00 (1.275.500,00) 93,98
7.500.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 7.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 7.500.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 3.000.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 4.500.000,00 0,00 100,00
168.400.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
5 . 2 . 02 . 42 168.186.000,00 (214.000,00) 99,87
Belanja Barang dan Jasa 168.400.000,00
5 . 2 . 02 . 42 . 2 168.186.000,00 (214.000,00) 99,87
60.800.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 02 60.586.000,00 (214.000,00) 99,65
60.800.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 02 . 01 60.586.000,00 (214.000,00) 99,65
107.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 20 107.600.000,00 0,00 100,00
107.600.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 20 . 05 107.600.000,00 0,00 100,00
6.310.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 . 2 . 05 6.310.000,00 0,00 100,00
6.310.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 05 . 02 6.310.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 1.750.000,00
5 . 2 . 05 . 02 . 1 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 02 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 02 . 03 1.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00
5 . 2 . 05 . 02 . 2 4.560.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 . 26 1.500.000,00 0,00 100,00
2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 2.310.000,00 0,00 100,00
2.310.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 . 04 2.310.000,00 0,00 100,00
7.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 6.700.000,00 (400.000,00) 94,37
7.100.000,00
Penyusunan I nventaris Kekayaan
5 . 2 . 06 . 08 6.700.000,00 (400.000,00) 94,37
Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00
5 . 2 . 06 . 08 . 2 6.700.000,00 (400.000,00) 94,37
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 2.400.000,00 0,00 100,00
2.400.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00
3.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 3.300.000,00 (400.000,00) 89,19
3.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02 3.300.000,00 (400.000,00) 89,19
1.552.606.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
5 . 2 . 28 1.522.297.522,00 (30.308.578,00) 98,05
1.205.445.100,00
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 01 1.177.861.522,00 (27.583.578,00) 97,71
Belanja Pegaw ai 424.200.000,00
5 . 2 . 28 . 01 . 1 424.200.000,00 0,00 100,00
424.200.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 424.200.000,00 0,00 100,00
424.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 424.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 665.345.100,00
5 . 2 . 28 . 01 . 2 639.161.522,00 (26.183.578,00) 96,06
83.281.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 82.888.434,00 (392.566,00) 99,53
55.493.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 55.100.934,00 (392.566,00) 99,29
5.717.500,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03 5.717.500,00 0,00 100,00
8.070.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04 8.070.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05 14.000.000,00 0,00 100,00
149.950.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 149.950.000,00 0,00 100,00
90.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 01 90.000.000,00 0,00 100,00
59.950.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 59.950.000,00 0,00 100,00
72.478.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 59.768.013,00 (12.709.987,00) 82,46
12.920.000,00 Belanja Telepon
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 8.720.362,00 (4.199.638,00) 67,50
9.920.000,00 Belanja Air
1 2 3 4 5 6 7 25.586.000,00
Belanja Listrik
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 19.500.090,00 (6.085.910,00) 76,21
12.960.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 12.960.000,00 0,00 100,00
10.492.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 10.490.000,00 (2.000,00) 99,98
600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 26 600.000,00 0,00 100,00
70.125.100,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 62.142.250,00 (7.982.850,00) 88,62
8.750.000,00 Belanja Jasa Service
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 8.750.000,00 0,00 100,00
14.058.600,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 14.058.600,00 0,00 100,00
39.166.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 35.531.650,00 (3.634.850,00) 90,72
8.150.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 3.802.000,00 (4.348.000,00) 46,65
36.891.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 35.583.725,00 (1.307.275,00) 96,46
500.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 500.000,00 0,00 100,00
36.391.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 35.083.725,00 (1.307.275,00) 96,41
13.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 13.920.000,00 0,00 100,00
11.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 02 11.940.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 04 1.980.000,00 0,00 100,00
26.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 26.050.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
24.050.000,00 Belanja Pakaian Olahraga
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 04 24.050.000,00 0,00 100,00
207.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 203.209.100,00 (3.790.900,00) 98,17
207.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 203.209.100,00 (3.790.900,00) 98,17
5.650.000,00 Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 5.650.000,00 0,00 100,00
5.650.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 . 05 5.650.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 23 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal 115.900.000,00
5 . 2 . 28 . 01 . 3 114.500.000,00 (1.400.000,00) 98,79
48.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 48.350.000,00 (600.000,00) 98,77
12.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 12.500.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00
17.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04 16.900.000,00 (400.000,00) 97,69
16.150.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 06 15.950.000,00 (200.000,00) 98,76
30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 29.600.000,00 (400.000,00) 98,67
25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00
24.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 24.550.000,00 (400.000,00) 98,40
9.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Kerja Pejabat
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 01 9.450.000,00 (200.000,00) 97,93
15.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 03 15.100.000,00 (200.000,00) 98,69
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 10.000.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00
144.716.000,00
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan
5 . 2 . 28 . 02 143.401.000,00 (1.315.000,00) 99,09
Belanja Pegaw ai 59.260.000,00
5 . 2 . 28 . 02 . 1 58.710.000,00 (550.000,00) 99,07
59.260.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 58.710.000,00 (550.000,00) 99,07
35.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 34.700.000,00 (500.000,00) 98,58
24.060.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 04 24.010.000,00 (50.000,00) 99,79
Belanja Barang dan Jasa 85.456.000,00
5 . 2 . 28 . 02 . 2 84.691.000,00 (765.000,00) 99,10
23.603.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 23.603.500,00 0,00 100,00
23.603.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 23.603.500,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 . 07 1.000.000,00 0,00 100,00
5.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 5.350.000,00 0,00 100,00
5.350.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 5.350.000,00 0,00 100,00
2.235.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 2.235.000,00 0,00 100,00
2.235.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 02 2.235.000,00 0,00 100,00
51.267.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 50.502.500,00 (765.000,00) 98,51
48.870.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7 2.397.500,00
Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 2.397.500,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
31.532.500,00
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 03 31.052.500,00 (480.000,00) 98,48
Belanja Pegaw ai 17.260.000,00
5 . 2 . 28 . 03 . 1 16.780.000,00 (480.000,00) 97,22
3.720.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 3.240.000,00 (480.000,00) 87,10
3.720.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 01 3.240.000,00 (480.000,00) 87,10
13.540.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 13.540.000,00 0,00 100,00
12.100.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 12.100.000,00 0,00 100,00
1.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 05 1.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 14.272.500,00
5 . 2 . 28 . 03 . 2 14.272.500,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 8.000.000,00 0,00 100,00
5.272.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 5.272.500,00 0,00 100,00
5.062.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 5.062.500,00 0,00 100,00
210.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 04 210.000,00 0,00 100,00
65.380.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 65.210.000,00 (170.000,00) 99,74
Belanja Pegaw ai 13.680.000,00
5 . 2 . 28 . 04 . 1 13.510.000,00 (170.000,00) 98,76
12.000.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58
12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 . 01 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58
1.680.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 1.680.000,00 0,00 100,00
1.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 . 05 1.680.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 51.700.000,00
5 . 2 . 28 . 04 . 2 51.700.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
5.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 5.700.000,00 0,00 100,00
5.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 45.000.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 45.000.000,00 0,00 100,00
105.532.500,00
Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
5 . 2 . 28 . 05 104.772.500,00 (760.000,00) 99,28
Belanja Pegaw ai 60.110.000,00
5 . 2 . 28 . 05 . 1 59.550.000,00 (560.000,00) 99,07
46.820.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 46.260.000,00 (560.000,00) 98,80
46.820.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 01 46.260.000,00 (560.000,00) 98,80
13.290.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 13.290.000,00 0,00 100,00
3.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 3.750.000,00 0,00 100,00
9.540.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 05 9.540.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 45.422.500,00
5 . 2 . 28 . 05 . 2 45.222.500,00 (200.000,00) 99,56
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03 . 26 300.000,00 0,00 100,00
28.522.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 28.322.500,00 (200.000,00) 99,30
26.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02 26.500.000,00 (200.000,00) 99,25
1.822.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 04 1.822.500,00 0,00 100,00
15.600.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 15.600.000,00 0,00 100,00
15.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01 15.600.000,00 0,00 100,00
12.940.000,00 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan
5 . 2 . 31 12.940.000,00 0,00 100,00
12.940.000,00
Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban
5 . 2 . 31 . 01 12.940.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 12.940.000,00
5 . 2 . 31 . 01 . 2 12.940.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
5.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 5.940.000,00 0,00 100,00
5.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 02 5.940.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 20.680.000,00
Program Pengembangan Data/ I nformasi
5 . 2 . 32 18.200.000,00 (2.480.000,00) 88,01
20.680.000,00
Penyusunan Data Kependudukan
5 . 2 . 32 . 01 18.200.000,00 (2.480.000,00) 88,01
Belanja Barang dan Jasa 20.680.000,00
5 . 2 . 32 . 01 . 2 18.200.000,00 (2.480.000,00) 88,01
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
9.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 06 9.270.000,00 (170.000,00) 98,20
7.440.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 06 . 01 7.440.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 06 . 02 1.830.000,00 (170.000,00) 91,50
9.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 11 6.930.000,00 (2.310.000,00) 75,00
9.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 11 . 02 6.930.000,00 (2.310.000,00) 75,00
7.680.000,00 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
5 . 2 . 39 6.925.700,00 (754.300,00) 90,18
7.680.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan
5 . 2 . 39 . 01 6.925.700,00 (754.300,00) 90,18
Belanja Pegaw ai 3.000.000,00
5 . 2 . 39 . 01 . 1 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00
5 . 2 . 39 . 01 . 2 3.925.700,00 (754.300,00) 83,88
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 445.700,00 (754.300,00) 37,14
1.200.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 . 02 445.700,00 (754.300,00) 37,14
1.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 1.980.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 . 04 1.980.000,00 0,00 100,00
68.535.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan
dalam Pembangunan
5 . 2 . 41 68.535.000,00 0,00 100,00
55.170.000,00
Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
5 . 2 . 41 . 01 55.170.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 24.495.000,00
5 . 2 . 41 . 01 . 1 24.495.000,00 0,00 100,00
1.425.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 1.425.000,00 0,00 100,00
1.425.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 . 01 1.425.000,00 0,00 100,00
23.070.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 23.070.000,00 0,00 100,00
22.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 22.500.000,00 0,00 100,00
570.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 05 570.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 30.675.000,00
5 . 2 . 41 . 01 . 2 30.675.000,00 0,00 100,00
8.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 8.850.000,00 0,00 100,00
8.850.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 . 01 8.850.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Bahan/ Material
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 . 10 750.000,00 0,00 100,00
2.475.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 2.475.000,00 0,00 100,00
225.000,00 Belanja jasa dokumentasi
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 14 225.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00
3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 3.750.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Cetak
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 01 450.000,00 0,00 100,00
3.300.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02 3.300.000,00 0,00 100,00
14.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 14.850.000,00 0,00 100,00
14.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 02 14.850.000,00 0,00 100,00
8.310.000,00
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan
5 . 2 . 41 . 02 8.310.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.310.000,00
5 . 2 . 41 . 02 . 2 8.310.000,00 0,00 100,00
2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11 2.310.000,00 0,00 100,00
2.310.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11 . 02 2.310.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 23 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 23 . 01 6.000.000,00 0,00 100,00
2.580.000,00
Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan
5 . 2 . 41 . 03 2.580.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00
5 . 2 . 41 . 03 . 2 2.580.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11 1.980.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11 . 02 1.980.000,00 0,00 100,00
2.475.000,00
Monitoring Kebersihan Lingkungan
5 . 2 . 41 . 04 2.475.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00
5 . 2 . 41 . 04 . 2 2.475.000,00 0,00 100,00
2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 11 2.475.000,00 0,00 100,00
2.475.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1 2 3 4 5 6 7 54.370.000,00
Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
5 . 2 . 42 53.785.000,00 (585.000,00) 98,92
25.320.000,00
Pembinaan Pemuda dan Olehraga
5 . 2 . 42 . 01 25.320.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 10.420.000,00
5 . 2 . 42 . 01 . 1 10.420.000,00 0,00 100,00
380.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 01 380.000,00 0,00 100,00
380.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 01 . 01 380.000,00 0,00 100,00
10.040.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 02 10.040.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 02 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00
5.040.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 02 . 05 5.040.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00
5 . 2 . 42 . 01 . 2 14.900.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 01 2.250.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 01 . 01 2.250.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 06 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
4.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 4.100.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 . 02 800.000,00 0,00 100,00
3.300.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 . 04 3.300.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 14 6.600.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00 Belanja pakaian kegiatan
5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 14 . 05 6.600.000,00 0,00 100,00
29.050.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
5 . 2 . 42 . 02 28.465.000,00 (585.000,00) 97,99
Belanja Pegaw ai 11.340.000,00
5 . 2 . 42 . 02 . 1 10.755.000,00 (585.000,00) 94,84
3.900.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 01 3.825.000,00 (75.000,00) 98,08
3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 01 . 01 3.825.000,00 (75.000,00) 98,08
7.440.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 6.930.000,00 (510.000,00) 93,15
7.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 . 05 6.930.000,00 (510.000,00) 93,15
Belanja Barang dan Jasa 17.710.000,00
5 . 2 . 42 . 02 . 2 17.710.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
2.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 2.650.000,00 0,00 100,00
2.650.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 . 02 2.650.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 5.760.000,00 0,00 100,00
5.760.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 . 02 5.760.000,00 0,00 100,00
6.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 14 6.300.000,00 0,00 100,00
6.300.000,00 Belanja pakaian kegiatan
5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 14 . 05 6.300.000,00 0,00 100,00
55.665.000,00 Program Peningkatan Keamanan Lingkungan
5 . 2 . 43 55.665.000,00 0,00 100,00
55.665.000,00
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5 . 2 . 43 . 01 55.665.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 40.200.000,00
5 . 2 . 43 . 01 . 1 40.200.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00
30.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00
10.200.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 02 10.200.000,00 0,00 100,00
10.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 02 . 03 10.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 15.465.000,00
5 . 2 . 43 . 01 . 2 15.465.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 06 800.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 06 . 02 800.000,00 0,00 100,00
8.065.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 8.065.000,00 0,00 100,00
7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 01 7.425.000,00 0,00 100,00
640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 02 640.000,00 0,00 100,00
5.100.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 14 5.100.000,00 0,00 100,00
5.100.000,00 Belanja Pakaian Olahraga
5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 14 . 04 5.100.000,00 0,00 100,00
80.755.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
5 . 2 . 44 80.755.000,00 0,00 100,00
52.725.000,00
Pelaksanaan STQ dan Paw ai Takbiran Tingkat Kecamatan
5 . 2 . 44 . 01 52.725.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 14.085.000,00
5 . 2 . 44 . 01 . 1 14.085.000,00 0,00 100,00
2.685.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 01 2.685.000,00 0,00 100,00
2.685.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 01 . 01 2.685.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 11.400.000,00 0,00 100,00
11.400.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 . 03 11.400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 38.640.000,00
1 2 3 4 5 6 7 2.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 . 26 2.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 . 02 1.000.000,00 0,00 100,00
6.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 6.740.000,00 0,00 100,00
6.740.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 . 02 6.740.000,00 0,00 100,00
9.900.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 9.900.000,00 0,00 100,00
9.900.000,00 Belanja pakaian kegiatan
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 . 05 9.900.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 23 16.500.000,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 23 . 01 16.500.000,00 0,00 100,00
28.030.000,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 44 . 03 28.030.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai 4.505.000,00
5 . 2 . 44 . 03 . 1 4.505.000,00 0,00 100,00
2.445.000,00 Honorarium PNS
5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 01 2.445.000,00 0,00 100,00
2.445.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 01 . 01 2.445.000,00 0,00 100,00
2.060.000,00 Honorarium Non PNS
5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 02 2.060.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian
5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 02 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00
560.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 44 . 03 . 1 . 02 . 05 560.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 23.525.000,00
5 . 2 . 44 . 03 . 2 23.525.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 01 4.400.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 01 . 01 4.400.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 03 . 26 3.000.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 06 4.400.000,00 0,00 100,00
4.400.000,00 Belanja Penggandaan
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 06 . 02 4.400.000,00 0,00 100,00
4.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 11 4.225.000,00 0,00 100,00
2.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 11 . 02 2.080.000,00 0,00 100,00
2.145.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 11 . 04 2.145.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 23 7.500.000,00 0,00 100,00
7.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 44 . 03 . 2 . 23 . 01 7.500.000,00 0,00 100,00
